การประชุมและรับฟังแนวทางและกุลยุทธ์การเสนอของบประมาณ

งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมและรับฟังแนวทางและกุลยุทธ์การเสนอของบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมและรับฟังแนวทางและกุลยุทธ์การเสนอของบประมาณ
โครงการบริการวิชาการตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ
นโยบายการทำงานด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร (Retreat) การเชื่อมโยงโครงการ กิจกรรม และระดมสรรพกำลังของผู้เชี่ยวชาญ แบบ ข้ามสาขา (Integrate) เชื่อมโยงความโดดเด่นที่จะเป็นจุดขายของ มหาวิทยาลัยด้านบริการวิชาการ โดยเชื่อมโยงกับ หลักสูตร เชื่อมโยงการจัดทำข้อเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย คณะให้มีความสัมพันธ์กัน อย่างใกล้ชิด แลกเปลี่ยนข้อมูลบริการวิชาการ การวิจัย และหลักสูตรอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างจุดเด่น ให้กับมหาวิทยาลัย จัดเตรียมโครงการให้พร้อมเพื่อนำเสนอบรรจุเข้าแผน โดยเน้นความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Area และ Function พัฒนาความสามารถในการเขียนโครงการให้กับบุคลากรของทั้งระดับคณะและกอง จัดตั้งทีมวิเคราะห์ความต้องการ ยุทธศาสตร์ เพื่อนำเสนองบประมาณแบบหวังผล จัดตั้งทีมเพื่อสนับสนุนการบริหารโครงการ การจัดการงบประมาณ และการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำเสนองานและขอ งบประมาณอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงประกาศ ระเบียบ และกระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตาม แหล่งงบประมาณ จัดทำ Proposal Bank

3 แจ้งเพื่อทราบ 2.1 กระบวนการเบิก – จ่าย โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561

4 แผนบูรณฯ 27(ภาค) และ แผนบูรณาการฯ 29(จังหวัด)
ประเภทการของบประมาณ ตามแผนและนโยบาย ประจำปีงบประมาณ (โครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม) โครงการบริการวิชาการ ประเภทที่ 1 โครงการตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทที่ 2 โครงการตามนโยบายรัฐมนตรี ประเภทที่ 3 โครงการตามแผนงานพื้นฐาน โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเภทที่ 1 โครงการตามแผนงานพื้นฐาน ถ้า โครงการมีเป้าหมายที่จะขอรับงบประมาณของภาค (Regional) หรือ จังหวัด (Area) ให้เลือกบรรจุใน แผนบูรณฯ 27(ภาค) และ แผนบูรณาการฯ 29(จังหวัด) *แผนงาน 27 บูรณาการแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ *แผนงาน 29 บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณการ

5 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินโครงการบริการวิชาการ /ทำนุฯ ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป
หัวหน้าโครงการดำเนินการยืนยันข้อเสนอโครงการ และแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย หลังการพิจารณาจัดสรร (กองบริการวิชาการฯดำเนินการ , คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ผ่านเรื่อง) จัดทำแบบข้อตกลงดำเนินการและติดตามโครงการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงฯ (กองบริการวิชาการฯดำเนินการ , คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ผ่านเรื่อง) ดำเนินการขออนุมัติ แนบรายละเอียดโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย จัดทำเอกสารการยืมเงิน ให้หัวหน้าโครงการลงนามผู้ยืม เสนอผู้บริหารคณะ และส่งไปยังกองคลัง(คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด)

6 ดำเนินการออกเช็คเงินยืมเป็นตามแผนการเบิกจ่ายรายค่าใช้จ่าย
ต่อ ดำเนินการออกเช็คเงินยืมเป็นตามแผนการเบิกจ่ายรายค่าใช้จ่าย (กองคลังจะเป็นผู้ประสานหัวหน้าโครงการมารับเช็คที่กองคลัง) หัวหน้าโครงการขออนุมัติดำเนินกิจกรรม (วงเงิน น้อยกว่า 800,000 คณบดีมีอำนาจอนุมัติ , เกินกว่า 800,000เสนออธิการบดี) หัวหน้าโครงการรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย และจัดทำใบสำคัญเบิกเงินงบประมาณ ผ่านการเงินคณะตรวจสอบและ กองคลังตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร กองคลังตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเคลียร์เงินยืม ประสานหัวหน้าโครงการแก้ไขเอกสาร(กองคลัง) เอกสารถูกต้อง สามารถเคลียร์เงินยืมได้ (กองคลัง)

7 แจ้งเพื่อทราบ 2.2 การจัดทำ Proposal Bank และการยื่นขอเสนอโครงการบริการวิชาการประจำปี 2562 (เปิดให้ยื่นตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2561)

8 การจัดทำ Proposal Bank
ประเภทการของบประมาณ ตามแผนและนโยบาย ประจำปีงบประมาณ (โครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม) การจัดทำ Proposal Bank เปิดให้กรอกข้อมูลแนวคิดการดำเนินโครงการ (Project idea) และข้อเสนอโครงการ (Proposal) ทั้งปีผ่านระบบ แต่ระบบจะตัดโครงการของแต่ละปีในวันที่ สิงหาคม ของทุกปี เพื่อเตรียมจัดทำงบประมาณของปีถัดไป ต้องดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการบริการวิชาการ ประเภทที่ 1 โครงการตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทที่ 2 โครงการตามนโยบายรัฐมนตรี ประเภทที่ 3 โครงการตามแผนงานพื้นฐาน โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเภทที่ 1 โครงการตามแผนงานพื้นฐาน

