การจัดทำและการบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปี นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ

งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำและการบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปี นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำและการบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปี นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ

2 สาระสำคัญ งบประมาณแผ่นดิน กระบวนการงบประมาณ
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อเสนอแนะ

3 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย รายได้ (ภาษี) เงินกู้
เงินคงคลัง งบประมาณรายจ่าย งบกลาง งบสำหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่น

4 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายจ่ายแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เงินกู้ 390,000 ลบ. รายได้ 2,343,000 ลบ. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,733,000 ลบ. (เพิ่มจากปี ,000 ลบ. หรือ 0.5%)

5 การติดตามและประเมินผล
กระบวนการงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผล

6 แนวทางการจัดทำงบประมาณปี 2561
การพิจารณาทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การดำเนินงานต้องสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/ นโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาของประชาชน การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ เบื้องต้น (Pre – Ceiling) (ส่งสำนักงบประมาณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559) การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ (ส่งสำนักงบประมาณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)

7 แนวทางการจัดทำงบประมาณปี 2561
สำนักงบประมาณ พิจารณาและจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ก.พ. – 7 เม.ย. 2560) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์การปรับปรุงงบประมาณ (11 เม.ย. 2560) ขั้นตอนการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (11-20 เม.ย. 2560) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2 พ.ค. 2560) สำนักงบประมาณ จัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2-19 พ.ค. 2560) สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่ 1 (1 มิ.ย. 2560) สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่ (31 ส.ค. 2560)

8 งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ปี 2561
นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงบประมาณ หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และ สงป. กพร. สศช. สมช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กระทรวง – หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนแม่บท และแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และข้อเสนอแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ไปจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในมิติกระทรวง – หน่วยงาน และจัดส่งให้สำนักงบประมาณต่อไป

9 งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ปี 2561
การจัดทำโครงการ-กิจกรรม ตามภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน และสอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวง สอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของแผนงานบูรณาการนั้นๆ อย่างแท้จริง มีความพร้อม ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ พื้นที่ดำเนินการและการบริหารจัดการที่จะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดเป้าหมายและระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวทางติดตามประเมินผลได้ มีความเป็นเอกภาพ ประสาน สอดคล้อง เหมาะสมทั้งปริมาณงานและงบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม และมีค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด และมีภารกิจที่ไม่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10 การบริหารงบประมาณรายจ่าย ปี 2560
การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ (เน้นรายการลงทุน) วงเงินต่อรายการ ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 2559) ไม่เกิน 2 ล้านบาท ดำเนินการและเบิกจ่าย ให้เสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้น รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษที่ต้องจัดหาจากต่างประเทศ ยกเว้น รายการที่มี คุณลักษณะพิเศษที่ต้องจัดหาจากต่างประเทศ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย ให้เสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 2560) :: สำหรับรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ อาจมีการจัดทำ พรบ.โอนงบประมาณ ::

11 การบริหารงบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งวดครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - จัดสรรให้ตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ภายใน 6 เดือน - ยกเว้น รายการที่ต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องภายหลังสัญญาสิ้นสุดปีงบประมาณ 2559 เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ฯลฯ หรือ รายการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ งวดครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2560 - จัดสรรงบประมาณส่วนที่เหลือ การจัดสรรงบประมาณ

12 แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

13 ข้อเสนอแนะ RESEARCH ควรจัดทำระบบการเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน โดยให้ความสำคัญของแผนงานยุทธศาสตร์สูงกว่าแผนงานพื้นฐาน พร้อมพิจารณาถึงความจำเป็น/ความเร่งด่วน/ความคุ้มค่า ศักยภาพของหน่วยงาน และความพร้อมในการดำเนินงาน พิจารณาทบทวน เพื่อ ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดำเนินภารกิจที่หมดความจำเป็น ทำแล้วไม่เกิดผล หรือไม่คุ้มค่า และมีความสำคัญในลำดับต่ำ เพื่อนำงบประมาณไปดำเนินภารกิจที่มีความสำคัญและประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง

14 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและ การต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : โครงการทุนพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ : โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

15 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม : ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ : โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ : ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : ผลผลิตผลงานวิจยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

16 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต : ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา* : โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : ผลผลิตผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนการศึกษา : ผลผลิตมาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา* : โครงการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : ผลผลิตผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน : ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา : ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลผลิตมาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนงานพัฒนาด้านการสาธารณสุข : ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา : ผลผลิตผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) แผนงานป้องกัน ปรามปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

17 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน แผนบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา รายการค่าดำเนินการภาครัฐ แผนงานบุคลากรภาครัฐ

18 THANK YOU