ทบทวนการจัดทำ รายงานควบคุมภายใน
ขั้นตอนการทำงาน แผนกิจกรรม/โครงการ ดำเนินการ ติดตาม/สรุปผล หลักการและเหตุผล แผนกิจกรรม/โครงการ
ขั้นตอนการทำงาน แผนกิจกรรม/โครงการ แบบ ปย.3 ดำเนินการ ดำเนินการ ติดตาม/สรุปผล แบบติดตาม ปย.3 หลักการและเหตุผล แบบ ปม. แผนกิจกรรม/โครงการ แบบ ปย.3
การจัดทำรายงานในแต่และปี หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข ติดตาม/สรุปผล ตามแผนเดิม แบบติดตาม ปย.3 แบบ ปม. ประเมินความเสี่ยง/ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข แบบ ปย.3 ทำแผนปรับปรุงใหม่
การจัดทำรายงาน ปีงบประมาณ 2550 หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข แบบติดตาม ปย.3 ติดตามแผนเดิม (ติดตามแบบปย.3 ของปี 49) แบบ ปม. ประเมินความเสี่ยง/ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข แบบ ปย.3 ทำแผนปรับปรุงใหม่ (แบบปย.3 ของปี 50)
... วงจรการจัดทำรายงาน ต.ค.-ก.ย. ปลายก.ย.-ต้นต.ค. ปลายก.ย.-ต้นต.ค. ติดตาม ปย.3 ติดตาม ปย.3/ศอ.6 ปม. ติดตาม ปย.3 ปย.3 ดำเนินการตามแผน ติดตามคร่อมสาย ปม. ... ปย.3
การจัดทำรายงานของหน่วยงานย่อย แบบติดตาม ปย.3 ติดตามแผนตาม แบบปย.3 ของปี 49 แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ แบบ ปม. ประเมินความเสี่ยง แบบ ปย.3 แผนปรับปรุง ปี 50 แบบติดตาม ปย.3/ศอ.6