กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร. RTN Resource Planning

หัวข้อการบรรยาย ปฏิทินงบประมาณ การจัดทำคำของบประมาณ/ร่างแผน ปี 54 ความก้าวหน้าของระบบ ERP

ปฏิทินงบประมาณ 2554 กระบวนการที่สำคัญ ห้วงเวลา การปฏิบัติของ ทร. ครม.เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (สงป.) 15 ธ.ค.52 นโยบาย ผบ.ทร. 2554/แผนยุทธศาสตร์ ทร. 53-56 ครม.เห็นชอบวงเงินรายจ่ายประจำขั้นต่ำ/ผูกพัน 26 ม.ค.53 นขต.ทร.ส่งคำขอฯ/แผนปี 54 ใน 3 ม.ค.53 สปช.ทร.รวบรวม เสนอ กห. รมว.กห. ส่งคำของบประมาณให้ สงป. 1 ก.พ.53 -คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของงาน การพิจารณาแบ่งสรรวงเงินให้หน่วยที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนฯ การเสนองานจัดซื้อ/จ้างให้ กบ.ทร.ตรวจสอบ สปช.ทร.จัดทำแผนการจัดสรรฯ ครม.เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณ 30 มี.ค.53 กห.เสนอการปรับปรุงรายละเอียดส่ง สงป. 9 เม.ย.53 27 เม.ย.53 สงป.เสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณต่อสภาผู้แทนฯ 11 พ.ค.53 การพิจารณาวาระที่ 1 26-27 พ.ค.53 การพิจารณาวาระที่ 2-3 18-19 ส.ค.53

๖.ขั้นการบริหารงบประมาณ ปฏิบัติราชการ ประจำปี กระบวนการงบประมาณ ทร. พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๑ ต.ค.๕๒ สำนักงบประมาณแจ้งวงเงินจัดสรร/ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงบประมาณ/กห. ข้อมูลความต้องการ งบประมาณ ๑๐ ด้าน คำขอฯ งบประมาณ ทร. การแบ่งสรร หน่วยงบประมาณ ทร.(กผท.สปช.ทร.) คณะกรรมการกลั่นกรองการวางแผนงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ทร. หน่วยงบประมาณ ทร.(กผท.สปช.ทร.) รายละเอียดการแบ่งสรร การแบ่งสรร เสนอ ทร. ขออนุมัติ แผนการจัดสรรงบประมาณ ทร./แผนปฏิบัติราชการประจำปี ทร. คณะอนุกรรมการ ๑๐ ด้าน แผนการ จัดสรรฯ แจ้งผล การแบ่งสรร การแบ่งสรร ๓๐ มิ.ย.๕๒ หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณหลัก หน่วยงบประมาณ ทร. (กงป.สปช.ทร.) บริหารงบประมาณ หน่วยงบประมาณ ทร. (กงป.สปช.ทร.) พิจารณา แผนปฏิบัติราชการประจำปี Level 1 และกำหนดหน่วยถืองบประมาณ ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี Level 1 แจ้งผล การแบ่งสรร การแบ่งสรร เสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปี ก่อน ๒๘ ส.ค.๕๒ หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง ๑ ต.ค.๕๒ หน่วยถืองบประมาณ หน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ๓๙ หน่วย เสนอแผนฯพร้อมแนบ - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ - แผนจัดซื้อจัดจ้าง - แผนน้ำมันเชื้อเพลิง หน่วยปรับปรุงร่างแผนฯพร้อมจัดทำรายละเอียด เมื่อทราบยอดงบประมาณแบ่งสรร หน่วยเสนอร่างปฏิบัติราชการ ประจำปี ๖.ขั้นการบริหารงบประมาณ ๕.ขั้นการอนุมัติแผน ปฏิบัติราชการ ประจำปี ๔.ขั้นแผน การจัดสรร ๓.ขั้นแจ้งผล การแบ่งสรร ๒.ขั้นการ แบ่งสรร ๑.ขั้นคำขอ งบประมาณ

