สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556 ณ วันที่ 9 กันยายน 2556 (หน่วย:ล้านบาท) ได้รับงบประมาณ 56 5,404.997 หัก งบเบิกแทน 34.168 คงเหลืองบประมาณที่กรมฯ 5,370.828 - เบิกจ่ายแล้ว 4,787.170 (89.13%) - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 174.782 (3.25%) 4,961.952 (92.39%) คงเหลือ งบประมาณ 408.876 (7.61%) ***ยอดเบิกจ่ายรวมก่อหนี้ผูกพัน 4,961.952 ล้านบาท จำแนกเป็น - ส่วนกลาง = 2,651.895 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 53.45) - ส่วนจังหวัด = 2,310.057 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 46.55) มติ ครม. วันที่ 20 พ.ย. 55 กำหนดเบิกจ่ายสะสมภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ให้ได้ร้อยละ 94 (ยังขาดอีกคิดเป็นร้อยละ 4.87 เป็นวงเงิน 261.559 ล้านบาท)

เบิกจ่ายจำแนกเป็นงบรายจ่าย (หน่วย:ล้านบาท) งบรายจ่าย ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย+ก่อหนี้ คงเหลือ งบบุคลากร 2,928.283 2,668.928 (91.14%) 259.355 (8.86%) งบดำเนินงาน 2,098.628 1,954.562 (93.14%) 144.066 (6.86%) งบลงทุน 301.894 300.494 (99.54%) 1.400 (0.46%) งบเงินอุดหนุน 6.515 6.005 (92.17%) 0.510 (7.83%) งบรายจ่ายอื่น 35.509 31.964 (90.02%) 3.545 (9.98%) รวม 5,370.829 4,961.953 (92.39%) 408.876 (7.61%)

การเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2556 ณ วันที่ 9 กันยายน 2556 (หน่วย : ล้านบาท) ได้รับงบประมาณ 56 301.894 - เบิกจ่ายแล้ว 197.513 (65.42%) - ก่อหนี้ผูกพัน 102.981 (34.11%) 300.494 (99.54%) คงเหลือ งบประมาณ 1.400 (0.46%) ** มติ ครม. วันที่ 20 พ.ย. 55 กำหนดเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ให้ได้ร้อยละ 80 ** เพิ่มเติม มติ ครม. เมื่อวันที่ 19 ส.ค.56 กรมปศุสัตว์ได้นำเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เพื่อขออนุมัติผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 จำนวน 25 รายการ เป็นเงิน 5.182 ล้านบาท (ปัจจุบันเหลือ 3 รายการ เป็นเงิน 0.576 ล้านบาท)

รายการงบลงทุน ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 รายการ 5 หน่วยงาน เป็นเงิน 0.645 ล้านบาท ** อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง 2 รายการ 5 หน่วยงาน เป็นเงิน 0.455 ล้านบาท - ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพฯ สำหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว เป็นเงิน 0.386 ล้านบาท (ปศจ.สกลนคร,ปศจ.เชียงใหม่,ศวป.6 และ ศวป.7) ** อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 1 รายการ เป็นเงิน 0.190 ล้านบาท - ต่อเติมโรงเรือนเลี้ยงสุกร (ศบส. เชียงใหม่)

ลำดับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ภาพรวมทุกงบรายจ่าย ณ วันที่ 9 ก.ย.56 หน่วยงานที่มียอดเบิกจ่ายสะสม สูง กว่าร้อยละ 94 (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2555) มีจำนวน 137 หน่วยงาน หน่วยงานที่มียอด เบิกจ่ายสะสมสูงสุด คือหน่วยงาน ศวป. 4 = ร้อยละ 100.82 (เบิกจ่ายเงินเกินเงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรร) 2. หน่วยงานที่มียอดเบิกจ่ายสะสม ต่ำ กว่าร้อยละ 94 มีจำนวน 125 หน่วยงาน 3. หน่วยงานที่มียอดเบิกจ่ายสะสม ต่ำสุด คือ ศปร.เลย ร้อยละ 63.99

สรุปยอดคงเหลือเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ปี 2554 – 2555) งบรายจ่าย ยอดยกมา ณ. 5 ต.ค.55 เบิกจ่ายแล้ว ณ. 9 ก.ย.56 คงเหลือ 1. งบดำเนินงาน 75.682 54.485 21.197 2. งบลงทุน 138.032 115.081 22.951 3. งบเงินอุดหนุน 0.996 0.869 0.127 4. งบรายจ่ายอื่น 5.468 2.477 2.991 5. รวมทั้งสิ้น 220.178 172.912 47.266

1. งบดำเนินงาน จำนวน 21.135 ล้านบาท ** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - งบลงทุน จำนวน 6.6030 ล้านบาท รายการรั้วคอนกรีตบล็อกแบบมีคานสเตย์ฯ ** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 1. งบดำเนินงาน จำนวน 21.135 ล้านบาท ** สสช. สำรองเพื่อสมทบห้องปฏิบัติการ BSL3 จำนวน 1.115 ล้านบาท ** สพส. จำนวน 13.766 ล้านบาท กำหนดเคาะราคา 9 ก.ย.56 ** กกจ. จำนวน 0.290 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ** สิ่งจูงใจ (โบนัส) จำนวน 5.964 ล้านบาท รอสำนักงาน กพร.แจ้งวงเงิน 2. งบลงทุน จำนวน 16.349 ล้านบาท ** สพพ. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล จำนวน 0.595 ล้านบาท ** สสช. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ BLS 3 จำนวน 10.800 ล้านบาท ** ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากสิ่งจูงใจ จำนวน 4.954 ล้านบาท

3. งบเงินอุดหนุน จำนวน 0.127 ล้านบาท (คืนคลัง) 4. งบรายจ่ายอื่น จำนวน 2.990 ล้านบาท ** สพส. ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ จำนวน 0.290 ล้านบาท ** สคบ. ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ 3 รายการ จำนวน 2.700 ล้านบาท

ระดับคะแนนตามตัวชี้วัดภายในกรมปศุสัตว์ การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน (ร้อยละ) การเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม (ร้อยละ) 1 76 94 2 77 95 3 78 96 4 79 97 5 80 98

ขอบคุณและสวัสดีค่ะ