ประชุมหารือการตามจ่าย เงินกันและOP Refer

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 1.1.นโยบายบริหารการเงินการคลัง ปี 2561 - ให้ CUP เตรียมการนำเสนอการบริหารจัดการภาพ CUP ๆ ละ 10 นาที (กำหนดวัน..........) 1.2.แนวทางบริหารงบ UC ปี 2561 - นำเสนอ UC เพื่อเข้าประชุม สปสช.เขต 4 (17 พ.ย.60 กรุงศรีฯ) 1.3.ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ปีงบ 61 ข้อ 16 ให้หน่วยบริการตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยบริการสำหรับ OP Refer และอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินในจังหวัด

รายได้ (ภาพรวมจังหวัดมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ 274.84ล้านบาท) ข้อมูล เดือน ก.ย.2560 รายได้ (รวมรายได้) หน่วยบริการ แผนการดำเนินการ 12 เดือน ผลการดำเนินงานจริง 12 เดือน ผลต่าง (บาท) (%) พระนครศรีอยุธยา 1,391.60 1,582.73 191.13 13.73 เสนา 462.18 486.55 24.37 5.27 ท่าเรือ 96.36 93.78 -2.58 -2.68 สมเด็จ 90.21 90.78 0.57 0.63 บางไทร 77.96 75.56 -2.40 -3.08 บางบาล 71.78 65.22 -6.56 -9.14 บางปะอิน 166.66 194.96 28.30 16.98 บางปะหัน 79.68 86.94 7.26 9.11 ผักไห่ 83.67 86.39 2.72 3.25 ภาชี 83.42 81.84 -1.58 -1.90 ลาดบัวหลวง 76.51 84.59 0.99 1.30 วังน้อย 124.40 136.07 11.67 9.38 บางซ้าย 42.05 44.60 2.55 6.07 อุทัย 108.25 104.66 -3.59 -3.32 มหาราช 51.57 59.59 8.01 15.54 บ้านแพรก 49.10 56.01 6.91 14.07 รวม 3,055.40 3,330.24 274.84 9.00 หน่วยบริการที่มีรายได้รวมมากกว่าแผนที่ตั้งไว้เกินร้อยละ 5 (รพ.อยุธยา,เสนา,บางปะอิน,บางปะหัน,วังน้อย,บางซ้าย,มหาราช,บ้านแพรก) หน่วยบริการที่มีรายได้รวมน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้เกินร้อยละ 5 (บางบาล,) หน่วยบริการที่ผลการดำเนินใกล้เคียงกับแผนที่ตั้งไว้ (+และ -ไม่เกินร้อยละ 5) รพ.ท่าเรือ,สมเด็จฯ,บางไทร,ผักไห่,ภาชี,ลาดบัวหลวง,อุทัย

ข้อมูล เดือน ก.ย.2560 รายจ่าย (ภาพรวมจังหวัด เกินแผน130.78ล้านบาท)   รายจ่าย (รวมรายจ่าย) หน่วยบริการ แผนการดำเนินการ 12 เดือน ผลการดำเนินงานจริง 12 เดือน ผลต่าง (บาท) (%) พระนครศรีอยุธยา 1,388.30 1,465.62 77.32 5.57 เสนา 443.53 454.37 10.85 2.45 ท่าเรือ 92.16 94.63 2.47 2.68 สมเด็จ 88.66 87.98 -0.69 -0.77 บางไทร 80.45 76.64 -3.80 -4.72 บางบาล 68.80 68.66 -0.14 -0.20 บางปะอิน 168.23 171.95 3.71 2.21 บางปะหัน 78.43 83.15 4.72 6.02 ผักไห่ 80.31 89.56 9.25 11.52 ภาชี 85.30 83.67 -1.63 -1.92 ลาดบัวหลวง 76.23 80.21 3.98 5.22 วังน้อย 123.38 134.82 11.45 9.28 บางซ้าย 44.14 45.83 1.69 3.83 อุทัย 101.01 103.97 2.95 2.92 มหาราช 48.51 54.15 5.64 11.62 บ้านแพรก 52.90 55.91 3.00 5.68 รวม 3,020.34 3,151.11 130.78 4.33 หน่วยบริการที่มีรายจ่ายรวมมากกว่าแผนที่ตั้งไว้เกินร้อยละ 5 (รพ.อยุธยา,บางปะหัน,ผักไห่,ลาดบัวหลวง,วังน้อย,มหาราช,บ้านแพรก) หน่วยบริการที่ผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผนที่ตั้งไว้ (+และ -ไม่เกินร้อยละ 5) รพ.เสนา,ท่าเรือ,สมเด็จ,บางไทร,บางบาล,บางปะอิน, ภาชี,บางซ้าย,อุทัย

