ลำพูน นายพงษ์ธาดา แก้วกมล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

งานนำเสนอเรื่อง: "ลำพูน นายพงษ์ธาดา แก้วกมล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลำพูน นายพงษ์ธาดา แก้วกมล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
นายพงษ์ธาดา แก้วกมล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางสาวเทียมรัตน์ อินทรีย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายเสริมศักดิ์ โควานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน นายนนทัช ไชยทอง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางพัชราภรณ์ วัฒนธรรมรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 3 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้าง กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้าง ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้าง - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 13 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้าง 5 รวม 24 อัตราว่าง - มาช่วยราชการ ถูกยืมตัว 1 ราย คือ นางพัชราภรณ์ วัฒนธรรมรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 315 515 865 1365 2015 2815 3065 3325 3525 3775 3975 4225 870 1949 2622 3475 4493 5417 6311 1.1 งานสารบรรณ 828 1838 2446 3240 4216 5085 5933 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 233 508 699 959 1213 1445 1651 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 106 216 287 368 481 609 707 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 206 441 523 632 872 1116 1346 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 283 668 930 1271 1638 1998 2302 (5) ส่ง (เรื่อง) - 5 7 10 12 17 27 1.2 การเงิน & บัญชี 80 127 168 198 237 270 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 13 55 92 126 150 156 183 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 19 28 35 40 41 47 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 4 6 8 1.3 พัสดุ 15 31 49 67 79 95 108 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 11 23 25 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 29 37 54 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 3 9 20

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) 7 ผัง 2.1 ชุมชนอุโมงค์ ข.1-4 ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข.4 ผล ข.2 ข.3 2.2 ชุมชนมะเขือแจ้ ข 2 ข.1 2.3 ชุมชนบ้านกลาง (นอกแผน) - 2.4 ผังเมืองรวมจังหวัด (นอกแผนดำเนินการโดยกองนิติการ) ข.20-24 ข ข ข.20 ถอน(ร่างกฎกระทรวง หมายเหตุ -ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ เปลี่ยนเป็นอยู่ในแผนแทนผังเมืองรวมชุมชนบ้านกลาง แจ้งกองแผนงานแล้ว ตามหนังสือสำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ที่ มท 0712/4360 ลงวันที่ 16 พ.ย.55 -ผังเมืองรวมชุมชนบ้านกลาง ขอชะลอการดำเนินการร่วมกับ สนง. โดยจะดำเนินงานเองทั้งหมดจากการประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม อบจ.ลำพูน ในวันที่ 18 ม.ค.56

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2.5 ชุมชนทากาศ (นอกแผนดำเนินการโดยกองนิติการ) ข.13-18 ข. 13 ข. 14 ข. 15 ข. 16 ข.17 ข. 18 ผล ข.13 ข.14 2.6 ชุมชนทาสบเส้า (นอกแผน) ข.5-8 ข. 5 ข. 6 ข. 7 ข. 8 ข.5 2.7 บ้านโฮ่ง

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 3 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1060 88 175 266 360 454 549 648 747 843 935 1015 251 397 782 1050 1242 1592 1815 4.1 กรรมการ (คณะ) 4 8 14 19 27 34 39 4.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 11 69 79 92 112 121 4.3 สำรวจ (งาน) 1 6 13 15 4.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 5 18 22 4.5 ประมาณราคา (งาน) 9 12 28 43 4.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 37 106 176 252 292 477 608 4.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 10 29 35 42 50 60 4.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 17 21 25 30 4.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 142 245 363 484 568 678 726 งานบริการด้านผังเมือง (ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่) 20 40 45 55 23 64 163 200 218 239 5.1 กรรมการ (คณะ) - 5.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 110 145 157 166 174 5.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง) 53 54 57 62 67

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 5 งานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน (ตามนโยบายอฺธิบดีกรมฯ) จัดทำแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมาย (เพิ่มเติม) 1.ศึกษาภาพรวมพื้นที่ 1.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 1.2 ศึกษาความเหมาะสม แผน 5% - ผล 2.หาพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ส่งเสริม (พื้นที่ผังเมืองรวมเมืองลำพูน พ.ศ. 2555) 10% 3.ตรวจสอบความเป็นไปได้ของพื้นที่เป้าหมาย 15% 4.สำรวจความเป็นไปได้ของพื้นที่เป้าหมาย และศึกษาความเป็นไปได้พื้นที่โครงการ 20% 5.จัดทำแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ของจังหวัดลำพูน (เพิ่มเติม) 30% 25% 6.แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 40%

8 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 7.ประชุมรับฟังความคิดเห็น/หารือกับท้องถิ่น ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย แผน - 50% ผล 40% 8.ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัดพิจารณา แผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมาย 60% 30% 9.เสนอแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายฯ ต่อคณะกรรมการ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 80% 10.ประกาศจังหวัด (เพิ่มเติม) 100%

