นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ ผู้อำนวยการกองแผนงาน การประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) ระบบ VDO Conference นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) ผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมประเมินจันทรวิมล กรมควบคุมโรค

ประเด็นการซักซ้อมความเข้าใจ 1. การบันทึกข้อมูลในระบบฯ ของหน่วยงาน ในเมนูคำของบประมาณ เมนูจัดสรรงบประมาณโครงการ 2. การเสนออนุมัติ Full paper ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 58 ที่ได้อนุมัติแล้ว

ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค

กิจกรรมในโครงการย่อยที่ 1. โครงสร้างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบดำเนินงาน(โครงการ) 04/04/62 12:52 น. 1.ผลิตภัณฑ์เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 24 เรื่อง 2.เสริมสร้างศักยภาพการจัดการ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 1,566 หน่วยงาน 3. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็น ปัญหาสำคัญ 5,900,000 ราย 4.บริการรักษา ฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัย 272,700 ราย 5.โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อฯ ของด่านเข้าออกประเทศ/ จังหวัดชายแดน 51 ด่าน 6.การวิจัยและพัฒนา ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ 39 เรื่อง ผลผลิต 1.1 ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาวิชาการและ จัดการองค์ความรู้ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 24 เรื่อง 2.1 พัฒนาบริหารจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 5 ระบบ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 5,900,000 ราย 4.1 บริการรักษา ฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ อุบัติใหม่และภัยฯ 272,000 ราย 5.1พัฒนาสมรรถนะ ด่านช่องทางเข้าออกประเทศ และจังหวัดชายแดน เพื่อรองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน 51 ด่าน 6.1 ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการวิจัย และพัฒนาด้านการ ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 39 เรื่อง กิจกรรมหลัก หน่วยงานจัดทำ 1 โครงการใหญ่ ต่อ 1 กิจกรรมหลัก *กำหนดชื่อโครงการใหญ่ ให้สอดคล้องกับชื่อกิจกรรมหลักและตามด้วยชื่อหน่วยงาน โดยกำหนดเป้าหมายของโครงการใหญ่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกิจกรรมหลัก และยุทธศาสตร์กรมฯ โครงการพัฒนาวิชาการและจัดการ องค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำนัก... (เป้าหมาย /...งปม.) โครงการใหญ่ โครงการย่อยที่ 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางวิชาการ .... เรื่อง ... บาท โครงการย่อย ที่ 2. (เป้าหมาย../งปม.) โครงการย่อย โครงการย่อย ที่... ฯลฯ (เป้าหมาย../งปม.) โครงการย่อย สามารถมีได้มากกว่า 1 โครงการ (ระบุยุทธศาสตร์ที่ 1-6 ในระดับโครงการย่อย) กิจกรรมในโครงการย่อยที่ 1. การพัฒนาคู่มือการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ ผ่านกลไกอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน... งปม. (ระบุกิจกรรมย่อยตามพจนานุกรมกิจกรรม ในระดับกิจกรรมในโครงการ) กิจกรรมโครงการ ประเภทค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักพาหนะ....บาท ค่าวัสดุสำนักงาน ... บาท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ ... บาท ฯลฯ ระบุประเภทค่าใช้จ่าย และงบประมาณเท่านั้น

1.เอกสารประกอบการบันทึกแผนปฏิบัติราชการปี 2558 ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 1.เอกสารประกอบการบันทึกแผนปฏิบัติราชการปี 2558 1.1 แหล่งเงินที่ใช้ดำเนินโครงการ 1.1.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการกรม (PSA) ผลผลิต(SDA) กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้ทราบแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 1.1.2 พจนานุกรมกิจกรรม ปีงบประมาณ 2558เพื่อให้ทราบแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 1.2 ประเภทค่าใช้จ่ายที่ใช้ดำเนินโครงการ 1.2.1 ตารางแสดงประเภทค่าใช้จ่ายย่อยภายใต้งบรายจ่าย และความหมายค่าใช้จ่ายบางรายการ ปีงบประมาณ 2558

