เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมควบตคมโรค พรทิพย์ ศิริภานุมาศ ผู้อำนวยการกองแผนงาน 14 ธันวาคม 2559 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเชิงบูรณาการ วันที่ 14 -16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซค์ รีสอร์ท เชียงราย

Timeline ปฏิทิน งปม. 2561 ฉบับปรับปรุง มติ ครม. 29 พ.ย.59 11 ต.ค. 59 ครม. เห็นชอบ ปฏิทิน งปม. 61 21 ต.ค. 59 นายกมอบนโยบาย งบบูรณาการ 61 25 พ.ย. 59 สงป ชี้แจง จัดทำแผนแม่บท 20ปี 31 ส.ค. 60 สภานิติบัญญัติ พิจารณา (ร่าง) พรบ. 61 ในวาระ 2-3 now 23 พ.ค. 60 ครม.เห็นชอบ ร่าง พรบ งปม. 61 * 6 ธ.ค. 59 ส่งคำขอpre - ceiling 61 * 1 ก.พ. 60 ส่งรายละเอียดวงเงินและ คำของปม. 61 เสนอ รมว เห็นชอบ ส่ง สงป. 1 มิ.ย. 60 สภานิติบัญญัติพิจารณา (ร่าง) พรบ. 61 ในวาระ 1 7 ก.ย. 60 นำ (ร่าง) พรบ. 61 ขึ้นทูลเกล้าฯ 14 ธ.ค. 59 นายกมอบนโยบาย คำขอ 61 12 ต.ค. – 6 ธ.ค. 59 ส่วนราชการ ทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 61 จัดทำข้อเสนอคำขอ 61 เบื้องต้น (pre ceiling) ทุกงบรายจ่าย - ลงทุน 25 ต.ค. 59 - ขั้นต่ำประจำ ค่ายา อุดหนุน วิจัย &รายจ่ายอื่น 10 พ.ย. 59 - งบดำเนินงานโครงการ (Function& ยุทธศาสตร์) 14 พ.ย. 59 2 ธ.ค. 59 – 1 ก.พ. 60 ส่วนราชการ ปรับปรุง จัดทำรายละเอียดวงเงิน&คำขอ ให้สอดคล้องกับนโยบาย&กรอบ pre-ceiling 1 ก.พ. – 7 เม.ย. 60 สงป. พิจารณารายละเอียดคำขอ 61 ส่วนราชการจัดทำ&ชี้แจงรายละเอียด งปม. 17 มิ.ย. – 31 ส.ค. 59 ส่วนราชการชี้แจงข้อมูล รายละเอียด งบ 61 ต่อคณะกรรมาธิการรัฐสภา/อนุกรรมาธิการ * ส่วนราชการ key in ในระบบคำขอ เพื่อส่งกรอบวงเงิน (pre ceiling )และรายละเอียดคำขอ งปม.

กรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณ 2561 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ระยะ 20 ปี (2560 – 79) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 64) แผนปฎิรูปภาครัฐ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล จำแนกวงเงิน & รายละเอียดงบประมาณ เป็น 5 กลุ่ม 1. งบกลาง 2. งปม. รายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 3. งปม. รายจ่ายบูรณาการ (Agenda) 4.งปม. รายจ่ายพื้นที่ (Area) 5.งปม. รายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ที่มา : สำนักงบประมาณ 29 พ.ย. 59

ที่มา : สำนักงบประมาณ 21 ต.ค. 59

ที่มา : สนย. 26 ต.ค. 59

กรม คร. 11 แผนงาน 17 โครงการ 1 2 9 1 2 5 กระทรวง สธ. คำขอ Pre -ceiling 61 ณ วันที่ 6 ธ.ค.59

กรม คร. 11 แผนงาน 17 โครงการ 1 2 9 1 2 5 กระทรวง สธ. คำขอ Pre -ceiling 61 ณ วันที่ 23 พ.ย.59

