เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษ

งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษ
การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษ กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี

2 แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559 - 2568
วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2568 ประชาชนคนไทยในทุกหมู่บ้านปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี โดยมีจำนวนลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป้าประสงค์ : 1. ปชช. มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ชุมชนมีศักยภาพในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน กลุ่มเสี่ยง/ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีเข้าถึงระบบบริการได้อย่างเสมอภาค ได้รับการดูแลรักษาแบบองค์รวม จนวาระสุดท้ายของชีวิต (End of Life) 1. นโยบาย ทิศทางและการควบคุมกำกับอย่างเข้มข้น 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายความครอบคลุมของมาตรการเชิงป้องกันทั้งในประเทศและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 3. พัฒนาคุณภาพการคัดกรองวินิจฉัย การดูแลรักษา การส่งต่อทั้งระบบอย่าง บูรณาการ 4 .ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนและ อปท. ในการป้องกันควบคุม/จัดการสิ่งแวดล้อมโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็ง ท่อน้ำดี และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างเป็นระบบ 5. การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการ บูรณาการที่มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ 10. สื่อสารสาธารณะ 11. บริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 1. คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ กลุ่ม 15 ปีขึ้นไป 2. ตรวจมะเร็งท่อน้ำดี ด้วย Ultrasound กลุ่ม 40 ปีขึ้นไป 3. รักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยการผ่าตัด 4. ดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ระยะสุดท้าย แบบประคับประคอง 5. สอนเด็กนักเรียนเพื่อปรับพฤติกรรม 6. จัดการสิ่งแวดล้อม 7. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยของประชาชน 8. พัฒนาด้านวิชาการ 9. พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายบุคคล (Isan-cohort) มาตรการ ม.10 : 540 ลบ.  ม.11 : 540 ลบ. ม.1 : ลบ.   ม.2 : 1, ลบ. ม.3 : 1,520 ลบ. ม.4 : 175 ลบ. ม.5 : ลบ. ม.6 : 270 ลบ ม.7 : ลบ. ม.8 : 40 ลบ. ม.9 : 37 ลบ. งบประมาณ เป้าหมาย : ตรวจพยาธิ 4.1 ล้านคน/ ตรวจ Ultrasound 5 ล้านคน/ผ่าตัดมะเร็ง 15,100 คน/Palliative care 75,000 คน/จัดการสิ่งแวดล้อม/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/พัฒนาบุคลากร/พัฒนาวิชาการ+ฐานข้อมูล+ระบบติดตามประเมินผล และการสนับสนุนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ใน 27 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง การขับเคลื่อน : ระยะที่ 1 : ปี ถวายเป็นพระราชกุศล 3 วาระสำคัญของชาติ / ระยะที่ 2 : ปี ขับเคลื่อนตามแผนให้เกิดการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

3 คำของบประมาณ ปี 2560 โครงการ จ้างเหมา ค่าการสัมมนา ค่าจัดประชุม วัสดุ
ค่าเดินทางไปราชการ ค่าการสัมมนา ค่าจัดประชุม วัสดุ อุดหนุน รวม 1.นโยบาย/ขับเคลื่อน 15.120 8.430 3.140 2.106 28.796 2.สร้างการตระหนักรู้/ ปรับพฤติกรรม 4.860 7.830 2.917 0.6318 16.2 3.อนามัยสิ่งแวดล้อม 5.04 7.83 1.954 1.053 -   - 15.877 4. ดูแลแบบประคับ ประคอง 27.00 3.51 4.148 8.100 81.00 52.02 27.6 0 12.159 5.8968 24.30

4 คำของบประมาณ ปี 2560 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ผลผลิต : โครงการประชาชนได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ

5 งบประมาณเบื้องต้น หลังการปรับของกรรมาธิการฯ
จำนวน 35,246,000 บาท จัดอบรมพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลการติดตาม Cohort Study ประชาชนที่ได้รับการตรวจคัดกรอง ในพื้นที่ 27 จังหวัด 3,140,000 บาท จัดประชุมทีมงานจากส่วนกลางและระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย พัฒนาฐานข้อมูล และการขับเคลื่อนโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 2,106,000 บาท พัฒนารูปแบบการคัดกรองและระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและการดูแลระยะสุดท้ายแบบองค์รวม ตั้งแต่สถานพยาบาลถึงชุมชน สำหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี 30,000,000 บาท

6 การบริหารจัดการงบประมาณ ปี 2560
งบประมาณหลังปรับเกลี่ยใน สป. จะจัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ บริหารงบประมาณในรูปคณะกรรมการร่วม (กสธ.) เพราะเป็นกิจกรรมบูรณาการ โดยบริหารงบประมาณร่วมกับผลผลิตและกิจกรรมอื่น (PM, CIPO, etc.) การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและมาตรการร่วมกัน การประสานบูรณาการ การทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่น มีระบบกำกับติดตามและการรายงานผล