1.เอกสารประกอบการบันทึกแผนปฏิบัติราชการปี 2558 ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 1.เอกสารประกอบการบันทึกแผนปฏิบัติราชการปี 2558 1.3 นโยบายปีงบประมาณ 2558 1.3.1 การบูรณาการระหว่างกรมฯ (สธ.) ตามกลุ่มวัย 1.3.2 จุดเน้นกรมควบคุมโรค 1.3.3 ไม่ใช่จุดเน้น(ภารกิจพื้นฐาน) 1.4 คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 1.5 สรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 กรมควบคุมโรค 1.6 บัญชีการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 กรมควบคุมโรค งบบุคลากร งบดำเนินงาน(ขั้นต่ำ ภารกิจประจำ ค่ายาและเวชภัณฑ์ งบดำเนินงานโครงการ งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น)

กรอบเวลาการบันทึกข้อมูลปี 58 ในระบบฯ กรอบเวลา การดำเนินงาน หน่วยงาน กองแผนงาน 7-14 ตุลาคม 57 1. ทุกหน่วยงานบันทึกคำขอ ปี 2558 ทุกงบรายจ่าย +ตัวชี้วัด ในระบบ ESM ตามแผนปฏิบัติราชการปี 58 พิจารณากลั่นกรองคำขอในระบบ ESM และจัดสรรงบประมาณปี 2558 ภาพรวมกรมฯ /จัดสรรลงสู่หน่วยงาน *กลั่นกรองและให้ความเห็น รอบที่ 1 วันที่ 10-11 ต.ค.57 - งบดำเนินงานขั้นต่ำ+ภารกิจประจำ - งบบุคลากร - งบอุดหนุน - งบลงทุน รอบที่ 2 วันที่ 10-15 ส.ค.57 - งบดำเนินงานโครงการ 2. กลุ่มแผนหน่วยงาน ตรวจสอบทุกโครงการ และส่งเข้า “ขออนุมัติกลั่นกรอง” รอบ 1 ภายในวันที่ 9 ต.ค.57 รอบ 2 ภายใน 14 ต.ค.57 16-17ส.ค. 57 กลุ่มแผนฯหน่วยงานจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 ลงสู่โครงการย่อยในหน่วยงาน ตามวงเงินงวด 1 18 ต.ค. 57 ปิดระบบขั้นตอนคำของบประมาณในระบบ ESM 22 ต.ค. 57 เริ่มเมนูบริหารโครงการ

คำถามที่พบบ่อย เมนูคำของบประมาณ บันทึกตัวเลขงบประมาณตามแผนอนุมัติหรือ ยอดจัดสรรเต็มปี(ซึ่งปัดเศษ) ตอบ ทั้งงานและเงินตามสรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 กรมควบคุมโรค 2. มีโครงการย่อยซ้อนใต้โครงการย่อย และมีกิจกรรมในโครงการซ้อนใต้ กิจกรรมในโครงการจะบันทึกอย่างไร ตอบ ต้องปรับโครงการตามข้อกำหนดเพียง 3 ระดับ 3. โครงการค่ายาบันทึกอย่างไร ตอบ ดูว่าโครงการยาอยู่ภายใต้กิจกรรมหลักอะไร แล้วบันทึกเป็น โครงการย่อยต่อจากลำดับโครงการย่อยของงบดำเนินงานโครงการ เลือก ประเภทค่าใช้จ่ายเป็นค่ายา

