กองคลัง ประกอบการประชุมผู้บริหารกรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ ประกอบการประชุมผู้บริหารกรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัด เชียงใหม่

1 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดสุทธิ 5, หัก - เบิกจ่ายแล้ว 1, (33.17%) - ก่อหนี้ผูกพัน (3.25%) 1, (32.42%) เงินประจำงวดคงเหลือ 3, (63.58%) สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2556 ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ( หน่วย : ล้านบาท ) ( หน่วย : ล้านบาท )

การใช้จ่ายจำแนกเป็นงบ รายจ่าย ( หน่วย : ล้านบาท ( หน่วย : ล้านบาท ) งบบุคลากร 1, (60.42%) งบดำเนินงาน (35.21%) งบลงทุน (3.30%) งบเงินอุดหนุน (0.14%) งบรายจ่ายอื่น (0.93%) รวมทุกงบรายจ่าย 1,

ได้รับเงินประจำงวดสุทธิ เบิกจ่ายแล้ว (5.14%) - ก่อหนี้ผูกพัน (16.99%) (22.13%) คงเหลือเงินประจำงวดที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (77.87%) สรุปการใช้จ่ายงบลงทุน ปี 2556 ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ( หน่วย : ล้านบาท ) ( หน่วย : ล้านบาท )

รายการงบลงทุน ปี 2556 ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 37 รายการ เป็นเงิน 228,378,285 บาท 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 137,564,000 บาท - ประกาศร่าง TOR จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 116,280,000 บาท - ประกาศสอบราคา จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 21,284,000 บาท 2. สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 41,325,000 บาท 3. ลงนามในสัญญา / จัดทำ PO ในระบบ GFMIS จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 45,994,200 บาท 4. เหลือจ่ายจากการจัดซื้อ / จัดจ้าง เป็นเงิน 3,495,085 บาท

** หน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS จำนวน 228,378,285 บาท ** 1. หน่วยงานในสังกัด สพพ. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,240,000 บาท รอสำนักงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงรายการในระบบ GFMIS 2. สคบ. และหน่วยงานในสังกัด จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 126,468,200 บาท - ประกาศร่าง TOR จำนวน 6 รายการ 66,780,000 บาท - ประกาศสอบราคา จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 15,844,000 บาท - ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 43,844,200 บาท 3. หน่วยงานในสังกัด สทป. จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 9,155,000 บาท - ประกาศร่าง TOR จำนวน 1 รายการ 2,000,000 บาท - ประกาศสอบราคา จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,280,000 บาท - สรุปผลการจัดซื้อฯ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,805,000 บาท - ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,070,000 บาท

4. สตส. จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 86,020,000 บาท - ประกาศร่าง TOR จำนวน 2 รายการ 47,500,000 บาท - สรุปผลจัดซื้อ / จัดจ้าง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 38,520,000 บาท 5. เหลือจ่ายจากการจัดซื้อ / จัดจ้าง เป็นเงิน 3,495,085 บาท

สรุปเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ( หน่วย : ล้านบาท ) งบรายจ่ายยอดยกมา ณ. 3 ต. ค.55 เบิกจ่ายแล้ว ณ 19 ก. พ.56 คงเหลือ 1. งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น

*** ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 8,225, บาท งบดำเนินงาน ( สิ่งจูงใจ ) รอหลักเกณฑ์จาก กรมบัญชีกลาง คงเหลือ 560,123 บาท งบลงทุน รายการรั้วคอนกรีตบล็อกแบบมีคานสเตย์ฯ คงเหลือ 7,664, บาท ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2556 ปัจจุบันส่งมอบงาน 2 งวด สัญญาสิ้นสุด 21 ต. ค.54 ( สทช.) ยังไม่ได้ คำชี้แจงเหตุผลจาก สทช. *** ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 74,735, บาท งบดำเนินงาน คงเหลือ 49,932, บาท ** สสช. จำนวน 1,150,350 บาท - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ = 35,350 บาท ( รอส่งมอบ ) - สำรองไว้โอนสมทบรายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ BSL3 = 1,115,000 บาท ** สพส. จำนวน 36,566, บาท - ค่าจ้างผลิตสื่อ, ค่าพิมพ์หนังสือฯ = 20,099, บาท ( รอส่งมอบ ) - จัดซื้อชุดทดสอบฯ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 16,466,100 บาท ( ประกาศร่าง TOR สิ้นสุด 19 ก. พ.56)

** ศบส. นครราชสีมา ค่าวัสดุการเกษตร = 54, บาท ( รอส่งมอบ ) ** ศบส. เชียงใหม่ พิมพ์หนังสือคู่มืองานวิจัยฯ = 290,000 บาท ( รอส่งมอบ ) ** สิ่งจูงใจ =11,864,241 บาท รอผลการประเมิน จากสำนักงาน ก. พ. ร งบลงทุน คงเหลือ 21,202, บาท ** กผง. ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) = 1,207,500 บาท ( รอส่งมอบงวดที่ 4) ** สสช. จำนวน 4 รายการ = 17,576,296 บาท - อยู่ระหว่างส่งมอบ 1 รายการ = 2,859,896 บาท - เครื่องวิเคราะห์สารพิษฯ = 3,916,400 บาท ( ขอ ความเห็นชอบจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ) - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ (BSL3) = 10,800,000 บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ กรมบัญชีกลาง เนื่องจากผู้เสนอราคาได้นำผลงาน ของบริษัทแม่มาแนบ และ จัดส่งรายเอกสาร ( เพิ่มเติม ) เพื่อประกอบการ พิจารณา

** สพพ. โครงการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล = 595,000 บาท ( รอส่งมอบ ) ** สทส. พิษณุโลก ระบบกรองน้ำผิวดิน = 271, บาท ( รอส่งมอบ ) ** ศผท. สุราษฎร์ธานี 1 รายการ = 800,000 บาท ( รอ ส่งมอบ ) ** ปศข.9 จำนวน 2 รายการ = 751,900 บาท ( รอส่ง มอบ ) งบเงินอุดหนุน จำนวน 126,573 บาท ** คงเหลือคืนคลัง = 126,573 บาท งบรายจ่ายอื่น จำนวน 5,274,320 บาท ** สพส. ค่าจ้างที่ปรึกษาการเฝ้าระวังความปลอดภัย ผู้บริโภค = 774,320 บาท ( รอส่งมอบ ) ** สคบ. จำนวน 3 รายการ = 2,700,000 บาท - ค่าจ้างที่ปรึกษาโรควัวบ้า = 900,000 บาท ( รอส่ง มอบ ) - ค่าจ้างที่ปรึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ = 900,000 บาท ( รอส่งมอบ ) - ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษากลไกตลาด = 900,000 บาท ( รอส่งมอบ )