กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี

งานนำเสนอเรื่อง: "กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี

2 กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี ผอ. ธีระเนตร อัญชัญบุตร
ผอ. ธีระเนตร อัญชัญบุตร ส่วนอำนวยการและประสานราชการ ส่วนออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี (ว่าง) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 1 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ ฝ่ายพัสดุ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 21 ลูกจ้างประจำ 19 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 1 พนักงานราชการ 12 - ลูกจ้างประจำ 7 ฝ่ายพัฒนางานเตรียมการรับเสด็จฯ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 50 ลูกจ้างประจำ 41 - ฝ่ายตกแต่งวิจิตรศิลป์ ข้าราชการ พนักงานราชการ 7 ลูกจ้างประจำ 11 - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 7 6 พนักงานราชการ 101 ลูกจ้าง 79 รวม 187 186 อัตราว่าง มาช่วยราชการ นางสาวพิมพ์สิริ เหมโสกะณะ ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป. 10 รายการ 410 1,310 1,380 1,880 2,350 2,980 3,340 3,830 4,460 5,270 6,060 6,680 554 1,322 1,858 2,595 3,264 3,997 4,622 5,337 6,098 6909 7,578 8,401 1.1 งานสารบรรณ 516 1202 1682 2314 2891 3,545 4,106 4,749 5,418 6,170 6,764 7,516 (1) รับหนังสือ เรื่อง/เล่ม 70 185 378 634 863 1,063 1,219 1,471 1,725 1,978 2,247 2,542 (2) ส่งหนังสือ เรื่อง 140 320 503 776 1022 1,315 1,526 1,769 2,001 2,240 2,423 2,741 (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง 35 90 101 124 150 170 214 265 308 406 450 495 (4) จัดเก็บ เรื่อง 27 77 110 206 239 340 376 414 451 527 (5) ส่ง เรื่อง 184 400 440 465 470 480 490 500 510 520 (6) ร่างหนังสือ เรื่อง 60 130 200 293 337 388 595 639 691 (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1.2 การเงิน & บัญชี 30 72 114 178 233 278 312 363 416 457 497 535 (1) ทำสัญญาเงินยืม/ส่งคืน.....เรื่อง (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง 28 68 107 167 218 259 289 335 384 421 456 489 (3) รายงาน Online ครั้ง 2 4 7 11 15 19 23 32 36 41 46 1.3 พัสดุ 8 48 62 103 174 204 225 264 282 317 350 (1) จัดซื้อ ครั้ง 5 25 34 64 78 121 138 180 194 201 (2) จัดจ้าง ครั้ง 21 57 58 76 79 85 92 112 137 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง 3 6 9 10 12 (4)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานด้านช่างที่ให้บริการ ให้บริการก่อสร้างพลับพลา พิธีและตกแต่งสถานที่ 1000 แห่ง 90 195 285 355 435 515 585 655 730 820 915 1,000 79 201 287 368 455 526 595 665 742 833 927 1,013

5 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. นวัตกรรมหน่วยงาน

6 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 4% 11% 20% 25% 33% 40% 47% 56% 65% 75% 87% 100% 4.42% 13.99 20.77% 32.75% 36.70% 44.40% 52.26% 74.34% 83.12% 90.01% 95.85% 99.85% 1.2 งบลงทุน ลบ. 1.83% 7.15% 32.33% 1.71% 4.08% 14.05% 18.10% 49.92% 50.66% 57.29% 1.3 งบรายจ่ายอื่น 2 โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง รอบที่ 1 3 โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง รอบที่ 2 4 งบประมาณเบิกเลื่อมปี 5 งบประมาณเงินขยาย ปี