ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
* การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน* *การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม* *นำผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS มาเป็นผลการประเมิน กองคลัง 7 มกราคม 2558

2 ประเมินจากอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2 ประเภท คือ
ประเด็นการประเมินผล : การประเมินประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 10 คะแนนตัวชี้วัด : 5 คะแนน ความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน ประเมินจากอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2 ประเภท คือ 1) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 2) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

3 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ (คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส ประกอบด้วย *** เป้าหมายการเบิกจ่ายงบภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร และเร่งรัดการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ได้ร้อยละ 30, 52, 73 และ 96 ในไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ *** เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นไตรมาส 4ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรและเร่งรัดการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ได้ร้อยละ 19, 40, 61 และ 87 ในไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ

4 กรมอนามัยกำหนดเกณฑ์ประเมินการเบิกจ่ายไตรมาส ที่ 1 รวมกับไตรมาส ที่ 2 และกำหนดค่าเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่ายตามมติ ค.ร.ม.ที่ระดับคะแนน ในไตรมาสที่ 2 3 และ 4 ตามลำดับ * การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม/รายจ่ายลงทุน จะไม่รวมเงินงบที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ (ในส่วนที่ได้รับการจัดสรรเงินหลังวันที่ อ31 มีนาคม 2559) และไม่รวมงบประมาณที่ส่วนราชการประหยัดได้ และไม่ได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในภารกิจหรือโครงการอื่นต่อ ทั้งนี้ให้ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล * ในกรณีที่ส่วนราชการนำเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่น ๆ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนำมาใช้คำนวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย

5 **** เกณฑ์การให้คะแนน ****
การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 1.การเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ 2.การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ ***** หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ *****

6 เกณฑ์การประเมินผลหน่วยงานเป็น 2 กลุ่มคือ
1. หน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประเมินผลตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ สูตรการคำนวณ : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม X 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ 2. หน่วยงานที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประเมินผลตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน X 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานได้รับ

7

8 52 73 96

9

10

11 หมายเหตุ ผลการเบิกจ่าย กองคลังนำผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มาเป็นผลงานประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด