การประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2556 สรุปผลการดำเนินงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

สรุปเนื้อหาของผลการดำเนินงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สรุปเนื้อหาของผลการดำเนินงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ หัวเรื่องดังนี้ ผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีน ผลการจัดส่งวัคซีน รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน แผนการผลิตและประมาณการรายรับ ปี 2556 ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ประมาณการรายจ่าย ปี 2556

ผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีน สรุปผลการปฏิบัติงาน (ตุลาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556) วัคซีนโค-กระบือ หน่วย : ล้านโด๊ส ชนิดวัคซีน แผนการจ่าย เบิกจ่ายแล้ว ล้านโด๊ส % 1. FMD 11.2 5.90 52.68 2. HS 1.26 100 3. A 0.005 - 4. BL 0.18 0.118 65.56 5. BR 0.12 คำย่อ : FMD= โรคปากและเท้าเปื่อยฯ, HS=เฮโมรายิกฯ, BL=แบลคเลก, A=แอนแทรกซ์, BR=บรูเซลโลซิส

(ตุลาคม 2555 -กุมภาพันธ์ 2556) วัคซีนสุกร สรุปผลการปฏิบัติงาน (ตุลาคม 2555 -กุมภาพันธ์ 2556) วัคซีนสุกร หน่วย : ล้านโด๊ส ชนิดวัคซีน แผนการ จ่าย เบิกจ่ายแล้ว ล้านโด๊ส % 1.FMD-PIG 20.80 10.12 48.65 2.SF 8 2.60 32.50 คำย่อ : FMD-PIG= โรคปากและเท้าเปื่อยสุกร, SF=อหิวาต์สุกร

(ตุลาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556) วัคซีนสัตว์ปีก สรุปผลการปฏิบัติงาน (ตุลาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556) วัคซีนสัตว์ปีก หน่วย : ล้านโด๊ส ชนิดวัคซีน แผนการ จ่าย เบิกจ่ายแล้ว ล้านโด๊ส % 1. NDL+IB 98.50 20.49 20.80 2. NDL 5.60 2.32 41.43 3. IB 1.60 1.20 75 4. X 15.40 4.79 31.10 5. FC 20.60 8.33 40.44 6. DP 36.80 17.10 46.47 คำย่อ : NDL+IB= นิวคาสเซิล+หลอดลมฯ, NDL=นิวคาสเซิลฯ, IB=หลอดลมอักเสบฯ, X=ฝีดาษไก่, FC=อหิวาต์เป็ด-ไก่, DP=กาฬโรคเป็ด

(ตุลาคม 2555 -กุมภาพันธ์ 2556) สารทดสอบโรค สรุปผลการปฏิบัติงาน (ตุลาคม 2555 -กุมภาพันธ์ 2556) สารทดสอบโรค หน่วย : ซีซี ชนิดแอนติเจน แผนการจ่าย เบิกจ่ายแล้ว ซีซี % 1.Pullorum 10,000 6,000 60 2.Plate test 500 100 3.Tube test 1,000 4.Rose bengal 13,000 -

ผลการจัดส่งวัคซีน วันที่ 1-7 ของทุกเดือน ถึงพื้นที่ก่อนรอบการใช้วัคซีน

แผนการจัดส่งวัคซีน รอบ 12 เดือน (วันที่จัดส่ง) ปีงบประมาณ 2556 แผนการจัดส่งวัคซีน รอบ 12 เดือน (วันที่จัดส่ง) ปีงบประมาณ 2556 เขต 2555 2556 ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 1 3 5 - 2 7 4 8 6 11 9 12 หมายเหตุ จัดส่งภายใน 7 วันทำการแรกของทุกเดือน

รายได้จากการ จำหน่ายวัคซีน รายได้จากการ จำหน่ายวัคซีน

รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556) วัคซีนโค-กระบือ รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556) วัคซีนโค-กระบือ ชนิดวัคซีน งบเพื่อจำหน่าย งบป้องกัน รวม ล้านโด๊ส ล้านบาท 1. FMD 0.075 1.129 5.957 35.747 6.033 36.876 2. HS - 1.257 2.199 3. A 4. BL 0.118 0.206 5. BR 7.332 38.154 7.408 39.283 คำย่อ : FMD= โรคปากและเท้าเปื่อยฯ, HS=เฮโมรายิกฯ, BL=แบลคเลก, A=แอนแทรกซ์, BR=บรูเซลโลซิส

รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556) วัคซีนสุกร รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556) วัคซีนสุกร ชนิดวัคซีน งบเพื่อจำหน่าย งบป้องกัน รวม ล้านโด๊ส ล้านบาท 1. FMD-PIG 7.988 119.828 0.015 0.174 8.004 120.002 2. SF 2.002 6.006 0.065 0.163 2.067 6.170 9.990 125.835 0.081 0.337 10.072 126.172 คำย่อ : FMD-PIG= โรคปากและเท้าเปื่อยสุกร, SF=อหิวาต์สุกร

รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556) วัคซีนสัตว์ปีก รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน (ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556) วัคซีนสัตว์ปีก ชนิดวัคซีน งบเพื่อจำหน่าย งบป้องกัน รวม ล้านโด๊ส ล้านบาท 1. NDL+IB 7.222 0.866 6.000 0.600 13.222 1.466 2. NDL 1.824 0.127 - 3. IB 0.280 0.019 4. X 2.614 0.183 5. FC 3.870 0.967 1.793 0.376 5.663 1.344 6. DP 13.876 5.550 0.774 0.270 14.650 5.821 29.686 7.714 8.567 1.247 38.253 8.962 คำย่อ : NDL+IB= นิวคาสเซิล+หลอดลมฯ, NDL=นิวคาสเซิลฯ, IB=หลอดลมอักเสบฯ, X=ฝีดาษไก่, FC=อหิวาต์เป็ด-ไก่, DP=กาฬโรคเป็ด

รายได้จากการจำหน่าย สารทดสอบโรค (ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556) รายได้จากการจำหน่าย สารทดสอบโรค (ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556) ชนิดแอนติเจน งบเพื่อจำหน่าย งบป้องกัน รวม ซีซี บาท 1. Pullorum - 6,000 21,000 2. Plate Test 500 1,750 3. Tube Test 1,000 3,500 4. Rose Bengal 7,500 26,250

รวมรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนและแอนติเจน (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556) งบประมาณ รายได้ (บาท) งบเพื่อจำหน่าย 134,679,093 งบป้องกัน 39,765,390 รวมทั้งสิ้น 174,444,483

แผนการผลิตและประมาณการรายรับ ปี 2556 วัคซีน แผนการผลิต ปี 2556 (โด๊ส,ซีซี) ประมาณการ รายรับปี 2556 (บาท) โค-กระบือ 13,537,300 83,980,880 สุกร 26,140,000 314,019,425 สัตว์ปีก 178,500,000 29,707,318 แอนติเจน 18,000 63,000 รวม 218,195,300 427,770,623

ประมาณการรายจ่าย ปี 2556 หน่วย : บาท ประเภท/รายการ เงินงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนฯ งบบุคลากร 396,700 34,642,800 งบดำเนินงาน 1. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 1.1 ค่าตอบแทน 1.2 ค่าใช้สอย 1.3 ค่าวัสดุ 2. หมวดค่าสาธารณูปโภค 3. หมวดรายจ่ายอื่น 774,200 761,730 - 12,470 274,782,600 244,352,400 7,509,000 38,524,400 198,319,000 29,735,800 694,400 งบลงทุน 77,938,400 รวม 1,170,900 387,363,800

ผลการดำเนินงานด้านการเงิน (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556) หน่วย : ล้านบาท รายการ (กองคลัง) รวมสุทธิ เบิก จ่ายแล้ว ผูกพันแล้ว ยังไม่ เบิกจ่าย คงเหลือ สุทธิ คิดเป็น (%) เงินงบประมาณ 1.170 0.23 - 0.93 19.86 รายการ (กองคลัง) รวมสุทธิ เบิก จ่ายแล้ว ผูกพันแล้ว ยังไม่ เบิกจ่าย คงเหลือ สุทธิ คิดเป็น (%) เงินทุนหมุนเวียนฯ 387.363 23.100 109.155 255.108 5.96

ผลการดำเนินงานด้านการเงิน (ตุลาคม 2555 – 15 กุมภาพันธ์ 2556) หน่วย : ล้านบาท รายการ (สทช.) รวมสุทธิ ยอด กันจริง กันลอย คงเหลือ สุทธิ คิดเป็น (%) เงินทุนหมุนเวียนฯ 387.363 167.180 66.565 153.617 60.34

ขอขอบคุณ