กรม คร. 11 แผนงาน 17 โครงการ 1 2 9 1 2 5 งปม 6,270 ลบ. กระทรวง สธ. ควบคุมโรคตามกลุ่มวัย พัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ควบคุมโรค CD ควบคุมโรค NCDและRTI ขยะและมลพิษ โครงการพระราชดำริ/เฉลิมพระเกียติฯ SEZ EEC ปชก.ต่างด้าว องค์ความรู้ พัฒนางานวิจัย พัฒนากฎหมาย ปราบปรามทุจริต ศก. ดิจิทัล ค่าใช้จ่ายบุคลากร ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านป้องกันควบคุมโรค งปม 6,270 ลบ. 3,661 ลบ. 142 ลบ. 44 ลบ. 2,422 ลบ. คำขอ Pre -ceiling 61 ณ วันที่ 6 ธ.ค. 59

จุดเน้นสำคัญ ปี 61 1 2 3 4 โครงการจุดเน้นตามภารกิจกรมฯ โครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 2 Agenda ตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับประเทศ จำนวน 8 แผน แผนงานยุทธศาสตร์การควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ (ATM/ควบคุมโรคในระดับภูมิภาคฯ) 3 4 โครงการจุดเน้นตามภารกิจกรมฯ พัฒนาระบบ EOC เกิดประสิทธิผลสูงสุดทุกจังหวัด ขับเคลื่อนการควบคุมโรคระดับพื้นทีโดย พรบ โรคติดต่อ ปี 58 พัฒนาและผลักดัน พรบ. En occ /NCD/ยาสูบ/ALC พัฒนารูปแบบการควบคุมโรคในเขตเมือง (TB/AIDS/DHF) ควบคุมโรค NCD และภัยสุขภาพ (RTI) ควบคุมปัจจัยเสี่ยง (เหล้า/บุหรี่) เฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษ สวล. ในพื้นที Hot Zone ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ Ziga/โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ /สารเคมีเกษตรกร

8 แผนบูรณาการ ปี 61 ในส่วนที่กรมควบคุมโรคเกี่ยวข้อง ณ 6 ธ.ค.59 8 แผนบูรณาการ ปี 61 ในส่วนที่กรมควบคุมโรคเกี่ยวข้อง ณ 6 ธ.ค.59 แผนบูรณาการ กสธ. งปม. (ลบ) รองฯ อธิบดี หน่วยงานหลัก 1.พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 426.73 รองฯ อัษฎางค์ NCD ปฐมวัย (มือเท้าปาก/ไวรัสโรต้า/สำรวจวัคซีน) 25.52   CD วัยเรียน (หนอนพยาธิ/อาหารและน้ำ/จมน้ำ/วัคซีนในนักเรียน /ขับเคลื่อนHPV/NCD ใน รร.) 41.23 วัยรุ่น (พฤติกรรมยาสูบ/ALC/เพศสัมพันธ์) 20.89 ALC วัยทำงาน (NCD/RTI/En occ) 339.09 รองฯ .......(CIPO) วัยสูงอายุ 2. พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (เวชศาสตร์/อชีวอนามัย/IHR/ดื้อยา/one health) 99.78 ผู้ทรงฯ สมบัติ 3.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (33 เรื่อง) 22.73 รองฯ สุเทพ KM 4.บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (ขยะและมลพิษอากาศ) 19.16 En occ 5.ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 5.77 รองฯ ภาณุมาศ กลุ่มคุ้มครอง 6.พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 90.65 IT 7. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ใหม่) (งบลงทุนขอผ่านเขตสุขภาพ จำนวน 3.4 ลบ งบดำเนินงานด่านฯ/มลพิษ 11 ลบ.) 11.00 EnOc/ สคร 6 8. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (เฝ้าระวังควบคุมโรคใน ปชก ต่างด้าว) 20.00 * ภาพรวม 8 แผนงาน 695.85 กองแผนงาน

ความเชื่อมโยง การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค ปี 2560 - 61 บูรณาการแผนงานขยะ & มลพิษ บูรณาการแผนงาน SEZ & EEC & Migrant บูรณาการแผนงานทุกช่วงวัย : 5 กลุ่มวัย บูรณาการแผนงานเศรษฐกิจดิจิทัล

ขอบพระคุณ