แนวทางการดำเนินงานและการจัดทำรายงานผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองปี

งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานและการจัดทำรายงานผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานและการจัดทำรายงานผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองปี
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (สชพ) 2559 นางหรรษา ไทยศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพและวิชาการ 8 มีนาคม 2559

2 กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ
กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (เอกสารแนบ 1) มิติ ภายนอก (75) ประสิทธิผล (65) ประเมินคุณภาพ (10) ภายใน (25) ประสิทธิภาพ (15) พัฒนาองค์การ (10)

3 ร่าง กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นการประเมินผล กรอบการประเมินผล น้ำหนัก (%) ผู้รับผิดชอบ/รวบรวม มิติภายนอก 75 ประเมินประสิทธิผล (65) ภารกิจหลักของหน่วยงาน ( ) 65 เอกสารแนบ 2 ประเมินคุณภาพ (10) 10 2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจผู้รับบริหาร 5 CRC, HIV-PCR 2.2 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ (5) 2.2.1 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงคุณภาพ (2.5) 2.2.2 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงคุณภาพ NS, บริการตรวจคัดกรองฯ

4 ร่าง กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นการประเมินผล กรอบการประเมินผล น้ำหนัก (%) ผู้รับผิดชอบ/รวบรวม มิติภายใน 25 ประเมินประสิทธิภาพ (15) 3. การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม/งบลงทุน 5 ฝ่ายบริหารฯ 3.1 การเบิกจ่ายงบลงทุน (2.5) 3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 4 การประหยัดพลังงาน 2.5 คณะทำงานฯ 4.1 ประหยัดพลังงานของกรมฯ (1) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานกรมฯ (1.5) 5. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการประหยัดน้ำของหน่วยงาน 6.การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ คณะทำงานฯ/DIO

5 ร่าง กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นการประเมินผล กรอบการประเมินผล น้ำหนัก (%) ผู้รับผิดชอบ/รวบรวม มิติภายใน 25 การพัฒนาองค์การ (10) 7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 2.5 รอเกณฑ์จากกรมฯ 7.1 ระดับความสำเร็จจัดทำรายงานลักษณะสำคัญองค์การ ก.พ.ร./กพว./สชพ 7.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ 8. ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ 2 คณะทำงานฯ 9. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงาน รอเกณฑ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมฯ 10. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามระบบ ISO 9001:2015 3 QMR/ผู้ช่วย QMR ผจก ISO 15189

6 ภารกิจหลักของหน่วยงาน ร้อยละ 65
ตัวชี้วัดที่ 1 ภารกิจหลักของหน่วยงาน ร้อยละ 65

7 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มิติภายนอก/ประสิทธิผล(65)ตัวชี้วัดที่ 1 ภารกิจหลักของหน่วยงาน เชิงขั้นตอน (0624-SD-003) 1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (15) งานแผน กพว. ตัวชี้วัดบังคับ 1.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการวิจัย การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดยการใช้ยาเฉพาะบุคคล (14) ศูนย์พันธุศาสตร์ฯ เป็นตัวชี้วัดระดับกรมฯ

8 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (ต่อ) มิติภายนอก/ประสิทธิผล(65)ตัวชี้วัดที่ 1 ภารกิจหลักของหน่วยงาน เชิงขั้นตอน (0624-SD-003) 1.3 ระดับความสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาสารต้านเชื้อราจากสมุนไพร (12) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพฯ 1.4 ระดับความสำเร็จของการวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิด (12) ศูนย์เซลล์ต้นกำเนิด 1.5 ระดับความสำเร็จของกระบวนการวิจัยทางคลินิกภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถการวิจัยทางคลินิกด้านชีวสมมูลของยาสามัญตามมาตรฐาน GCP และ GLP เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12) ศูนย์วิจัยทางคลินิก

9 2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (5)
ตัวชี้วัดที่ 2 2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (5) เชิงปริมาณ (0624-SD-005) 2. 2 ระดับความสำเร็จการปรับปรุงกระบวนการ 2.2.1 HIV-PCR (2.5) เชิงขั้นตอน (0624-SD-003) 2.2.2 ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด (2.5) เชิงขั้นตอน (0624-SD-003)

10 ตัวชี้วัดที่2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.1 ตรวจการ HIV-PCR ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ (5) CRC ส่งชื่องานบริการให้ ก.พ.ร. กรมฯ ภายใน 29 ม.ค. 59 (ไม่ทัน-0.1) - สำรวจพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ความเชื่อมั่น ประเด็น ( - 0.1) จำนวนกลุ่มตัวอย่างและการตอบกลับตาม สูตรเครซี่และมอร์แกน จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (-0.25) จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 30 มิ.ย. 59 (-0.25) เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 65 70 75 80 85

11 ตัวชี้วัดที่2.2 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เชิงขั้นตอน (0624-SD-003)
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1 รวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแน/ข้อคิดเห็น/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้จากการสำรวจในปีที่ผ่านมา 2 จัดทำแผนปรับปรุงฯ (จากขั้นตอน 1 ปัจจัยนำเข้า) 3 ส่งแผนปรับปรุงฯ ให้ ก.พ.ร. กรมฯ ภายใน 31 มี.ค. 59 ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ 4 สรุปและจัดทำรายงานผลตามแผนฯ พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ นำเสนอผู้บริหาร 5 เสนอรายงานจากข้อ 4 ให้ ก.พ.ร. กรมฯ ภายใน 14 ต.ค.59