สรุปประมาณการแผนเกินดุล(ขาดดุล) (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา)   ประมาณรายได้ ประมาณการ สรุปประมาณการแผนเกินดุล(ขาดดุล) หน่วยบริการ (ไม่รวมงบลงทุน) ค่าใช้จ่าย EBITDA (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) (รายได้-ค่าใช้จ่าย) พระนครศรีอยุธยา 1,458,737,495.20 1,393,263,951.79 65,473,543.41 ผลเกินดุล เสนา,รพท. 409,428,101.00 421,957,717.02 -12,529,616.02 ผลขาดดุล ท่าเรือ,รพช. 92,357,460.07 92,112,750.00 244,710.07 สมเด็จพระสังฆราช 75,614,725.06 78,485,396.51 -2,870,671.45 บางไทร,รพช. 72,713,205.85 71,516,679.50 1,196,526.35 บางบาล,รพช. 64,493,303.60 66,025,799.15 -1,532,495.55 บางปะอิน,รพช. 178,661,897.36 161,097,298.52 17,564,598.84 บางปะหัน,รพช. 85,796,247.17 81,671,308.73 4,124,938.44 ผักไห่,รพช. 84,885,973.83 83,934,689.63 951,284.20 ภาชี,รพช. 80,865,456.66 80,301,876.04 563,580.62 ลาดบัวหลวง,รพช. 82,598,857.99 76,878,127.20 5,720,730.79 วังน้อย,รพช. 125,363,613.61 123,608,221.37 1,755,392.24 บางซ้าย,รพช. 44,133,923.80 43,126,019.25 1,007,904.55 อุทัย,รพช. 103,405,878.43 99,620,662.34 3,785,216.09 มหาราช,รพช. 50,486,750.39 50,532,428.17 -45,677.78 บ้านแพรก,รพช. 55,431,893.81 52,422,550.07 3,009,343.74 รวมจังหวัด 3,064,974,783.83 2,976,555,475.29 88,419,308.54

สรุปหน่วยบริการรับงบ UC ปี 2560 ต่อหัวประชากร UC H-name ปี 2560 รวมงบหมวดเงินเหมาจ่าย ปี 60 รวมงบ UC ได้รับโอนทั้งปี 2560 ประชากร UC เหมาจ่ายต่อหัว UC งบ UC ทั้งหมดต่อหัว ปชก.UC [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]=[ 1 ]/[ 3 ] [ 5 ]=[ 2 ]/[ 3 ] รพ.พระนครศรีอยุธยา 301,540,504.47 346,198,213.94 112,822.00 2,672.71 3,068.53 รพ.เสนา 87,744,910.68 97,552,784.39 59,163.00 1,483.10 1,648.88 รพ.ท่าเรือ 25,806,961.87 27,997,573.91 29,216.00 883.32 958.30 รพ.สมเด็จ 25,933,350.57 27,237,466.87 25,201.00 1,029.06 1,080.81 รพ.บางไทร 27,754,758.61 29,010,578.96 19,973.00 1,389.61 1,452.49 รพ.บางบาล 17,045,845.42 18,081,610.86 17,928.00 950.79 1,008.57 รพ.บางปะอิน 50,845,864.31 52,797,665.19 55,078.00 923.16 958.60 รพ.บางปะหัน 27,907,015.03 29,360,005.60 23,107.00 1,207.73 1,270.61 รพ.ผักไห่ 28,900,008.31 30,714,325.35 26,394.00 1,094.95 1,163.69 รพ.ภาชี 22,766,072.59 24,320,993.33 21,641.00 1,051.99 1,123.84 รพ.ลาดบัวหลวง 26,648,542.79 28,160,898.61 23,608.00 1,128.79 1,192.85 รพ.วังน้อย 47,481,407.59 49,014,777.05 42,208.00 1,124.94 1,161.27 รพ.บางซ้าย 14,915,258.03 15,637,025.52 11,166.00 1,335.77 1,400.41 รพ.อุทัย 33,377,638.52 35,335,615.58 30,403.00 1,097.84 1,162.24 รพ.มหาราช 15,464,162.07 16,471,039.25 14,236.00 1,086.27 1,157.00 รพ.บ้านแพรก 13,189,701.10 14,277,900.41 5,860.00 2,250.80 2,436.50   767,322,001.96 842,168,474.82 518,004.00 1,481.31 1,625.80