สปช.ทร.พิจารณาเสนอขออนุมัติ ทร. คณะอนุกรรมการฯ 10 ด้าน สปช.ทร.รวบรวม คำของบประมาณ ทร. ปี 54 สปช.ทร.พิจารณาเสนอขออนุมัติ ทร. คณะอนุกรรมการฯ 10 ด้าน สปช.ทร.รวบรวม หน่วยเทคนิค/กบ.ทร. หน่วยเสนอแผน 54 + แผนจัดซื้อ/จ้าง หน่วยปรับแต่งให้เป็นไปตามวงเงินแผน 54 หน่วยเสนอคำของบประมาณ/แผน 54

The Family of Plans ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ National Security Strategy แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวงกลาโหม Defense / Military Strategy แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กห. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี กห. ยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ (10 ปี) RTN Strategy แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ทร. แผนปฏิบัติราชการประจำปี ทร. โครงสร้างกำลังรบ Force Structure แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี นขต.ทร. แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี นขต.ทร. แผนปฏิบัติราชการประจำปี นขต.ทร. ราชการประจำปี .

ระบบการถ่ายทอด cascading คณะกรรมการ/อนุกรรมการกลั่นกรองการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ ทร. (Level 0) Strategy Map Level 0 กิจกรรมหลัก BA: Budget Activity งบประมาณ ทร. การวัด ติดตาม ประเมิน กิจกรรม มาตรฐาน การแบ่งสรร งบประมาณ Strategy Map Level 1 กิจกรรมรอง/รองย่อย BSA/BSSA: Budget Sub-Activity งบประมาณของหน่วย แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยต่างๆ (Level 1)

RTN ERP GFMIS BLI mapping

RTN ERP GFMIS BLI mapping

การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี ๕๔ 1. พิมพ์ URL ของเวปวางแผน 2. ใส่ User Name และ Password

3 1 6 2 7 4 8 5 9 10

1 วางแผน 4 ปีทร.

2วางแผนประจำปีทร.

3 วางแผนประจำปีหน่วย - ขอรับแบบฟอร์ม 1. เลือกหมวดแบบฟอร์ม 2. เลือกชื่อแบบฟอร์ม 3. กดปุ่มถัดไป

3 วางแผนประจำปีหน่วย - ขอรับแบบฟอร์ม 1. เลือกหน่วยผู้วางแผน 2. เลือกแผนปฏิบัติราชการด้าน 3. กดปุ่มตกลง

3 วางแผนประจำปีหน่วย - ขอรับแบบฟอร์ม กดปุ่ม ดาวน์โหลด

3 วางแผนประจำปีหน่วย – วางแผน/ปรับปรุงแผนหน่วยในแบบฟอร์ม แก้ไขข้อมูลในไฟล์วางแผนแยกเป็น แผนค่าใช้จ่าย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

3 วางแผนประจำปีหน่วย - นำส่งแบบฟอร์ม 1. เลือกหมวดแบบฟอร์ม 2. เลือกชื่อแบบฟอร์ม 3. เลือกไฟล์วางแผนที่ทำเสร็จแล้ว 4. กดปุ่มส่งแบบฟอร์ม

3 วางแผนประจำปีหน่วย - นำส่งแบบฟอร์ม

3 วางแผนประจำปีหน่วย - เรียกดูรายงานสรุป 1. เลือกแผนปฏิบัติราชการด้าน 2. เลือกหน่วยผู้วางแผน 3. กดปุ่มค้นหา

3 วางแผนประจำปีหน่วย - เรียกดูรายงานสรุป

4 ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณทร.

5 อนุมัติกรอบ/คำของบประมาณแยกตามด้าน

6 รายงานแผน 4 ปีทร.

7 รายงานแผนประจำปีทร.

8 รายงานแผนประจำปีหน่วย

9 รายงานแผนประจำปีด้าน

10 ผลการเบิกจ่าย

10 ผลการเบิกจ่าย