Click to edit Master subtitle style Plan fin SCPH : 2018 Click to edit Master subtitle style

Plan Fin 2018 : สมดุล UC=257 36% Other=270 37% Expense=774 Revenue=723 งปม.บุคคล=170 งบลงทุน=25 27% CC=83 (10%) MC=300 (39%) LC=390 (51%) -เงินเดือน,ค่าจ้าง=170 -พกส.=65 -ชั่วคราว=10 -ค่าใช้สอยบุคลากร =16 - พตส. =10 -ฉ12=25 - OT= 94 -OP =49 -IP =148 -อื่น =60 -ค่ายา+เวชภัณฑ์116 -วัสดุการแพทย์=39 -LAB=28 -สาธารณูปโภค=27 -LABนอก = 11 CSCD -OPD=48 -IPD=37 -ส่วนต่าง=1 ปกส -OPD=24 -IPD=12 -ส่วนต่าง=27 อปท. -OPD=6 -IPD=4.6

ผลการดำเนินงาน (Revenue) รายการ ประมาณการปี 2561 ผลการดำเนินงาน (ตค.60-กพ.61) ผลต่าง รายได้ UC 257,080,000.00 196,469,216.74 76.42 รายได้จาก EMS 430,000.00 365,450.00 84.99 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 2,080,000.00 1,713,065.00 82.36 รายได้ค่ารักษา อปท. 10,450,000.00 4,753,667.56 45.49 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 85,700,000.00 36,089,601.28 42.11 รายได้ประกันสังคม 55,500,000.00 20,883,735.60 37.63 รายได้แรงงานต่างด้าว 5,000,000.00 2,259,091.00 45.18 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 77,400,000.00 35,710,011.00 46.14 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 170,710,400.00 70,482,411.12 41.29 รายได้อื่น 33,604,289.00 24,965,572.81 74.29 รายได้งบลงทุน 25,973,400.00 12,679,576.90 48.82 รวมรายได้ 723,928,089.00 406,371,399.01 56.13

ผลการดำเนินงาน (ตค.60-กพ.61) ผลการดำเนินงาน (Expense) รายการ ประมาณการปี 2561 ผลการดำเนินงาน (ตค.60-กพ.61) ผลต่าง ต้นทุนยา 113,957,000.00 51,945,239.45 45.58 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 38,635,565.00 19,178,753.88 49.64 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 1,995,465.00 500,857.17 25.10 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 28,000,000.00 11,243,016.40 40.15 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 170,710,400.00 70,434,571.12 41.26 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น 75,768,000.00 31,070,803.00 41.01 ค่าตอบแทน 128,730,492.00 56,399,991.65 43.81 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 15,446,500.00 5,335,093.99 34.54 ค่าใช้สอย 50,333,000.00 13,241,958.27 26.31 ค่าสาธารณูปโภค 27,030,000.00 10,588,359.75 39.17 วัสดุใช้ไป 25,962,600.00 7,270,697.15 28.00 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 76,605,340.00 32,752,852.74 42.76 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 7,155,000.00 9,824,960.82 137.32 ค่าใช้จ่ายอื่น 14,201,272.00 17,727,555.16 124.83 รวมค่าใช้จ่าย 774,530,634.00 337,514,710.55 43.58

Revenue ปรับเพิ่ม 5 ลบ. รายการ ประมาณการปี 2561 (ปรับแก้) รายได้ UC 257,080,000.00 รายได้จาก EMS 430,000.00 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 2,080,000.00 รายได้ค่ารักษา อปท. 10,450,000.00 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 85,700,000.00 รายได้ประกันสังคม 55,500,000.00 รายได้แรงงานต่างด้าว 5,000,000.00 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 77,400,000.00 82,400,000.00 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 170,710,400.00 รายได้อื่น 33,604,289.00 รายได้งบลงทุน 25,973,400.00 รวมรายได้ 723,928,089.00 728,928,089.00 ปรับเพิ่ม 5 ลบ.

Expense ปรับลด .17 ลบ. ประมาณการปี 2561 รายการ (ปรับแก้) รวมค่าใช้จ่าย ต้นทุนยา 113,957,000.00 115,457,000.00 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 38,635,565.00 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 1,995,465.00 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 28,000,000.00 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 170,710,400.00 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น 75,768,000.00 77,168,000.00 ค่าตอบแทน 128,730,492.00 133,230,492.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 15,446,500.00 ค่าใช้สอย 50,333,000.00 38,513,000.00 ค่าสาธารณูปโภค 27,030,000.00 วัสดุใช้ไป 25,962,600.00 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 76,605,340.00 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 7,155,000.00 11,745,600.00 ค่าใช้จ่ายอื่น 14,201,272.00 รวมค่าใช้จ่าย 774,530,634.00 774,701,234.00 ปรับลด .17 ลบ.

Plan Fin 2018 : เกินดุล UC=257 36% Other=276 37% Expense=774 Revenue=728 Other=276 37% UC=257 36% งปม.บุคคล=170 งบลงทุน=25 27% CC=89 (11%) MC=275 (36%) LC=396 (51%) เกินดุล 4.86 ลบ.