สำนักงานตรวจสอบภายใน รายงานเดือน กรกฎาคม 2556 สำนักงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน (1/1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ - พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างชั่วคราว อัตรา บรรจุ สายตรวจที่ 1 ข้าราชการ 3 1 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ สายตรวจที่ 2 ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 6 4 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างชั่วคราว - รวม 8 อัตราว่าง 2 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ 2 ตำแหน่ง มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน
Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป............ รายการ 250 266 184 200 185 176 179 194 174 1.1 งานสารบรรณ (ยอดสะสม) 183 - (1) รับหนังสือ ............เรื่อง/เล่ม 216 231 159 154 144 173 152 (2) ส่งหนังสือ..............เรื่อง 34 35 25 24 26 30 32 29 21 22 (3) พิมพ์หนังสือ..........เรื่อง (4) จัดเก็บ ...................เรื่อง (5) ส่ง E-mail .............เรื่อง (6) ร่างหนังสือ ...........เรื่อง (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1.2 การเงิน & บัญชี (ยอดสะสม) 4 2 3 6 5 (1) ทำสัญญาเงินยืม/ส่งคืน.....เรื่อง (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ............เรื่อง (3) รายงาน Online.................ครั้ง 1.3 พัสดุ (ยอดสะสม) (1) จัดซื้อ...............................ครั้ง (2) จัดจ้าง...............................ครั้ง (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ...........ครั้ง (4) .......
Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 การตรวจสอบด้าน Financial & Compliance Audit 32 ชิ้นงาน แผน 2 3 4 ผล - การตรวจสอบด้าน Performance Audit โครงการ การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้คำปรึกษา 60 ครั้ง 5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5.1 การดำเนินการตามตัวชี้วัดของกรม 13 ครั้ง 5.2 สอบทานการควบคุมภายใน 35 หน่วยงาน 30
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น 143,000 บาท 100 % 5.41% 15.21% 29.38% 39.17% 44.59% 58.76% 64.17% 73.97% 83.76% 89.17% 94.59% 100.00% 7.81% 12.18% 12.78% 13.92% 37.45% 49.53% 57.82% 69.22% 79.86% 94.43% - 1.1 งบดำเนินงาน 100% 1.2 งบลงทุน 1.3 งบรายจ่ายอื่น