ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

สถิติบริการทางการแพทย์ ปี 2548–2551(ตค.50-กค.51) ข้อมูล ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 (10 เดือน) ผู้มารับบริการทั้งหมด 476,764 512,388 535,486 487,199 : เฉลี่ยวันละ (ราย) 1,667 1,792 1,873 2,044 ผู้ป่วยนอกทั้งหมด (ราย) 391,440 413,400 431,888 364,942 1,369 1,446 1,510 1,702 จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) 31,344 33,865 44,780 40,081 : วันนอนเฉลี่ยคนละ (วัน) 5.46 4.34 4.01 3.95 อัตราการครองเตียง (%) 95.67 98.29 100.93 100.12 จำนวนผู้ป่วยในเสียชีวิต (ราย) 1,157 1,254 1,211 1,089 อัตราการตาย (ต่อ 1,000 ราย) 34.87 34.91 35.34 34.44

ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี 2549 - 2551 ราย * ค่าเฉลี่ย ปี 51 2,044 ราย/วัน ( + 9.12%) * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย/วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 49 1,792 ราย/วัน

จำนวนผู้ป่วยนอก ปี 2549 – 2551 (จำแนกตามสิทธิ์) ราย * ปี 51 604,250 ราย ( + 12.4%) * ปี 50 537,723 ราย * ปี 49 500,883 ราย

จำนวนผู้ป่วยใน ปี 2549 – 2551 (จำแนกตามสิทธิ์) ราย

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (DF,DHF) จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2549–2551 (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2551) คน อัตราป่วย 118.17 ต่อแสนประชากร (2,008 ราย) เสียชีวิต 2 ราย (เมือง,ดอยหล่อ) อันดับ 1. อ.เมือง = 280.38 อันดับ 2. อ.สันป่าตอง = 240.07 อัตราป่วย 37.54 ต่อแสนประชากร เดือน มค-มิย. สูงกว่าค่า median ยอดผู้ป่วยสะสมทั้งปี = 638 คน แหล่งข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มารับบริการจากโรงพยาบาลนครพิงค์ ปี 2547 - 2551 คน(รายใหม่)

Cycle time OPD.โดยรวม ปี 2549 - 2551 นาที Start

Question

สถานะทางการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

เดือนกรกฎาคม 2551 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ปลอดหนี้) 168,647,049.34 บาท *เงินบำรุงคงเหลือ 269,902,624.62 บาท * มูลค่าคงคลัง 92,933,745.17 บาท * หนี้สินคงค้าง 82,829,781.02 บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ,ยา 18,425,794.26 บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน 101,255,57.28 บาท เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ปลอดหนี้) 168,647,049.34 บาท (งบลงทุนรอดำเนินการ 106,805,985.40 บาท) หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 135,494,872.64 บาท

รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 (เดือนตค. 50 - กค รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 (เดือนตค. 50 - กค. 51) (ข้อมูลจากงานการเงินบัญชี) รายรับเงินบำรุงทั้งปี 2551 619,730,115.44 บาท รายจ่ายเงินบำรุงทั้งปี 2551 637,755,180.27 บาท I : E Ratio = 0.9717367

ประเมินรายรับปี 51 เทียบประมาณการ จำแนกรายสิทธิ์ เดือนตุลาคม 50 - กรกฎาคม 2551 (10 เดือน) ล้านบาท ประมาณการรายรับ 10 เดือน 541.3 ล้านบาท รับตามแผนปี 51 556.2 ล้านบาท ( +2.75%) รับจริง ปี 50+51 61.7 ล้านบาท (+14.48%)

ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2551 จำแนกตามหมวดจ่าย เดือนตุลาคม 50 - กรกฎาคม 2551 (10 เดือน) บาท

มูลค่าการใช้สินค้า 11 เดือน ปีงบประมาณ 2551 (ตค.50-สค.51) หมวด จัดสรร สั่งซื้อ รับเข้าคลัง จ่ายเงิน % ใช้สินค้า คลังพัสดุ   1. ค่าจ้าง 36.7 29.4 26.5 25.0 72.2% 2. วัสดุทั่วไป 32.5 25.9 24.9 22.9 76.6% 3. วัสดุวิทย์ฯ 95.6 87.6 84.7 83.1 88.5% 4. ครุภัณฑ์ 96.3 39.3 29.7 38.1% 5. สิ่งก่อสร้าง 63.5 6.07 6.2 9.76% คลังยา 1. ED. 226.0 207.0 202.0 180.0 89.4% 2. NED. 128.0 127.0 128.5 112.2 99.2% 3. เวชภัณฑ์ 23.0 18.7 17.4 15.4 75.7%

สรุปรายการงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์นอกแผน ปี 2551 1. ตค. 50 สรุปรายการงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์นอกแผน ปี 2551 1. ตค.50 อนุมัติ 22 รายการ มูลค่า 1,610,869.50 บาท 2. พย.50 อนุมัติ 7 รายการ มูลค่า 823,450.00 บาท 3. ธค.50 อนุมัติ 4 รายการ มูลค่า 45,900.00 บาท 4. มค.51 อนุมัติ 20 รายการ มูลค่า 373,500.00 บาท 5. กพ.51 อนุมัติ 13 รายการ มูลค่า 1,715,340.00 บาท 6. มีค.51 อนุมัติ 16 รายการ มูลค่า 214,080.00 บาท 7. เมย.51 อนุมัติ 11 รายการ มูลค่า 422,500.00 บาท 8. พค.51 อนุมัติ 12 รายการ มูลค่า 216,350.00 บาท 9. มิย.51 อนุมัติ 19 รายการ มูลค่า 311,410.00 บาท 10.กค.51 อนุมัติ 4 รายการ มูลค่า 230,500.00 บาท 11.สค.51 อนุมัติ 12 รายการ มูลค่า 356,800.00 บาท รวมงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติใช้งบกลาง 173 รายการ 6,320,699.50 บาท

ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551 I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 51 = 0.9717367

ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551 (รวมงบลงทุนรอจ่าย)

สวัสดี

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2” เพื่อการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับองค์การลงสู่ระดับบุคคล วันที่ 30-31 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

แผนการดำเนินงานตามขั้นตอน IRBM องค์การมีขีดสมรรถนะสูง 1.ค่างานสูง 2.ขึ้นเงินเดือน (%) 3.เลื่อนระดับตำแหน่ง เพื่อ แผนการดำเนินงานตามขั้นตอน IRBM ระยะ 1 1. การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ ระยะยาว 5 ปี (2551 - 2555) (1) เขียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (2) แปลงแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard (3) กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้วย BSC Matrix เขียนแผนที่กลยุทธ์ Strategy Map 2. กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัด เพื่อวัดระดับความสำเร็จของแผนงานแบบบูรณาการ (1) ระดับองค์การ (Roadmap) (2) ระดับทีมนำคร่อมหน่วยงาน Key Results Area Profile : KRA Profile) (3) ระดับหน่วยงาน (Key Results Area Unit : KRA Unit) (4) ระดับบุคคล (Individual Indicators) 30-31 สค. 51 15-19 กย. 51

สรุป จำนวนผู้เข้าประชุม สาระการประชุมอบรม วันที่ 30 สค.51 คน วันที่ 30 สค.51 คน วันที่ 31 สค.51 คน สาระการประชุมอบรม ทบทวนแนวคิดการนำยุทธศาสตร์ ไปสู่ Individual HR scorecard Review การบ้าน (วิสัยทัศน์ , พันธกิจ , BSC.,Stretegic Map ถึง Roadmap) ทบทวน วิเคราะห์ SWOT เพื่อนำมาประกอบการทำ BSC.Matrix จัดทำแผนบูรณาการ กำหนดโครงการตามยุทธศาสตร์,Roadmap

แผนการดำเนินงานต่อไป แจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม อีก 3 ครั้ง (หนังสือแจ้งเวียนโดย HRD.) ครั้งที่ 3 วันที่ 15-19 กย.51 ครั้งที่ 4 วันที่ ครั้งที่ 5 วันที่ ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2 ส่งการบ้าน (กำหนด KPI ของหน่วยงาน ลงใน Profileของโรงพยาบาล (ส่ง HRD. ภายในวันที่ 5 กย.51 เพื่อรวบรวมส่งวิทยากรวันที่ 9 กย.51) กำหนดทีมผู้รับผิดชอบ 16 Roadmap