วิสัยทัศน์ สถาบันบำราศนราดูรเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านโรคติดต่อใน ระดับชาติและบริการด้าน สุขภาพอย่างมีมาตรฐาน

1. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และ เทคโนโลยีในการตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู เพื่อควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พันธกิจ 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคติดต่อและ ภัยสุขภาพแก่บุคลากร สาธารณสุขใน ระดับชาติและนานาชาติ 3. ให้การบริการสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์ รวมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม รักษา ฟื้นฟู อย่างมีมาตรฐาน โดยเฉพาะ โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง และโรคระบาด

งบประมาณประจำปี 2553 งบประมาณ วงเงินจัดสรร ( บาท ) 1. งบบุคลากร 128,625, งบดำเนินงาน 97,541, งบลงทุน ( ก่อสร้าง อาคารแม่แบบฯ ) 19,838, งบอุดหนุน 200, งบรายจ่ายอื่น 6,580,100 รวมทั้งสิ้น 252,784,800

แผนงาน / งบประมาณ / ผลผลิต วงเงิน จัดสรร เบิกจ่า ย คงเหลือเบิก จ่าย % งบรายจ่ายอื่น ( วิจัย 5 เรื่อง ) 6,580, ,580, การเริ่มสูตรยาชนิดรับประทานวันละ ครั้งที่ประกอบด้วยยาทีโนโฟเวียร์ ลา มิวูดีน และอีฟาวิเรนซ์ ที่ 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับที่ 12 สัปดาห์ภายหลัง จากการรักษาวัณโรค ในผู้ป่วยติดเชื้อ เอชไอวีหนึ่ง 5,000, ,000, ผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ ประกอบด้วยยา Efavirenz ในผู้ป่วยที่ ติดเชื้อ HIV ที่แพ้ยา Nevirapine 900, , การประเมินชุดทดสอบการตรวจวัด lipoarabinomannnan antigen ใน ปัสสาวะและน้ำในช่องอวัยวะต่างใน การวินิจฉัยวัณโรคและระยะโรค 300, , การประเมินชุดทดสอบการตรวจวัด Microbacterim tuberculosis Isothermal Amplification -DNA Strip Detection Kit ในการช่วย วินิจฉัยวัณโรค อัตราการตายและสาเหตุของการ เสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ที่ รับการรักษา ณ สถาบันบำราศนราดูร ในระหว่าง ปี การศึกษา ย้อนหลัง 10 ปี 379, , งบวิจัย ได้รับ อนุมัติ อยู่ ระหว่า ง การ พิจาร ณา Ethic comm ittee

งบดำเนินงาน 97,541,000 7,078, ,462, ผลผลิตที่ 1 5,248, ,248, โครงการสัมมนาทาง วิชาการเชิงปฏิบัติการ โรคติดเชื้อ ครั้งที่ 7 2,798, ,798, โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การให้ ความรู้แพทย์ พยาบาลและนัก เทคนิคการแพทย์ 700, , โครงการคู่มือทาง การแพทย์และการ สาธารณสุข 1,750, ,750, งบดำเนินงาน แผนงาน / งบประมาณ / ผลผลิต วงเงิน จัดสรร ( บาท ) เบิกจ่าย ( บาท ) คงเหลือ ( บาท ) เบิกจ่า ย % จัด เดือน ก. ค. 53 จัด เดือน ม. ค. 53

โครงการการเตรียมความพร้อม รองรับการระบาดของอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ 86, , โครงการพัฒนาศักยภาพการ บริการรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อ และโรคติดเชื้อ HIV ตามยุทธ์ ศาสตร์ตติยภูมิของสถาบัน บำราศนราดูร 55,035, , ,16 5, แผนงาน / งบประมาณ / ผลผลิต วงเงิน จัดสรร เบิกจ่า ย คงเหลือ เบิกจ่ าย % งบดำเนินงาน ( ต่อ )

