แนวทางการจัดทำงบประมาณ ขององค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค.2554 – 30 ก.ย. 2555) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน

รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น 19 หน่วยงาน กลุ่มที่ 1 หน่วยงานด้านการเรียนการสอน 5 หน่วยงาน ได้แก่ A 01001 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ A 01002 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น A 01003 วิทยาลัยนานาชาติ A 01004 สถาบันภาษา A 01005 สถาบันขงจื้อ

รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น กลุ่มที่ 2 หน่วยงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการ ได้แก่ กลุ่มที่ 2(1) หน่วยงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการ (สังกัดส่วนกลาง) 5 หน่วยงาน ได้แก่ A 02101 ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ A 02102 สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ A 02103 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น A 02104 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น A 02105 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น กลุ่มที่ 2(2) หน่วยงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ (สังกัดคณะ) 6 หน่วยงาน ได้แก่ A 02201 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ A 02202 สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ A 02203 สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ A 02204 ศูนย์อำนวยการโครงการและองค์กรในกำกับ คณะเกษตรศาสตร์ A 02205 ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ A 02206 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น กลุ่มที่ 3 หน่วยงานบริการเฉพาะด้าน 4 หน่วยงาน ได้แก่ A 03001 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น A 03002 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น A 03003 อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น A 03004 สถานีวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เนต

นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นโยบายทั่วไป (รหัส 550) สนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ( รหัส 5500100) สนับสนุนพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554 – 2558) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2553 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2553 (รหัส 5500200) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร (รหัส 5500300) เพิ่มงบลงทุนให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณรวม (รหัส 5500400) สนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (รหัส 5500500) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพประหยัดและพอเพียง (รหัส 5500600)

นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นโยบายงบประมาณแผ่นดิน (รหัส 551) ให้ความสำคัญกับ แผนงาน / งาน / โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปีของสำนักงบประมาณ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ (รหัส 5510100) ให้ความสำคัญกับ แผนงาน / งาน / โครงการที่บูรณาการเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจของรัฐ (รหัส 5510200) ให้ความสำคัญกับ แผนงาน / งาน / โครงการที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน (รหัส 5510300)

นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นโยบายงบประมาณเงินรายได้ (รหัส 552) สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาระบบกายภาพ ระบบขนส่งมวลชนปรับปรุง สภาพแวดล้อม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ความปลอดภัย และความสุขของบุคลากร (รหัส 5520100) สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะของคณาจารย์และบุคลากร และสร้างกำลังคนทดแทน (รหัส 5520200) สนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (รหัส 5520300) สนับสนุนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา (รหัส 5520400)

นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นโยบายงบประมาณเงินรายได้ (รหัส 552) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย (รหัส 5520500) สนับสนุนโครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความรับผิดชอบกับสังคมและภาคส่วนต่างๆ (รหัส 5520600) สนับสนุนโครงการที่ใช้องค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย (รหัส 5520700) สนับสนุนโครงการ / กิจกรรมที่มีความจำเป็นสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย / คณะ - หน่วยงาน แต่ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณแผ่นดิน (รหัส 5520800)

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ. ศ ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2555 กระบวนการ วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนและกิจกรรม การวางแผน งบประมาณ 31 พฤษภาคม 2554 ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับฯ พฤษภาคม – มิถุนายน 2554 องค์กรในกำกับฯ ดำเนินการจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 27 มิถุนายน 2554 องค์กรในกำกับฯ ส่งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ให้กองแผนงาน กรกฎาคม 2554 กองแผนงานดำเนินการสรุป วิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับฯ

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ. ศ ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2555 การอนุมัติ งบประมาณ สิงหาคม 2554 สรุป/วิเคราะห์ งบประมาณขององค์กรในกำกับฯ ประจำปี พ.ศ. 2554 เสนอที่ประชุมคณบดี กันยายน 2554 สรุป/วิเคราะห์ งบประมาณขององค์กรในกำกับฯ ประจำปี พ.ศ. 2554 ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณบดี เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับฯ กองแผนงานจัดส่งเอกสารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับฯ ให้องค์กรในกำกับฯทุกแห่ง

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ. ศ ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2555 การรายงาน งบประมาณ พฤษภาคม – มิถุนายน 2554 องค์กรในกำกับฯ จัดทำรายงานแผนรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส่งให้กองแผนงานดำเนินการต่อไป กรกฎาคม 2554 กองแผนงาน สรุปรายงานแผนรายรับ – รายจ่าย และ งบประมาณประจำปีขององค์กรในกำกับ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณบดี และสภาฯ ภายใน วันที่ 15 มกราคม 2555 องค์กรในกำกับฯ จัดทำและส่งรายงานผล รายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ให้กองแผนงาน

