การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
อ้างอิง: กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 ระบบการรายงานผลการดำเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระบบงาน ผู้รับผิดชอบ ช่วงการรายงาน ระบบติดตามผลการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ (Department Operation Center: DOC) กองแผนงานและวิชาการ รายเดือน/รายไตรมาส (ภายในวันที่ ๒๐) ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) สิ้นปีงบประมาณ ระบบ KPI Reporter กลุ่มพัฒนาระบบราชการ รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน

3 ขั้นตอนการติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เสนอโครงการขออนุมัติ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ลงข้อมูลรายละเอียดโครงการ อบรมการใช้งานระบบ DOC ๒๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตรวจสอบความถูกต้องแผนงานในระบบ ทบทวนแผนงานโครงการ (สิ้นไตรมาส ๒) ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสำคัญ  ทุกเดือน โครงการทั่วไป  ทุกไตรมาส ประจำทุกเดือน

4 รายชื่อโครงการบูรณาการ
ลำดับ รายการ งบประมาณ (บาท) หน่วยงานหลัก ๑ โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหาร ๓,๕๐๐,๐๐๐ สคอ ๒ โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓ โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารสู่มาตรฐาน ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๔ โครงการประกันคุณภาพยา ๙,๑๐๐,๐๐๐ สยวส ๕ โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดและการควบคุมตัวยาและสารเคมี ๓๐,๒๔๐,๕๐๐

5 รายชื่อโครงการบูรณาการ (ต่อ)
ลำดับ รายการ งบประมาณ (บาท) หน่วยงานหลัก ๖ โครงการเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และหน่วยบริการปฐมภูมิประจำปี ๒๕๖๐ ๗,๓๕๐,๐๐๐ สมป ๗ โครงการบูรณาการตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ห้องปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ๗๐๐,๐๐๐ ๘ โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๓,๗๘๐,๐๐๐ รส ๙ โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ๑,๐๕๐,๐๐๐ สวพ *๑๐ โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Lab Network Capacity Building and AMR) ๒,๔๖๔,๐๐๐ สวส

6 รายชื่อโครงการบูรณาการ (ต่อ)
ลำดับ รายการ งบประมาณ (บาท) หน่วยงานหลัก *๑๑ โครงการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk management) และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยตู้ชีวนิรภัยในห้องปฏิบัติการ) ๒,๘๐๐,๐๐๐ สวส ๑๒ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๕,๖๐๐,๐๐๐ ศวก. อุดรธานี ๑๓ โครงการพัฒนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

7 แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
การกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจะดำเนินการ ผ่านระบบ DOC (ในส่วนแผนงานวิจัยจะต้องรายงานผลการดำเนินงานผ่าน ระบบ NRMS ควบคู่ไปด้วย) โครงการในระบบต้องมีงบประมาณคลาดเคลื่อนจากงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่เกินร้อยละ ๑๕ การให้ค่าน้ำหนักแผนงานโครงการจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละ หน่วยงานเป็นหลัก แต่สัดส่วน ภารกิจหลัก:ภารกิจสนับสนุน ต้องอยู่ที่ ๘๐:๒๐ โครงการบูรณาการเจ้าภาพหลักเป็นผู้บริหารจัดการ และอิงผลการ ดำเนินการตามเจ้าภาพหลักเป็นผู้รายงาน (หน่วยงานร่วมต้องมีการรายงาน งบประมาณที่ใช้จ่ายตามที่ได้รับจัดสรร) แผนงานโครงการสำคัญ จะมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานเป็นราย เดือน (ในวันที่ ๒๐ ของเดือน) แผนงานโครงการทั่วไป จะมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานเป็นราย ไตรมาส (ในวันที่ ๒๐ ของเดือน)

8 แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (ต่อ)
ในส่วนงบลงทุนให้จัดทำโครงการภายใต้ชื้อ “จัดหาครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” โดยมีการกิจกรรมเป็นรายการ ครุภัณฑ์ที่ต้องจัดหา ในกรณีที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม (เบิกจ่ายแทนกัน) ให้ดำเนินการปรับแผนตามงบประมาณที่ได้รับเพิ่ม พร้อมประสานแจ้งกอง แผนงานฯ อย่างเป็นทางการต่อไป

9