กระบวนการจัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
การบริหารการจัดการประชุม ให้ประสบความสำเร็จ
Advertisements

โดย ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการ ค.ต.ป.
แนวทางการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
การติดตามและประเมินผล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๑
รายงานโดย นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เป็นไปตาม ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ. ศ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตาม พ. ร. บ
การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ยินดีต้อนรับสู่กิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ระยะเวลาการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔.
งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๑
ที่มาของระบบควบคุมภายใน
สรุป การประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ระดับความสำเร็จของ การควบคุมภายใน
นโยบาย 1) มีระบบข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยในพื้นที่ ที่เป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงระหว่าง รพ.สต.กับ รพ.แม่ข่ายได้ 2) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงมีการลงทะเบียนที่
แนวทางดำเนินการการกระจายอัตรากำลัง
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
การติดตามผลการควบคุมภายในการรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้น พื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น.
การจัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
การตรวจสอบ การตรวจสอบ คือ กระบวนการที่เป็นระบบ
มาตรฐานวิชาชีพครู.
กระบวนการจัดทำงบประมาณ
๑. ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มีนาคม - พฤษภาคม ใน ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือน มิถุนายน - กันยายน ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน -
ความหมายและกระบวนการ
การใช้หลักฐานในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่ถูกเรียกเงินคืน ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว๓๖๔ ลว. ๖ ต.ค. ๒๕๕๔.
การตรวจประเมินเชิงประจักษ์ ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
ระดับหน่วยงาน แบบ ปย.1 แบบ ปอ.1 แบบ ปส. แบบ ปย.2 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3
ตัวอย่างการประเมินฯ ของกรมสารขัณฑ์
สรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
การประเมินผลการควบคุมภายใน
2 ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน ตัวชี้วัด / ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบ ตัวชี้วัด น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) ผลการ ดำเนินงา น ค่า คะแนน ที่ได้ ค่า คะแนน ถ่วง น้ำหนัก.
การจัดการ งานสารบรรณแนวใหม่
ตัวชี้วัดที่ ๖ ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละความสำเร็จของการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ น้ำหนัก ร้อยละ ๕ มิติภายใน.
ถอดบทเรียนความก้าวหน้า ในการนำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติ
กิจกรรมประชุมพัฒนาการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคระดับจังหวัด ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 4,5 ( การปรับปรุงการบริหารจัดการที่สนับสนุนการ ขับเคลื่อนงานอำเภอ.
แนวทางการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
การประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด ประจำปี 2556
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม-ภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557.
สป. สธ. ซ้อมความเข้าใจ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ สธ 0201
สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบการบริหาร งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม อาคาร 3.
รายงานความคืบหน้า การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา การจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานของ บุคลากร กลุ่มประกันสุขภาพ.
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินผลการ.
การเขียนรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดงานอาชีวอนามัย ความสำเร็จการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ปี 2555 ร้อยละของความสำเร็จ การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล.
การดำเนินงานโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ การประเมิน จาก ภายนอก รอบสาม ของ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑.
โครงการการพัฒนางานเชิงระบบ โดยกระบวนการวิจัยในงานประจำ (R2R)
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เรื่อง “กำหนดการสอบและเอกสารการศึกษา”” โดย นางพรรณี จินตมาศ.
ขั้นตอนการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
การตรวจประเมินรับรอง รอบ 2 มาตรฐานงานสุขศึกษา
การดำเนินงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร
แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ๑. กิจกรรมการป้องกัน การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง การรณรงค์ และการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๓.
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐ ๓ กันยายน ๒๕๕๒
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ
การประเมินผลโครงการ.  ชื่อโครงการ  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ผู้รับผิดชอบ  ระยะดำเนินการ  สถานที่ดำเนินการ  งบประมาณ  ผลผลิต  ความสอดคล้องในเชิงยุทธศาสตร์
การปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวเนื่อง นายธานินทร์ เงินถาวร งานบริการการศึกษา.
และการนำไปใช้ประโยชน์
แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เสนอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๗ (นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ) ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน.
เสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ
Workshop วิชาการถ่ายทอดความรู้วิทยากร ตาม worksheet 1-5.
ทบทวนการจัดทำ รายงานควบคุมภายใน
การติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
ใบสำเนางานนำเสนอ:

กระบวนการจัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินการควบคุม กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล

ชื่อเต็มของแบบรายงาน ปอ.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปอ.๒ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปอ.๓ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปย.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ

กำหนดการส่งเอกสาร แบ่งออกเป็น ๒ รอบ รอบ ๖ เดือน(ต.ค. ถึง มี.ค.) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน(ต.ค.ถึง ก.ย.ปีถัดไป) แผนบริหารความเสี่ยง ปย.๑ ปย.๒

เดือนตุลาคมของทุกปี(รอบ ๑๒ เดือน) กำหนดการส่งเอกสาร เดือนตุลาคมของทุกปี(รอบ ๑๒ เดือน) คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน จะต้องส่ง แผนบริหารความเสี่ยง ปย.๑ ปย.๒ ส่งถึงอธิการบดีส่งอย่างช้าภายใน ๑๕ ตุลาคม

เดือนมีนาคมของทุกปี(รอบ ๖ เดือน) กำหนดการส่งเอกสาร เดือนมีนาคมของทุกปี(รอบ ๖ เดือน) คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน(รอบ ๖ เดือน ต.ค.ถึง มี.ค.ปีถัดไป) ส่งอธิการบดี ภายในมีนาคม มหาวิทยาลัยส่งต่อกระทรวง ๑๐ เม.ย.

กำหนดการจัดทำเอกสาร เดือนสิงหาคมของทุกปี คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

เดือนกันยายนของทุกปี กำหนดการจัดทำเอกสาร เดือนกันยายนของทุกปี คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน จัดทำรายงานตามแบบ ปย.๑ จัดทำรายงานตามแบบ ปย.๒ รอบ ๑๒ เดือน(ต.ค.ปีที่แล้ว-ก.ย.ปีปัจจุบัน)

เอกสารเกี่ยวกับการควบคุมภายใน มีความสำคัญและจำเป็น เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องรายงาน สตง. กระทรวงศึกษาธิการ คตป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลาง

สิ่งที่หน่วยรับตรวจจะต้องมี(คณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปย.๑ ปย.๒ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน(รอบ ๖ เดือน ต.ค.ถึง มี.ค.) แผนบริหารความเสี่ยง หมายเหตุ เพื่อรองรับการตรวจจากหน่วยตรวจสอบภายใน