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ. ศ ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2555 การรายงาน งบประมาณ ภายใน วันที่ 15 เมษายน 2555 องค์กรในกำกับฯ จัดทำและส่งรายงานผล รายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 องค์กรในกำกับฯ จัดทำและส่งรายงานผล รายรับและรายจ่าย ไตรมาสที่ 3 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2555 องค์กรในกำกับฯ จัดทำและส่งรายงานผล รายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555

สรุปขั้นตอนการดำเนินงานตามปฏิทิน เดือน มิถุนายน 2554 หน่วยงานจัดทำงบประมาณประจำปี 2555 หน่วยงานจัดทำรายงานแผนรายรับ – รายจ่ายประจำปี 2555 เดือน กรกฎาคม 2554 กองแผนงานงาน สรุป ภาพรวมงบประมาณประจำปี 2555 ขององค์กรในกำกับ กองแผนงาน สรุป ภาพรวมรายงานแผนรายรับ – รายจ่ายประจำปี 2555 เสนองบประมาณ และแผนรายรับรายจ่าย ต่อทีมบริหารมหาวิทยาลัย เดือน สิงหาคม - กันยายน กองแผนงานสรุป ภาพรวมงบประมาณ และ ภาพรวมรายงานแผนรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2555 เสนอ คณบดี และ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเอกสารดังกล่าวให้หน่วยงานเมื่อสภาฯ อนุมัติ เดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 หน่วยงานดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หน่วยงาน รายงานผลรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2555 ภายใน 15 หลังสิ้นแต่ละไตรมาส

การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์สู่ ความสำเร็จ แผนประเมินความเสี่ยง และ เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานและผล การดำเนินงาน ส่วนที่ 3 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 ของ หน่วยงาน ประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่าย

การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร เป็นการสรุปรายละเอียด ของการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งในการสรุปผู้จัดทำอาจเลือกประเด็น หรือเนื้อหาเฉพาะที่สำคัญเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการ แผนการตลาด แผนการให้บริการ และสิ่งที่คาดว่าจะได้จากการดำเนินงาน รวมถึงประเด็นปัญหา ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไข โดยเนื้อหาของบทสรุปผู้บริหารนี้ ควรมีความยาวไม่เกิน 2 – 3 หน้ากระดาษ A 4 และควรจัดทำเป็นลำดับหลังสุด

การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ : เป็นการแสดงภาพของหน่วยงานในอนาคตว่ามีความต้องการให้หน่วยงานเป็นเช่นใด และในการเขียนควรมีความยาวไม่มาก และเป็นข้อความที่มีความกระชับและรัดกุม พันธกิจ : เป็นการแสดงถึงภาระหน้าที่ของหน่วยงานในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ ในการเขียนมักทำเป็นรายหัวข้อ โดยมีขนาดที่เหมาะสม คือ ไม่เกิน 5 หัวข้อ

การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ : เป็นการแสดงถึงเป้าหมายของหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ที่กำหนดต้องมีความสอดคล้องกับพันธกิจที่กำหนดไว้ และรายละเอียดของวัตถุประสงค์ อาจกำหนดเป็นหน่วยที่สามารถวัดได้ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ : เป็นการแสดงถึงแนวทาง/วิธีการในการจะทำให้หน่วยงานดำเนินงานประสบความสำเร็จ ซึ่งแนวทาง หรือวิธีการนั้นมักจะได้จากความสามารถในเชิงได้เปรียบของหน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายอื่นที่มีอยู่

การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 2 แผนประเมินความเสี่ยง : เป็นการแสดงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จากการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการป้องกัน หรือแก้ไข เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน : แสดงถึงเป้าหมาย ที่หน่วยงานให้บริการ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการดำเนินงาน ของหน่วยงาน เช่น การขายสินค้า การให้บริการที่พัก การให้บริการวิชาการ การจัดประชุม อบรม / สัมมนา การเป็นที่ปรึกษางานวิจัยต่างๆ ทั้งนี้ ในการจัดทำมักจะแสดงเป็นรายหัวข้อการให้บริการที่เป็นหน่วยสามารถวัดได้

แบบพิมพ์ งบประมาณองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ. ศ แบบพิมพ์ งบประมาณองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แบบพิมพ์ การรายงานแผน/ผล รายรับ – รายจ่าย งบประมาณองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กำหนดส่ง 27 มิถุนายน 2554 แหล่งที่มาของงบประมาณ จากการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามแบบพิมพ์งบประมาณองค์กรในกำกับ มข. 1 ชุด แหล่งที่มาของงบประมาณ จากเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี จากการดำเนินงาน ตามแบบพิมพ์งบประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี 1 ชุด ตามแบบพิมพ์งบประมาณองค์กรในกำกับ มข. 1 ชุด

มีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ วนิดา ช้างเทศ (FB) โทร. 0-4320 3671 หมายเลขภายใน 40079 หรือ E-mail : budgetplan@kku.ac.th หรือ wancha@kku.ac.th khanang113@hotmail.com