รายงานผลการ ดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2553 “ กลุ่มตรวจสอบภายใน ” โดย นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

งบประมาณโครงการทั้งสิ้น จำนวน 1,343,000 บาท ประกอบด้วย โครงการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ ภายใน 640,000 บาท กิจกรรมที่ 1 สอบทานการปฏิบัติงานของ หน่วยงานในสังกัด 470,000 บาท กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายการตรวจสอบ ภายใน 170,000 บาท โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ องค์กร 503,000 บาท กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 353,000 บาท กิจกรรมที่ 2 จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงิน 150,000 บาท โครงการบริหารทรัพยากรกลุ่มตรวจสอบ ภายใน 200,000 บาท ผลการดำเนินงาน : แผนปฏิบัติ ราชการ ปีงบประมาณ

ผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 โครงการแผนทั้งปีไตรมาสที่ 1 แผนผล  โครงการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ ภายใน 1.1 สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน สังกัด - สอบทานการดำเนินงานตามแผนการตรวจ - สอบประจำปี 470,000 บาท 15 หน่วยงาน 80,700 บาท 2 หน่วยงาน 69,424 บาท 2 หน่วยงาน ร้อยละ สอบทานการผลการปฏิบัติงานโครงการ (Performance Audit) 2 โครงการ การสร้างเครือข่ายการตรวจสอบเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของกรม 170,000 บาท 10 คน 85,000 บาท อบรม 1 ครั้ง 10 คน 85,000 บาท อบรม 1 ครั้ง 11 คน 3

ผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 โครงการแผนทั้งปีไตรมาสที่ 1 แผนผล  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร 2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน 27 ราย 353,000 บาท ดำเนินการใน ไตรมาสที่ การจัดทำคู่มือตามแผนปรับปรุงองค์กรหมวด 6 ข้อ 6.1 (1),(2),(3),(10) 1,000 เล่ม 150,000 บาท ดำเนินการใน ไตรมาสที่ 3 - โครงการบริหารทรัพยากร กลุ่มตรวจสอบภายใน 200,000 บาท 46,000 บาท 14, บาท ร้อยละ

งบประมาณปี 2553 ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 4,804,100 บาท ประกอบด้วย งบบุคลากรจำนวน 3,438,700 บาท งบดำเนินงานจำนวน 1,365,400 บาท โครงการตามแผนฯจำนวน 1,324,000 บาท ค่าสาธารณูปโภคจำนวน 16,500 บาท เงินสมทบประกันสังคมจำนวน 24,900 บาท ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 งบรายจ่ายได้รับจัดสรร ทั้งปี โอนไป KM งบประมาณ หลังโอน เบิกจ่ายไตร มาสที่ 1 คงเหลือ งบบุคลากร 3,438, , ( ร้อยละ 23.07) 2,645, งบดำเนินงาน 1,365, , ,280, , ( ร้อยละ 7.03) 1,190, รวม 4,804, , ,719, , ( ร้อยละ 18.72) 3,835,

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เปรียบเทียบกับแผน ไตรมาสที่ 1 งบรายจ่ายแผนการใช้จ่ายผลการใช้จ่ายเปรียบเทียบผลกับ แผน ( คิดเป็นร้อยละ ) งบบุคลากร 859, , งบดำเนินงาน 136, , รวม 996, ,

แผนการดำเนินงานไตร มาสที่ 2-4 โครงการไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4  โครงการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 1.1 สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด - สอบทานการดำเนินงานตามแผนการตรวจ - สอบประจำปี 7 หน่วยงาน 262,800 บาท 6 หน่วยงาน 197,200 บาท สรุปผลการ ดำเนินงานฯ - สอบทานการผลการปฏิบัติงานโครงการ (Performance Audit) - 2 โครงการ 80,000 บาท สรุปผลการ ดำเนินงานฯ 1.2 การสร้างเครือข่ายการตรวจสอบเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของกรม ฝึกปฏิบัติฯ 6 คน 51,000 บาท ฝึกปฏิบัติฯ 4 คน 34,000 บาท สรุปผลการ ดำเนินงานฯ 8

แผนการดำเนินงานไตร มาสที่ 2-4 โครงการไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร 2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในอบรม CGIA 3 ราย 35,000 บาท อบรม CGIA 5 ราย 65,000 บาท OD 19 ราย 253,000 บาท 2.2 การจัดทำคู่มือตามแผนปรับปรุงองค์กรหมวด 6 ข้อ 6.1 (1),(2),(3),(10) - 1,000 เล่ม 150,000 บาท - 9

แผนการดำเนินงานไตร มาสที่ 2-4 โครงการไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 โครงการบริหารทรัพยากร กลุ่มตรวจสอบภายใน 53,700 บาท 46,900 บาท 53,400 บาท - จ้างเหมาบริการ 15,000 บาท - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามแผนปรับปรุงองค์กรหมวด 5 ข้อ 5.3 ก (16) และ ข้อ 5.3 ข (18,19,20) 38,700 บาท 31,900 บาท 38,400 บาท 10

กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีขนาด เล็ก มีบุคลากร 12 อัตรา ( ประกอบด้วย ข้าราชการ 9 อัตรา และพนักงานราชการ 3 อัตรา ) ทำให้ไม่สามารถจัดทำแผนการ ตรวจสอบประจำปีได้ครบทุกหน่วยงาน ซึ่งใน ปีงบประมาณ 2553 วางแผนการตรวจสอบไว้ เพียง 15 หน่วยงานเท่านั้น เพราะ นอกจากการ ดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีแล้ว บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ยังต้อง ดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการด้วย ปัญหา / อุปสรรค 11