รายงานเดือน พฤษภาคม 2556
หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบ ภายใน (1/1) สายตรวจที่ 2 ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ -- พนักงานราชการ 1 1 ลูกจ้างชั่วคราว -- อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 64 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้าง ชั่วคราว -- รวม 86 อัตราว่าง 2 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ / ชำนาญการ 2 ตำแหน่ง มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - สายตรวจที่ 1 ข้าราชการ 31 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- อัตร า บรร จุ อัตร า บรร จุ อัตร า บรร จุ
ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป รายการ งานสารบรรณ ( ยอดสะสม ) (1) รับหนังสือ เรื่อง / เล่ม (2) ส่งหนังสือ เรื่อง (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง (4) จัดเก็บ เรื่อง (5) ส่ง เรื่อง (6) ร่างหนังสือ เรื่อง (7) งานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย การเงิน & บัญชี ( ยอดสะสม ) (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่ง คืน..... เรื่อง (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง (3) รายงาน Online ครั้ง พัสดุ ( ยอดสะสม ) (1) จัดซื้อ ครั้ง (2) จัดจ้าง ครั้ง (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง (4)
ที่กิจกรรม เป้าหม าย แผน / ผล ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 การตรวจสอบด้าน Financial & Compliance Audit 32 ชิ้นงาน แผน ผล การตรวจสอบด้าน Performance Audit 2 โครงก าร แผน ผล การตรวจสอบด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 1 ชิ้นงาน แผน ผล การให้คำปรึกษา 60 ครั้ง แผน ผล งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5.1 การดำเนินการตาม ตัวชี้วัดของกรม 13 ครั้ง แผน ผล สอบทานการควบคุม ภายใน 35 หน่วยง าน แผน ผล
ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น 143,000 บาท 100 % 5.41 % % % % % % % % % % % % 7.81 % % % % % % % % งบดำเนินงาน 100% 5.41 % % % % % % % % % % % % 7.81 % % % % % % % % งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น