การทำใบจัดซื้อ/จ้าง
เลือกระบบ
ใส่รหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
2.เลือกใบขอซื้อ/จ้าง 1.เลือกจัดซื้อ/จัดจ้าง
2.เลือกปี 3.เลือกประเภท 1.เลือกหน่วยงาน 4.กดปุ่ม สามเหลี่ยมดอกจันเพื่อทำใบใหม่ 5.กรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน
เลือกพัสดุ เลือกรายการที่ประสงค์จะทำ
เลือกหน่วยงาน เลือกแหล่งเงิน
เลือกรหัสงบ เลือกกิจกรรมต้นทุน
เลือกช่องรหัสพัสดุแล้วกด F6
เลือกประเภทของที่จะทำการซื้อ
เลือกกลุ่มของที่ต้องการซื้อ
1.ใส่รายชื่อที่ต้องการจะซื้อโดยต้องใส่ * ปิดหัวท้าย 2.เมื่อได้รายการแล้วให้ดับเบิ้ลคลิกรายการที่ต้องการ
เมื่อได้รายการแล้วให้เปลี่ยนชื่อรายการให้ตรงกับใบเสนอราคา
ใส่เหตุผลในการจัดซื้อ/จ้างทุกครั้งที่ช่องหมายเหตุ
การถอด vat
การถอด vat 2. ให้เลือกถอดภาษี แล้วกดตกลง
กรณีถอด Vat แล้วได้ไม่ตรงกับใบเสนอราคา 2.เลือกปรับปรุง Vat แล้วใส่ยอด vat ลงในช่องแล้วกดตกลง 1. ให้ไปที่ปุ่มคำนวณภาษี/ส่วนลด
การตรวจสอบว่า vat ถูกต้องหรือไม่ การตรวจสอบให้เลือกที่รูปเครื่อง print แล้วเลือกรายละเอียดใบขอซื้อ/จ้างแล้วเลือกราคารวมภาษี
การตรวจสอบ vat ดูตัวเลขทั้งหมดว่าตรงกับใบเสนอราคาหรือไม่
การเลือกชุดกรรมการ
เลือกชุดกรรมการที่ต้องการ
เลือกรายชื่อกรรมการที่ต้องการ
รายชื่อผู้อนุมัติกดปุ่มคัดลอกจากส่วนกลาง
ข้อมูลเสนอราคาจะกรอกก็ต่อเมื่อเรื่องซื้อ/จ้าง มีราคาเกิน 20,000 บาท โดยใส่ชื่อร้านที่รหัสร้าน
การทำใบสั่ง ใส่กำหนดส่งมอบ ใส่เลขที่ใบเสนอราคาและวันที่เสนอราคา
การทำใบตรวจรับ ใส่เลขที่และวันที่ใบส่งของ ใส่วันที่ตรวจรับกับวันที่รับสินค้าเป็นวันเดียวกัน
ใส่ซีเรียลนัมเบอร์ในช่องคุณลักษณะเพิ่มเติมและสถานที่วาง/เก็บ การกรอกรายการเพิ่มเติมเลือกรายการที่ต้องใส่รายละเอียด
ใส่ชื่อผู้ดูแลและผู้เบิก
การทำใบปรับลด
การทำใบปรับลด 2.กรอกข้อมูลทั้งหมดให้ตรงกับใบขอ 1.เลือกใบปรับลด 2.กรอกข้อมูลทั้งหมดให้ตรงกับใบขอ 3.เลือกใบที่จะทำการปรับลด
การทำใบปรับลด 1.ลบชื่อตรงผู้เพิ่มรายการ 2. ใส่เลขที่ใบขอที่ต้องการปรับลดแล้วกดค้นหา 1.ลบชื่อตรงผู้เพิ่มรายการ 3.ดับเบิ้ลคลิกหน้ารายการที่จะทำการปรับลด
เลือกรายการที่ 1 เพื่อทำการปรับลด
1.ใส่จำนวนที่จัดซื้อ/จ้าง ตามสัญญา 2.จะได้ยอดส่วนต่างแล้วมาทำการถอดvat 1.ใส่จำนวนที่จัดซื้อ/จ้าง ตามสัญญา 3.ตรวจสอบว่าตัวเลขตรงกับสัญญา
ดูตัวเลขว่าตรงหรือไม่