สรุปยอดเงินปรับเกลี่ยงบ UC ปี 2561 ลำดับ จังหวัด ประมาณการรายรับปี60 หลังปรับลดค่าแรง รวมเงินเติม เงินกันเขต ประมาณการรายรับปี 61 หลังปรับลดค่าแรง รวมเงินเติม ยังไม่รวมเงินกันเขต เกณฑ์การปรับเกลี่ย (วิกฤติ 7 ให้เท่ากับปี 60 รพช.=100% , รพศ.รพท. = 60% /ส่วนที่เหลือจัดสรรคืนตามส่วนขาดที่ติดลบทั้งจังหวัดหลังหักยอดเงินช่วยเหลือวิกฤติระดับ 7) จำแนกยอดเงินกันระดับเขต (100,452,453.81 บาท) / ประเทศ (42,892,388.19 บาท) ตามข้อ [3] จำนวนเงิน (บาท) รวม ประมาณการและเงินกัน ส่วนเงินกันระดับเขต (1,500 ล้านบาท) ส่วนเงินกันระดับประเทศ (1,000 ล้านบาท)   [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]=[2]+[3] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]=[5]+[6] 1 นนทบุรี 504,225,475.99 523,458,434.29 0.00 - 2 ปทุมธานี 544,914,398.91 554,866,702.16 3 พระนครศรีอยุธยา 518,210,402.63 499,491,528.41 18,399,473.13 517,891,001.54 12,893,887.21 5,505,585.92 4 อ่างทอง 176,356,069.55 164,502,929.18 10,036,966.68 174,539,895.86 7,033,653.38 3,003,313.30 5 ลพบุรี 537,524,392.78 545,020,144.66 20,238,009.15 565,258,153.81 14,182,286.93 6,055,722.22 6 สิงห์บุรี 110,880,988.65 45,197,408.50 49,563,315.36 94,760,723.86 34,732,722.69 14,830,592.66 7 สระบุรี 450,726,892.10 419,873,667.10 32,930,477.75 452,804,144.85 23,076,849.15 9,853,628.60 8 นครนายก 102,215,756.43 82,991,532.83 12,176,599.93 95,168,132.76 8,533,054.45 3,643,545.48 รวม 2,945,054,377.04 2,835,402,347.13 143,344,842.00 2,978,747,189.13 100,452,453.81 42,892,388.19

งบเหมาจ่ายปรับเกลี่ยงบ UC ปี 2561 H-name ปี 2560 ปี 2561 ประมาณการรายรับปี60 หลังปรับลดค่าแรง รวมเงินเติมตามเกณฑ์ (ยอดประกันรายรับปี60) รวมประมาณการเงินคงเหลือหลังปรับลดค่าแรง รวมเงินเติมฯ เขตปรับเกลี่ยเงินกันระดับเขต (1,500 ล้านบาท) เขตปรับเกลี่ยเงินกันระดับประเทศ (1,000 ล้านบาท) งบเหมาจ่ายปี 61 รพ.พระนครศรีอยุธยา 167,905,810.16 173,893,683.77   รพ.เสนา 51,048,294.73 52,202,599.36 รพ.ท่าเรือ 20,681,952.94 23,627,067.04 รพ.สมเด็จ 21,902,059.89 21,113,272.82 319,780.99 112,704.96 21,545,758.77 รพ.บางไทร 19,774,961.05 13,170,975.70 2,677,311.86 943,603.06 16,791,890.61 รพ.บางบาล 11,456,287.43 5,495,565.49 2,416,527.40 851,691.08 8,763,783.97 รพ.บางปะอิน 40,786,134.61 รพ.บางปะหัน 21,645,856.72 16,943,128.95 1,906,525.86 671,943.99 19,521,598.80 รพ.ผักไห่ 25,315,305.31 24,354,095.25 961,210.06 รพ.ภาชี 18,685,032.61 19,541,429.70 รพ.ลาดบัวหลวง 22,490,102.02 20,493,777.59 809,326.91 285,242.58 21,588,347.08 รพ.วังน้อย 39,482,414.03 42,585,738.69 รพ.บางซ้าย 10,915,141.95 8,794,053.89 859,907.15 303,069.29 9,957,030.33 รพ.อุทัย 27,550,631.20 25,676,999.05 759,586.42 267,711.83 26,704,297.30 รพ.มหาราช 12,654,150.84 7,813,006.50 1,962,641.11 691,721.49 10,467,369.10 รพ.บ้านแพรก 5,916,267.14 3,000,000.00 1,182,279.51 416,687.57 4,598,967.08 518,210,402.63 499,491,528.41 12,893,887.21 5,505,585.92 517,891,001.54