ผลผลิตที่ 4 /4.2 ( อบรม ภายใน ) 431,0 00 1, , โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพ สถาบันบำราศฯ 431,0 00 1,249429, โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการ เรื่องการบริหารผล การปฏิบัติงานบุคลากร 30, , โครงการประชุมวิชาการ ( การพัฒนาศักยภาพด้าน วิชาการ ) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ 44, , โครงการสร้างเสริมคุณภาพ ชีวิตบุคลากรที่มีภาวะความ ผิดปกติของเมตาบอลิซึม 77, , โครงการป้องกันสิ่งคุกคาม สุขภาพ อุบัติเหตุและเจ็บป่วย จากการปฏิบัติงาน 51, , โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรเพื่อคุณภาพการ บริหารความเสี่ยงสถาบันบำราศ นราดูร (4 โครงการ ) 228, , งบดำเนินงาน ( ต่อ ) แผนงาน / งบประมาณ / ผลผลิต วงเงิน จัดสร ร เบิกจ่า ย ( บาท ) คงเหลือ เบิกจ่า ย %

งบอุดหนุน ( ค่าสังคม สงเคราะห์ ) 200,00018, , แผนงาน / งบประมาณ / ผลผลิต วงเงิน จัดสรร เบิก จ่าย คงเห ลือ เบิกจ่ าย % งบอุดหนุน

อาคารแม่แบบการปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ

- ปี 2553 ได้รับจัดสรร 19,838,000+ กันเหลื่อมปี 51 (65,154,000) รวมทั้งสิ้น 84,992,000 บาท - ยังไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งบริษัทผู้รับเหมาฯ แจ้งว่าจะ เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2553 รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 78,936,228 บาท ) - ขณะนี้งานก่อสร้างอาคารแม่แบบฯอยู่ระหว่าง ดำเนินงานงวดที่ 6-8 โดยมีความก้าวหน้า 18.5% จากแผนที่กำหนด 15% ( ก่อสร้างอาคารแม่แบบการ ปฏิบัติการโรคติดต่อ )

ผลผลิตที่ 4 92,293, 000 7,078, ,214, งบขั้นต่ำ / ภารกิจ ประจำ 14,862, 200 3,218, ,643, โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรสถาบันบำราศนราดูร ปีงบประมาณ ,085, ,50 0 9,834, ค่าสาธารณูปโภค ( ผ.4/4.2) 10,826,5 00 2,737, ,088, งบดำเนินงานขั้นต่ำและภารกิจประจำ แผนงาน / งบประมาณ / ผลผลิต วงเงิน จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือเบิกจ่าย % งบบุคลากร 128,62 5,700 30,537,191 98,088, ผลผลิตที่ 2 ( เงินเดือน ข้าราชการ ) 1,492, ผลผลิตที่ 4 ( เงินเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ, ลูกจ้างประจำ ) 127,13 3,600 29,045,091 98,088,

สรุปรายงานการใช้เงินงบประมาณประจำปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 แผนงาน / งบประมาณ / ผลผลิต วงเงิน จัดสรร ( บาท ) เบิกจ่าย ( บาท ) ผูกพัน ( บาท ) คงเหลื อ ( บาท ) เบิก จ่าย % 1. งบบุคลากร 128,625, ,537, ,088, งบ ดำเนินงาน 97,541,0 00 7,078, ,462, งบลงทุน ( ก่อสร้างอาคาร แม่แบบฯ ) 19,838, *65,15 4,000 ( ปี 2551) 19,838, งบอุดหนุน 200,00018, , งบรายจ่าย อื่น 6,580, ,580, รวมทั้งสิ้น 252,784, ,633, ,150,

แผนการดำเนินงานในไตรมาส 2-4 เร่งรัด กำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณและการดำเนินงานตาม แผนงาน / โครงการที่กำหนดใน ปีงบประมาณ 2553 ( ทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ) – ประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน / โครงการโดยขอความร่วมมือเร่งดำเนินการ ตามแผนที่กำหนดไว้ – ดำเนินการกำกับติดตามและประเมินผล โครงการที่กำหนดไว้

คำถาม - ข้อเสนอแนะ

ขอบคุ ณ