โครงการเทคนิคและเทคโนโลยีสนับสนุนงานตรวจสอบ “Risk & Control” จัดโดย สำนักงานตรวจสอบภายใน จุฬาฯ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553.

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
โปรแกรมฝึกหัด การเลื่อนและคลิกเมาส์
Advertisements

พิชิตโครงงานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิธีการสมัครสมาชิก UNOVUS
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน
วิธีการตั้งค่าและทดสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งาน
Proprietary and Confidential © Astadia, Inc. | 1.
การวิเคราะห์และประเมินค่างาน
การควบคุมคลังวัสดุ.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน
วิชา องค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ รหัส
การซ้อนทับกัน และคลื่นนิ่ง
ระบบคลังสินค้านม Milk Warehouse System ผู้จัดทำ
Low-speed UAV Flight Control Phase II
Index ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา
Graduate School Khon Kaen University
เปรียบเทียบจำนวนประชากรทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับจำนวนประชากรทั้งหมดที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 98.08% % จังหวัด.
ระบบสารสนเทศแผนงานบำรุงทาง
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง
ประจำเดือน สิงหาคม 2554 กลุ่มอาคาร BU LANDMARK ตั้งแต่เวลา น. – น.
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI)
การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ.
การสืบค้นข้อมูลจาก Web OPAC
ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
(เฟส 1 ระยะทดลองใช้งาน อรม.อร.)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองกุง อำเภอนาเชือก
การขอเบิกเงินนอกงบประมาณ
ระบบบริหารงบประมาณ และการเงิน (BIS)
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
SCC : Suthida Chaichomchuen
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
บทที่ 8 ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร
การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพขาวดำ
การเขียนรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน
Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Arithmetic and Logic Unit 1.
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานอื่นใดที่ดำเนินกิจการของรัฐตาม กฎหมาย และได้รับเงินอุดหนุน หรือเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ กระทรวง ทบวง.
ระบบเบิกจ่าย การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ
รายงานในระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL – General Ledger)
ระบบการเบิก-จ่าย ลูกหนี้เงินยืม
ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม GFMIS.ขบ.03 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ
ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม GFMIS.ขบ.02 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ
แนวทางการปฏิบัติโครงการจูงมือ น้องน้อยบนดอยสูง 1.
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการ การตรึงราคา/กำหนดระดับราคาน้ำมัน
1 การสัมมนาผู้ตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม 3222 อาคารสิริคุณากร.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม พ. ศ
สรุปการปฏิบัติงาน มิถุนายน 2555
บทที่ 3 การวิเคราะห์ Analysis.
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture)
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)
รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ กรมอนามัย ปี 2549 จำนวน 20 ตัวชี้วัด.
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคนิค (Competency Development for Best Practices) กรมควบคุมโรค ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค บริษัท โกลบัล.
รายงานการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน ศูนย์สารสนเทศ.
1 การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล โครงการมาตรการแทรกแซงตลาดมัน สำปะหลัง ออมทรัพย์ ไวยากรณ์วิลาศ ผอ. กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์สารสนเทศ.
การทำผลงานวิชาการ สงวนลิขสิทธิ์.....โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง.
E-Sarabun.
การสั่งซื้อสินค้า ทางอินเตอร์เน็ต
ความหมายของวิทยาศาสตร์
เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ฟังก์ชัน นางสาวอรชุมา บุญไกร โรงเรียนสิชลคุณาธาร วิทยา.
เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อัลกอริทึมแบบละโมบ.
ขั้นตอนการยื่นขอตรวจคุณสมบัติฯ ทาง INTERNET
การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย e-Learning
แผนการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการ ดำเนินงาน 5 สิงหาคม ผลคะแนนความพึงพอใจ ต่อกิจกรรม มีความพึงพอใจ 126 คน คิดเป็น ร้อยละ มีความไม่พึงพอใจ 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.82.
โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ใบสำเนางานนำเสนอ:

โครงการเทคนิคและเทคโนโลยีสนับสนุนงานตรวจสอบ “Risk & Control” จัดโดย สำนักงานตรวจสอบภายใน จุฬาฯ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553

จากการศึกษากระบวนงานที่ปฏิบัติ(Process)ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมาณ 10 กระบวนงาน โดยจัดทำเป็นผังกระบวนงาน (Flow Chart) โดยนำโปรแกรมVISIOมาช่วย เพื่อศึกษาดูว่ากิจกรรมต่างๆ(Activity Type)ในกระบวนงานนั้น มีกิจกรรมใดบ้างที่มีความเสี่ยง และในกิจกรรมนั้นมีความเสี่ยงในเรื่องใดบ้าง ควรมีการควบคุมเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง ซึ่งจะได้เสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ(Engagement)ต่อไป

โดยกำหนดและทะเบียนคุมรหัสความเสี่ยง

รูปแบบการกรอกRisk &Control Matrix

ตัวอย่างเช่น กระบวนงานด้านการยืมเงินรองจ่าย(R 2) ให้Walk Throughไปที่หน่วยรับตรวจ เพื่อศึกษากระบวนงานด้านการยืมเงินรองจ่าย แล้วนำมาจัดทำผังกระบวนงาน (Flow Chart)ด้วยVISIOแล้ว หลังจากจัดทำผังกระบวนงาน (Flow Chart)ด้วยVISIOแล้วให้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงทีละกิจกรรม ถ้าพบว่ากิจกรรมใด (Activity Type)ในกระบวนงานนี้ มีความเสี่ยง ให้ใส่หมายเลขความเสี่ยงไว้ในผังกระบวนงาน

ผังกระบวนงาน (Flow Chart) กระบวนงานด้านการยืมเงินรองจ่าย

ผังกระบวนงาน (Flow Chart) กระบวนงานด้านการเบิกจ่ายเงิน

สรุปความเสี่ยงที่สำคัญของกระบวนการด้านเงินยืมรองจ่าย

สรุปความเสี่ยงที่สำคัญของกระบวนการด้านการเบิกจ่ายเงิน

การควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงด้านเงินยืมรองจ่าย