วาระที่ 2 เรื่องหารือ 2.1.การตามจ่าย OP Refer แนวทาง ปี 59 -60 แบ่ง รพ. 3 กลุ่ม กลุ่ม 1 (LOI) รพ. มหาราช, บ้านแพรก , ลาดบัวหลวง, บางปะหัน, บางบาล (จ่าย 30% ต่อ 1 visit) กลุ่ม 2 รพ.ระดับกลาง รพ.อุทัย, บางซ้าย, สมเด็จ, ภาชี,ท่าเรือ, บางไทร,ผักไห่ (จ่าย 50% ต่อ 1 visit) กลุ่ม 3 รพ.กลุ่มจ่ายได้ รพ.วังน้อย, บางปะอิน (จ่าย 80% ต่อ 1 visit หมายเหตุ : ให้จ่ายเป็นรายไตรมาส 2.2.การบริหารเงินกัน PP Non UC 59-60 กันไว้เป็นเงินกองทุนกลาง สำหรับ CFจำนวน 20 ลบ.

Op Refer ในจังวัด ปีงบประมาณ 58-59-60 รพ.ที่ระบุในบัตรของผู้ป่วย hcode รพ.ที่ระบุในบัตรของผู้ป่วย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ราย บาท rate จ่าย 01149 รพสต.วัดพระญาติการาม 5,550 4,506,563.00 2 272.00 272   10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1,476 2,031,328.00 1680 967,851.71 625820.71 2,335 1,217,298.83 821,675.63 10688 โรงพยาบาลเสนา 2,648 3,208,785.50 2325 1,666,698.75 836101 2,422 1,911,873.38 906,781.40 10768 โรงพยาบาลท่าเรือ 3,546 3,427,182.76 3885 4,173,626.98 896177.82 4,229 5,440,592.54 978,139.15 10769 โรงพยาบาลสมเด็จ 6,053 6,808,570.50 6916 7,592,941.50 1573238.23 7,447 9,294,842.25 1,727,777.08 10770 โรงพยาบาลบางไทร 3,284 3,462,951.74 3171 3,674,373.04 700278.28 3,500 4,022,382.45 748,586.88 10771 โรงพยาบาลบางบาล 5,248 7,611,418.74 5120 6,147,378.50 740983.75 5,513 7,202,542.66 792,148.97 10772 โรงพยาบาลบางปะอิน 9,674 9,546,438.27 9715 11,261,391.13 3416861.1 9,252 11,797,362.23 3,370,924.98 10773 โรงพยาบาลบางปะหัน 4,221 4,092,260.60 4635 4,988,483.48 636010.37 5,267 6,003,014.87 730,672.67 10774 โรงพยาบาลผักไห่ 5,218 5,461,406.85 5178 5,386,207.39 1196908.98 5,605 5,508,980.31 1,273,243.38 10775 โรงพยาบาลภาชี 3,672 3,910,306.19 4134 4,425,939.87 923137.49 4,498 5,579,614.91 1,041,141.60 10776 โรงพยาบาลลาดบัวหลวง 3,712 3,730,899.87 4302 4,253,167.00 583090.62 4,519 4,240,869.50 585,753.59 10777 โรงพยาบาลวังน้อย 5,409 5,775,759.98 5790 6,871,830.00 2201351.6 7,207 9,335,451.78 2,713,540.10 10778 โรงพยาบาลบางซ้าย 2,827 2,981,705.42 2855 2,972,910.00 655821.82 2,835 2,809,838.50 645,850.06 10779 โรงพยาบาลอุทัย 4,980 5,241,533.04 5363 6,686,150.92 1277332 6,163 8,022,944.38 1,458,825.74 10780 โรงพยาบาลมหาราช 1,497 1,734,816.46 1640 2,223,267.23 239923.07 2,048 2,542,896.75 290,397.14 10781 โรงพยาบาลบ้านแพรก 1,053 990,308.00 1021 1,002,865.00 141728.55 1,106 1,205,473.75 159,266.65 21484 ศูนย์เวชรพ.อยุธยา 18,766 15,442,610.00 4 788.00 788 รวม 88,834 89,964,845 67,736 74,296,142.51 16,645,825.39 73,946 86,135,979.08 18,244,725.02