9 Function ที่๔๔ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 การตรวจสอบอาคารราชการ 50 อาคาร - 1 25 30 34 37 41 42 46 50 16 22 35 7 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองลำพูน 299,900,000 บาท ปีงบประมาณ 2556 (50,000,000.-บาท) ผูกพัน 3 ปี แผนก่อสร้าง 60% 62% 65% 70% 72% 75% 80% 85% 90% 95% 100% ผล ก่อสร้าง 59.40% 59.96% 61.01% 62.12% 64.55% 64.71% 65.00% 8 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าซาง-บ้านแป้น (ระยะที่ 1) 195,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2556 (59,719,000.- บาท) ผูกพัน 3 ปี แผน 13.87% 17.75% 22.57% 27.59% 32.61% 32.28% 45.10% 51.50% 57.00% 61.48% 68.87% 73.61% 12.14% 13.20% 18.59% 25.01% 29.03% 31.87% 33.05% 9 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าซาง-บ้านแป้น (ระยะที่ 2) 195,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2556 (59,719,000.- บาท) ผูกพัน 3 ปี 10% 17.90% 24.83% 30.56% 36.48% 41.37% 43.47% 46.59% 52.32% 59.03% 67.97% 77.38% 17.71% 20.00% 27.80% 31.00% 35.00% 49.15% 61.00% 10 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำกวง ม.3 บ.เวียงยอง ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน ความยาว 640 ม.งบประมาณทั้งสิ้น 20,000,000.- บาท ปีงบประมาณ 2556 (9,990,000.- บาท) ผูกพัน 3 ปี 30% 50% 88% 92% 94% 96% 97% 48.00% 60.00% 70.23% 70.50% 72.50% 75.00% 75.50% ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

10 Function 5% 20% 40% 60% 75% 85% 95% 98% 99% 100% - 10% 30% 35% 88% 89%
ที่ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 11 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังสะแกง ม.3 และบ้านสะแกงใต้ ม.9 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ความยาว 250 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 14,000,000.-บาท งบประมาณปี ,440,000.-บาท แผน ก่อสร้าง 5% 20% 40% 60% 75% 85% 95% 98% 99% 100% - ผล 10% 30% 35% 88% 89%

11 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 5 โครงการ งบประมาณ รวม 109,341,000 ล้านบาท 1.1 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับ แหล่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว (Landmark) ต่อเนื่อง ปี 2554 วงเงิน 4,070,000.-บาท แผนการ ก่อสร้าง 20% 50% 80% 100% - ผลการ 5% 90% 1.2 โครงการป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือและสถานประกอบการโรงงาน อุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียงตำบล บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน (งบประมาณ 500 ล้านบาท (งบปี 2555 วงเงิน 34,980,000 ล้านบาท) 10% 70% 15% 25% 45% 65% 75% 1.3 โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน งบประมาณปี 2555 (65,000,000 ล้านบาท) (กรมฯ ดำเนินการ) 1.4 โครงการก่อสร้างหอศิลป์เพื่อการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและการแสดง งบประมาณ 3,000,000.-บาท 40% 60% 18% 30% 1 กรมฯดำเนินการ

12 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 5 โครงการ งบประมาณ รวม 109,341,000 ล้านบาท 1.5 โครงการเที่ยวลากหลายสไตส์ภาคเหนือ 1.5.1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบ้านหลุก (บริเวณกุฏิและบริเวณโดยรอบ) งบประมาณ 1,446,000.-บาท แผนการ ก่อสร้าง 55% 65% 90% 100% - ผลการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบแบบจากกรมศิลปากรเนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 0% 1.5.2 งานปรับปรุงศูนย์ข้อมูลและ แหล่งท่องเที่ยว 7 ชุมชน ลานวัฒนธรรมหน้าวัดประตูป่า งบประมาณ 845,000.-บาท 25% 40% 95% 1

13 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองลำพูน 2.1 งานเวนคืน ถนนเลี่ยงเมืองสาย ค.1-ค.3 และระบบเชื่อมต่อสาย ข.2- ก1 จังหวัดลำพูน ความยาว ประมาณ 13.00 กม.งบประมาณ เวนคืนปี 2555 (ระยะที่ 1) จำนวน 90 ล้านบาท กันเงินไว้ 40,901, บาท และได้รับประมาณ ปี 2556 (ระยะที่ 2) จำนวน 21,481,000 รวมเป็นเงินคงเหลือ ทั้งหมด 62,382, บาท แผนงาน 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ผลงาน - 6.20% 10.00% 2.2 งานก่อสร้าง ถนนเลี่ยงเมืองสาย ค.1-ค.3 และระบบเชื่อมต่อสาย ข.2-ก1 จังหวัด ลำพูน งบประมาณ 80 ล้านบาท (ระยะที่ 1) ปี 2555 จำนวน 12 ล้าน บาท ปี 2556 จำนวน 34 ล้านบาท (หนังสือแจ้งให้เริ่มก่อสร้าง 1 ก.พ.56) 2.00% 4.60% 8.20% 13.00% 18.60% 23.40% 28.40 33.20 1.50% 13.02% 2

14 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 8,203,500 - 10% 20% 28% 36% 44% 52% 60% 69% 80% 94% 100% 2.25% 3.10% 36.14% 53.60% 77.25% 79.24% 84.47% 1.1 งบดำเนินงาน 1,634,200 11.31% 15.59% 30.85% 35.53% 43.08% 50.00% 73.15% 1.2 งบลงทุน 6,569,300 5% 15% 25% 30% 40% 50% 36.47% 57.99% 87.01% 87.75% 1.3 งบรายจ่ายอื่น

15 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ ป 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน ผังเมืองรวมเมืองลำพูน 14 มิ.ย. 60 ผังเมืองรวมชุมชนทากาศ ผังเมืองรวมชุมชนทาสบเส้า ผังเมืองรวมชุมชนบ้านโฮ่ง ผังเมืองรวมชุมชนอุโมงค์ ผังเมืองชุมชนมะเขือแจ้ ผังเมืองชุมชนบ้านกลาง 18 (1) 55 ก่อน 49 50 51 52 56 50 51 52 54 55 56 50 55 56 50 55 56 54 55 56 56