9 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
(อัพโหลดบนเว็บไซต์

10 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา (อัพโหลดบนเว็บไซต์

11 รายละเอียดแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (อ้างอิงจากเอกสารงบประมาณ พ. ศ
รายละเอียดแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (อ้างอิงจากเอกสารงบประมาณ พ.ศ.2561) แผนบูรณฯ 1 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 2 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 4 การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 6 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 7 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 8 แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 9 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 10 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (อัพโหลดบนเว็บไซต์

12 รายละเอียดแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์(ต่อ) (อ้างอิงจากเอกสารงบประมาณ พ.ศ.2561)
แผนบูรณฯ 11 การวิจัยและนวัตกรรม 12 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 13 แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 14 แผนงานบูรณาการการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 15 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 16 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 17 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 18 การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 19 การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 20 การจัดการปัญหาที่ดินทำกิน (อัพโหลดบนเว็บไซต์

13 รายละเอียดแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์(ต่อ) (อ้างอิงจากเอกสารงบประมาณ พ.ศ.2561)
แผนบูรณฯ 21 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 22 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 23 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 24 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 25 การปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 26 การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ 27 แผนงานบูรณาการแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 28 การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณการ ถ้าโครงการมีเป้าหมายที่จะขอรับงบประมาณของภาค (Regional) ให้เลือกบรรจุใน แผนบูรณฯ 27 ถ้าโครงการมีเป้าหมายที่จะขอรับงบประมาณของจังหวัด (Area) ให้เลือกบรรจุใน แผนบูรณฯ 29 (อัพโหลดบนเว็บไซต์

14 รายละเอียด นโยบายและมติรัฐมนตรี
การดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ผลิตบัณฑิตและนักวิจัยเพื่อไปแข่งขันในระดับโลก 2. ผลิตบัณฑิตและนักวิจัยเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ * 3. ผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการวิชาการที่มีจุดเน้นเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 4. เน้นด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ 5. การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เช่น สหกิจศึกษา ทวิภาคี) 6. ปริญญาตรีต่อเนื่อง 7. เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง * 8. พัฒนาให้นักศึกษาปริญญาตรีมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 9. อื่นๆ (อัพโหลดบนเว็บไซต์

15 รายละเอียด แผนงานพื้นฐานและตัวชี้วัดที่ต้องบรรลุ (ทุกโครงการต้องมี)
เป้าหมายตัวชี้วัด ภาคบังคับตาม พ.ร.บ. (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85) ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ/ผลงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการรับบริการ ร้อยละ เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/ องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ/ กิจกรรม : จำนวนผู้เข้ารับบริการ / ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ เชิงเวลา : งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บาท (อัพโหลดบนเว็บไซต์

16 แจ้งเพื่อทราบ 2.3 ระบบการกรอกข้อมูล Project idea และ Proposal

17 การเข้าใช้งาน ระบบการยื่นข้อเสนอโครงการ โครงการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 เข้าเว็บไซต์ >> เลือกระบบยื่นข้อเสนอโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

18 การเข้าใช้งาน ระบบการยื่นข้อเสนอโครงการ โครงการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 กรอกรหัสบัตรประชาชนเพื่อเข้าสู่ระบบ

19 การเข้าใช้งาน ระบบการยื่นข้อเสนอโครงการ โครงการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการฯได้หลังจาก Log in

20 การเข้าใช้งาน ระบบการยื่นข้อเสนอโครงการ โครงการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 รูปแบบการกรอกข้อมูลต่างๆลงระบบ (ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่

21 เอกสารประกอบการประชุม (อัพโหลดบนเว็บไซต์ http://www.dasa.nu.ac.th)
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  รายละเอียดแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (อ้างอิงจากเอกสารงบประมาณ พ.ศ.2561)  รายละเอียดนโยบายและมติรัฐมนตรี  รายละเอียดแผนงานพื้นฐานและตัวชี้วัดที่ต้องบรรลุ  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ภาคฯ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ระเบียบกระทรวงการคลังฯ

22 ปฏิทินและแผนการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ การดำเนินงาน ช่วงเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 1 ประชาสัมพันธ์ เปิดระบบ เพื่อรับข้อเสนอเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 1 ส.ค 14 ก.ย.2560 กองบริการวิชาการฯ ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ 2 ปิดระบบการยื่นข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 และจัดลำดับความสำคัญโครงการ 15 ก.ย.2560 3 จัดส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่อยู่ในฐานข้อมูลทั้งหมดให้กองแผนงาน เพื่อเตรียมรวบรวมส่งสำนักงบประมาณฯ พิจารณาข้อเสนอโครงการต่อไป 16 ก.ย.2560 กองแผนงาน 4 ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของสำนักงบประมาณฯ เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป สำนักงบประมาณฯ 5 ประชาสัมพันธ์ เปิดระบบ เพื่อรับข้อเสนอเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 1 ส.ค 15 ก.ย.2561 6 เวียนแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่หัวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณ สิงหาคม 2561 หัวหน้าโครงการ 7 ปิดระบบการยื่นข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 และจัดลำดับความสำคัญโครงการ 8 โครงการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562 จัดทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการพร้อมแนบรายละเอียดโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ผ่านคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด เสนอมหาวิทยาลัย 1 ตุลาคม 2561