Op Refer ข้ามจังวัด ปีงบประมาณ 58-59-60 จำนวนครั้ง 2558 (งวด5710-5805) 2559 (งวด5710-5911) 2560 (งวด5910-6006) หน่วยบริการ รวมค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 1,600 บาท:Visit ทั้งหมด เบิกจ่ายกองทุน รวมค่าใช้จ่ายส่วนไม่เกิน 1,600 บาท:Visit ทั้งหมด เรียกเก็บจากหน่วยบริการประจำ รวมค่าใช้จ่าย OP Refer ทั้งหมด รพ.สต.วัดพระญาติ 499 535,892.50 603,505.25 1,139,397.75 4 49,611.00 17,903.00 67,514.00 1 - 1,437.00 รพ.พระนครศรีอยุธยา 8,339 2,670,494.00 2,610,344.75 5,280,838.75 10,010 10,555,962.00 12,139,378.65 22,695,340.65 11,045 8,436,077.75 8,140,647.40 16,576,725.15 รพ.เสนา 5,356 1,887,354.00 2,360,450.60 4,247,804.60 5,320 4,266,247.75 5,926,690.75 10,192,938.50 5,854 3,836,345.75 4,138,275.75 7,974,621.50 รพ.ท่าเรือ 4,514 2,335,327.75 2,198,119.55 4,533,447.30 4,671 3,579,660.50 5,230,365.85 8,810,026.35 4,573 2,553,206.15 3,216,461.90 5,769,668.05 รพ.สมเด็จ 1,884 900,772.75 922,714.25 1,823,487.00 1,941 2,177,060.25 2,175,369.00 4,352,429.25 2,005 1,734,837.25 1,342,643.75 3,077,481.00 รพ.บางไทร 2,544 1,510,762.50 1,453,721.00 2,964,483.50 2,347 2,934,852.50 3,046,352.50 5,981,205.00 2,510 2,519,149.50 2,008,993.75 4,528,143.25 รพ.บางบาล 1,374 722,719.75 680,445.25 1,403,165.00 1,324 1,625,683.50 1,559,212.25 3,184,895.75 1,421 1,155,142.25 1,038,769.00 2,193,911.25 รพ.บางปะอิน 4,569 3,086,997.25 2,299,926.25 5,386,923.50 4,714 5,731,160.00 5,455,014.25 11,186,174.25 5,000 4,667,619.75 3,851,291.25 8,518,911.00 รพ.บางปะหัน 1,786 936,166.75 941,849.75 1,878,016.50 1,957 1,965,054.50 2,274,833.59 4,239,888.09 2,614 1,766,517.75 1,737,511.00 3,504,028.75 รพ.ผักไห่ 2,762 1,342,592.25 1,474,238.55 2,816,830.80 2,634 2,588,225.70 3,397,497.03 5,985,722.73 3,072 2,335,982.25 2,315,542.75 4,651,525.00 รพ.ภาชี 1,812 1,329,637.75 985,318.25 2,314,956.00 1,689 2,054,525.75 2,139,739.50 4,194,265.25 1,716 1,422,301.25 1,306,228.75 2,728,530.00 รพ.ลาดบัวหลวง 1,958 1,267,348.75 1,024,964.25 2,292,313.00 2,465 2,725,048.00 2,632,081.50 5,357,129.50 2,585 1,716,507.25 1,828,120.00 3,544,627.25 รพ.วังน้อย 3,320 1,800,592.75 1,629,581.50 3,430,174.25 3,535 3,756,951.75 4,188,442.75 7,945,394.50 3,503 2,752,947.50 2,670,874.00 5,423,821.50 รพ.บางซ้าย 796 403,880.00 408,420.75 812,300.75 1,053 1,049,680.75 1,264,328.20 2,314,008.95 1,080 968,647.50 809,404.50 1,778,052.00 รพ.อุทัย 3,625 2,419,435.75 1,892,326.50 4,311,762.25 3,541 4,113,120.50 4,434,049.25 8,547,169.75 3,434 3,025,649.30 2,787,687.75 5,813,337.05 รพ.มหาราช 1,747 573,715.25 738,351.87 1,312,067.12 1,464 969,922.00 1,462,893.18 2,432,815.18 1,371 668,022.35 909,529.75 1,577,552.10 รพ.บ้านแพรก 503 187,816.25 240,742.25 428,558.50 451 475,390.40 586,730.75 1,062,121.15 572 404,767.00 433,517.00 838,284.00 ศูนย์แพทย์ รพศ. 1,259 2,066,407.85 1,741,293.25 3,807,701.10 15 76,332.00 64,632.50 140,964.50 2 700.00 48,647 25,977,913.85 24,206,313.82 50,184,227.67 49,135 50,694,488.85 57,995,514.50 108,690,003.35 52,358.00 32,298,045.65 30,947,978.40 63,246,024.05