KM การเบิกจ่ายโครงการ กลุ่ม 3 1. นายณัฐกร ตุ้ยทา 2. นางสาวอภิวันท์ สิ้มศรีสุข 3. นางสาวศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์

การเบิกจ่ายเงินโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ / ขออนุมัติดำเนินการและขอใช้เงิน ( ควรให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงานประจำปี / งบประมาณที่ตั้ง / ผู้รับผิดชอบโครงการ ) แบบฟอร์ม การขออนุมัติโครงการ แบบฟอร์ม การขออนุมัติโครงการ ทำหนังสือเชิญวิทยากร / ผู้เข้าร่วมโครงการ / ขอใช้ สถานที่ / ขอใช้ยานพาหนะ ฯลฯ การเบิกจ่ายค่าวิทยากร ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าวิทยากร ประกอบด้วย ขออนุญาตบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ( ถ้ามี ) ขออนุมัตินิสิตออกนอกสถานที่ ( ถ้ามี ) ขอยืมเงินรองจ่ายจากกองคลัง การขอยืมเงินทดรองจ่าย จากกองคลัง การขอยืมเงินทดรองจ่าย จากกองคลัง ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง : วัสดุ / อุปกรณ์ ยานพาหนะ การ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จัดเตรียมเอกสาร / ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร ค่าวิทยากร / ใบลงชื่อเข้าร่วมโครงการ / ใบลงเวลาวิทยากร เอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย และ ระเบียบการเบิกจ่ายที่ใช้เป็น คู่มือ เอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ระเบียบการเบิกจ่ายที่ใช้เป็น คู่มือ

แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการ สาระสำคัญในบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ ชื่อโครงการ ลำดับของโครงการ ( ครั้งที่ X/2557) งบประมาณเงินรายได้ / เงินแผ่นดิน / ปีงบประมาณ / แผนงาน / ผลผลิต / ประเภท รายจ่าย กำหนดการจัดโครงการ สถานที่ งบประมาณที่ ขออนุมัติ ลงนาม ผู้รับผิดชอบโครงการ / อนุมัติคณบดี ระบุความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการประกัน คุณภาพ การเบิกจ่ายเงินโครงการ

การเบิกจ่ายค่าวิทยากร ประกอบด้วย จดหมายเชิญวิทยากร ต้องสอดคล้องกับกำหนดการใน โครงการ ใบลงเวลาวิทยากร ใบสำคัญรับเงินวิทยากร ต้องระบุจำนวน ชั่วโมงที่บรรยาย อัตราค่าตอบแทน ( ขอสำเนาบัตรประชาชนของ วิทยากร ) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ไม่เกิน ชั่วโมงละ 1,500 บาท ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน ไม่เกิน ชั่วโมงละ 600 บาท การเบิกจ่ายเงินโครงการ

การขอยืมเงินทดรองจ่ายจากกองคลัง ประกอบด้วย บันทึกข้อความขอยืมเงินทดรองจ่าย โดย ผู้รับผิดชอบโครงการ ผ่านคณบดี เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง แนบเอกสารบันทึกข้อความที่ได้รับอนุมัติ และเนื้อหาโครงการ สัญญาการยืมเงิน 8500 จำนวน 2 ฉบับ ลง นามโดยผู้ยืมเงิน แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยืมเงิน 1 ฉบับ ควรส่งกองคลังล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำ การ การเบิกจ่ายเงินโครงการ

การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ส่งใบเสร็จ และโครงการอนุมัติให้ฝ่ายพัสดุ เพื่อขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง ( คุณวนิดา ) หากรายการค่าวัสดุ หรือค่ายานพาหนะ เกิน 10,000 บาท ให้ขอใบเสนอราคาด้วย การเบิกจ่ายเงินโครงการ

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย บันทึกอนุมัติโครงการ ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ใบเสร็จค่าอาหาร ( เกิน 2,000 บาท แนบสำเนาบัตร ประชาชน ) ใบค่าวัสดุ ค่ายานพาหนะ ต้องผ่านการจัดซื้อจัดจ้างจาก ฝ่ายพัสดุ กรณีใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จ ให้แนบพร้อมใบสำคัญรับ เงิน และระบุรายละเอียดของรายการอาหาร ควรเรียงเอกสารให้เป็นระเบียบ และมีความสอดคล้องกับ บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน อาทิเช่น ใบลงชื่อให้อยู่หลัง ค่าอาหาร จดหมายขอดูงานให้อยู่หลังใบเสร็จค่าของที่ ระลึก จดหมายเชิญวิทยากรอยู่หลังใบสำคัญและใบลง เวลาวิทยากร ฯลฯ การเบิกจ่ายเงินโครงการ

ระเบียบการเบิกจ่ายที่ใช้เป็นคู่มือ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ นำเงินส่งคลัง พ. ศ.2551 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยเงินรายได้ พ. ศ.2555 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ( ฉบับที่ 3) พ. ศ.2555 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดี พ. ศ.2554 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ พ. ศ.2554 ( ฉบับที่ 2) หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ พ. ศ.2553 KM การเบิกจ่ายโครงการ

หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากร