สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง

งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง

2 ผอ. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง (1/1)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ 5 กลุ่มงานฝึกอบรมที่ 1 ข้าราชการ 7 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างประจำ 1 กลุ่มงานฝึกอบรมที่ 2 ข้าราชการ 6 5 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ 1 กลุ่มงานวางแผนและประสานงาน ข้าราชการ 5 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - 1 ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 26 25 พนักงานราชการ 9 ลูกจ้างประจำ 7 รวม 42 41 อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มาช่วยราชการ น.ส.สุริยา อุบล ต.พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ (ยืมตัวจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) ถูกยืมตัว 1.นางนารี พินศรี ต.นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการหน้าห้องรองฯ เชตวันฯ) 2.นายอุทัย อุพันทา ต.นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ช่วยราชการหน้าห้องรองฯ วรวิทย์ฯ) 3.น.ส.รัชนีกร รู้ธรรม ต.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ช่วยราชการหน้าห้องรองฯ เกียรติศักดิ์ฯ)

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 10,400 720 1,220 1,820 2,520 3,220 3,720 5,020 6,020 7,220 8,520 9,720 2,269 3,429 4,823 5,919 7,158 7,993 9,185 1.1 งานสารบรรณ/งานธุรการ 8,920 572 1,959 2,954 4,131 5,075 6,105 6,773 7,760 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 2,000 218 679 953 1,271 1,551 1,824 2,032 2,302 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 1,500 116 271 411 555 708 902 989 1,161 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 300 10 87 131 193 231 285 323 373 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 3,500 1,268 1,548 1,813 2,021 2,291 (5) ส่ง (เรื่อง) 155 295 440 593 787 874 1,046 (6) ร่างหนังสือ (เรื่อง) 100 208 399 437 482 520 570 (7) ถ่ายเอกสาร โรเนียว เข้ารูปเล่ม......(เรื่อง) 20 3 5 7 12 14 17 1.2 การเงิน & บัญชี 1,180 59 161 277 431 539 686 807 947 (1) จัดทำใบสำคัญเบิกเงิน......(เรื่อง) 330 19 50 82 128 158 202 236 278 (2) ตรวจสอบใบสำคัญการเงิน (เรื่อง) 400 52 92 144 181 275 325 (3) จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ (ครั้ง) 2 (4) ลงบัญชีคุมการใช้จ่ายงบประมาณ..(ครั้ง) 272 316 (5) รายงาน Online (ครั้ง) 40 9 13 16 21 25

4 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1.3 พัสดุ 300 89 149 198 261 305 367 413 478 (1) ขออนุมัติจัดซื้อ (ครั้ง) 30 4 8 13 23 27 29 34 (2) ขออนุมัติจัดจ้าง (ครั้ง) 50 15 17 24 33 41 43 47 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 40 3 6 10 21 (4) เบิก – จ่ายพัสดุ (ครั้ง) 150 63 113 143 183 213 258 294 346 (5) ดูแลซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ และ 12 19 22 25 ตรวจสอบอาคารสถานที่ ประตูน้ำพระอินทร์ (ครั้ง)

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 1 แผน ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 3 สรุปผลกิจกรรมห้องแห่งการเรียนรู้ 1 เล่ม รวบรวมข้อมูลการจัดทำกิจกรรมตลอดทั้งปี 4 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร 4,560 คน 450 650 1,250 1,530 2,450 2,840 3,150 4,020 4,120 4,560 96 494 861 1,243 1,943 2,158 2,242 หมายเหตุ: ข.1 คือ สอบถามความต้องการในการฝึกอบรบ/สัมมนาจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกรม ข.2 คือ กำหนดโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาบุคลากร ข.3 คือ ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจาณาโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาบุคลากร ข.4 คือ จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร ข.5 คือ เสนอขออนุมัติแผนการพัฒนาบุคลากร

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 5 งานติดตามและประเมินผล 5.1 ประเมินผลการฝึกอบรม 38 ครั้ง 3 6 11 14 19 22 26 31 35 36 38 (ทันทีที่เสร็จสิ้นโครงการ) 10 5.2 รายงานผลการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 2 ครั้ง 1 2 การฝึกอบรม 5.3 ประเมินประสิทธิผลและ ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม 1 ครั้ง บุคลากร (ติดตามผลการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรม) 5.4 สำรวจความพึงพอใจของ บุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรประจำปี

7 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 49,400,700 .35% 1% 2 % 4 % 9 % 11 % 30 % 37 % 41 % 64 % 69 % 100 % 0.64 % 1.80 % 3.12% 9.74% 12.93% 15.75% 22.32% 26.98% 1.1 งบดำเนินงาน 17,447,500 1 % 3 % 5 % 13 % 25 % 32 % 43 % 50 % 60 % 75 % 90 % 1.81 % 5.10 % 8.84% 27.15% 36.18% 44.61% 63.20% 76.39% 1.2 งบลงทุน 31,953,200 23 % 58 % 0.23% 1.3 งบรายจ่ายอื่น