คำถามที่พบบ่อย 4. ชื่อโครงการย่อย ให้บันทึกชื่อไปเลย หรือต้องมีคำว่าโครงการย่อยด้วย ตอบ ให้บันทึกคำว่าโครงการย่อยที่ .. ไปด้วย เช่น “โครงการย่อยที่ 1 การจัดทำวารสาร” กิจกรรมก็เช่นเดียวกันให้บันทึก “กิจกรรมที่ 1 ประชุมราชการ” เป็นต้น 5. ในเมนูจัดสรรงบประมาณโครงการ ให้หน่วยงานใช้ตัวเลขใด จัดสรรในโครงการย่อย ตอบ ใช้ตัวเลขจัดสรรงวด 1 ให้เกลี่ยลงโครงการย่อยตามวงเงินงวด 1 6. บันทึกกิจกรรมในโครงการผิด กดบันทึกแล้ว แต่ยังไม่ได้อนุมัติจะลบยังไง ตอบ ลบกิจกรรมไม่ได้ เพราะระบบจะrecord กิจกรรมอะไรบ้างที่วางแผนจะทำแล้วมีการยกเลิกด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น รองบจัดสรรเพิ่ม ฯลฯ (แต่ภายหลังหากทบทวนแล้วต้องการทำก็ปลดยกเลิกได้) แต่ถ้าต้องการdeleteออกจากระบบเนื่องจากพิมพ์ผิด ให้ลบโครงการย่อยนั้น แล้วบันทึกใหม่ทุกกิจกรรม

คำถามที่พบบ่อย 7. Full paper ที่วงเงินเกินอำนาจ เสนอเฉพาะโครงการใหญ่ หรือไม่ ตอบ เสนอให้กรมอนุมัติ ทั้งโครงการใหญ่ และโครงการย่อยที่วงเงินเกินอำนาจฯ ให้เสนอถึงอธิบดีโดยตรงไม่ต้องผ่านกองแผน(ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอนุมัติโครงการ (Full paper) และการปรับแผนโครงการ ที่เคยแจ้งเวียนไปแล้ว) 8. เพิ่งมารับงานใหม่ “หลักเกณฑ์และขั้นตอนการอนุมัติ ฯ ” หายคาดว่า ไปกับ 5 ส. กองแผนจะแจ้งเวียนใหม่หรือไม่ ตอบ กองแผนจะมีการปรับในประเด็นการปรับแผน เดิม 57 วงเงินเกินอำนาจพิจารณาที่วงเงินของโครงการ ใหม่ปี 58 วงเงินเกินอำนาจพิจารณาที่วงเงินที่ปรับแผน (อย่างอื่นคงเดิม) และแจ้งเวียนใหม่

คำถามที่พบบ่อย-ประเด็น 9. ตัวชี้วัดทำไมไม่มีให้เลือก ตอบ อยู่ระหว่างจัดทำ template หากแล้วเสร็จจะแจ้งให้หน่วยงานเข้าไปสร้างตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน แล้วให้เจ้าของโครงการ เข้าไปเลือกอีกครั้งหนึ่ง 10. ระบบไม่บังคับให้บันทึก กลุ่มเป้าหมาย(กลุ่มวัย setting เครือข่าย) ต้องบันทึกไหม ตอบ ขอให้บันทึก เพราะเป็นข้อมูลในการนำเสนอกรณีมีนโยบายเพิ่มในกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ

คำถามที่พบบ่อย-ประเด็น 11. กรณีมีเงินโอนจากหน่วยงานอื่นเข้ามาจะต้องสร้างโครงการย่อยใหม่หรือไม่ ตอบ ทั้งนี้หน่วยงานอาจจะเพิ่มเป็นโครงการย่อยรับเงินโอนจากหน่วยงานอื่น กิจกรรมในโครงการ เช่น รับเงินโอนจาก.......... หรือจะไปเพิ่มในกิจกรรมของโครงการย่อยเดิมก็ได้ แต่ทั้ง 2 กรณีต้องไปเกลี่ยค่าน้ำหนักให้ได้ครบ 100 (อยู่ในขั้นบริหารโครงการ)

ติดต่อสอบถาม งบดำเนินงาน งบลงทุน งบบุคลากร งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น สำนัก : คุณใหญ่ โทร. 0 2590 3090 คุณเมย์ โทร. 0 2590 3258 คุณโอ๊ด โทร. 0 2590 3090 คุณอ้อ สถาบัน และกองบริหาร : คุณบัว โทร. 0 2590 3090 สคร. : คุณก้อย โทร. 0 2590 3090