12 มิติภายใน/ประสิทธิภาพ (10)
ตัวชี้วัดที่ 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (5) ฝ่ายบริหารฯ เชิงปริมาณ (0624-SD-005) 3.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (2.5) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 2.5) เกณฑ์การให้คะแนน ตชว. ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 3.1 /3.2 92 94 96 98 100

13 ตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดพลังงาน ร้อยละ 2.5
ตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดพลังงาน ร้อยละ 2.5 เชิงขั้นตอน (0624-SD-003) ร้อยละ 1 4.1 การประหยัดพลังงานกรม ร้อยละ 1.5 4.2 ระดับความสำเร็จตามมาตรการประหยัดพลังงาน

14 ตัวชี้วัดที่ 4. 2 ระดับความสำเร็จตามมาตรการประหยัดพลังงาน (2
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จตามมาตรการประหยัดพลังงาน (2.5) กรณีที่ 1 ส่วนกลาง เชิงขั้นตอน (0624-SD-003) ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1 มีการทบทวนผลการดำเนินงาน/มาตรการลดการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า+น้ำมัน) มีมาตรการ/แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานฯ 2 มีการรายงานผลฯ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ต่อหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าภาพ ตชว. ในเวลาที่กำหนด 3-5 - มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินการใช้พลังงานประจำเดือนให้ สล. ครบ 12 เดือน (ต.ค.58-ก.ย. 59) - รายงานข้อมูลฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 12 เดือน (ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป)

15 ตัวชี้วัดที่ 5. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการประหยัดน้ำของหน่วยงาน (2.5) เชิงขั้นตอน (0624-SD-003) ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1 มีการแต่งตั้งคณะทำงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อประหยัดน้ำของกรมฯ 2 สื่อสารนโยบาย แผนและมาตรการประหยัดน้ำของกรมฯ ปี 59 ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 3 ดำเนินการตามนโยบาย แผน และมาตรการประหยัดน้ำของกรมฯ ปี 59 ได้แล้วเสร็จครบถ้วน 4 รายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินการใช้น้ำครบ 12 เดือน (ต.ค. 58-ก.ย. 59) รายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินใช้น้ำทั้ง 12 เดือน (ไม่เกินว้นที่ 10 ของเดือนถัดไป) 5 มีการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการประหยัดน้ำของกรมฯ ปี 59 รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ส่งให้ สล.ภายในกำหนด

16 “การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ”
ตัวชี้วัดที่ 6 “การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ” (5) เชิงขั้นตอน (0624-SD-003) รอเกณฑ์จากกรมฯ

17 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ
(2.5) เชิงขั้นตอน (0624-SD-003) และจัดทำเล่มรายงานลักษณะสำคัญองค์การ ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) 7.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ 7.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ รวม 2.5

18 ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้
(2) เชิงขั้นตอน (0624-SD-003) ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1 มีการทบทวนทีมงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน 2 มีการประชุมคัดเลือกองค์ความรู้ จำแนกความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันความสำเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตามคำรับรองฯ ปี 59 มีแผนการจัดการความรู้ปี 59 อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน และจัดส่งให้ทีมงานจัดการความรู้ของกรมฯ ในเวลาที่กำหนด 3 ดำเนินการตามแผนฯ ได้ครบทุกกิจกรรมตามแผน และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุกกิจกรรม 4 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนฯ ต่อหัวหน้าหน่วยงานอย่างน้อย 2 ครั้ง รวมทั้งสรุปผลการจัดการความรู้ประจำปี 59 ต่อหัวหน้าหน่วยงาน (ระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปีต่อไป 5 ส่งรายงานผลขั้นตอน 4 ให้ทีมงานจัดการความรู้กรมฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

19 ความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability)
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงาน (2.5) เชิงขั้นตอน (0624-SD-003) ความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability) การทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption) วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) คุณธรรมในการทำงาน (Work Integrity) เกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ รอกรมฯ

20 10. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามระบบคุณภาพ
ISO 9001 : 2015 เชิงขั้นตอน (0624-SD-003) ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1 ทบทวน จัดทำ นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ คู่มือคุณภาพ ตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 สื่อสาร นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ ทั้งกรมฯ ทุกระดับเพื่อรับรู้ เข้าใจ และนำไปสู่การปฏิบัติได้ทั่วถึง (อย่างน้อยร้อยละ 85 ของ จนท) 2 มีแผนพัฒนา ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 3 ดำเนินงานตามแผนระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 4 ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพกายใน ตามแผนกรมฯ แก้ไขข้อบกพร่องได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามแผนการตรวจประเมิน

21 เรื่องเพื่อพิจารณา และแนวทางการดำเนินงาน
มอบคุณจิตตโสภณ สร้างแฟ้มในเว็บไซด์ สชพ. รายตัวชี้วัด เจ้าภาพตัวชี้วัด เข้าลงข้อมูลแยกเป็น Folder 6, 9 และ 12 เดือน เพื่อความสะดวกในการใช้ข้อมูล เปิดด้วย Google Chrome, User: Password: kpidoc59 สิ่งที่เจ้าภาพตัวชี้วัดต้องส่งในปี 2559 รอบ 6 เดือน ภายใน 25 มี.ค. 59 แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด 0624-SD-001 แบบฟอร์มรายงานผล เลือกตามเกณฑ์ของตัวชี้วัด 2.1 แบบฟอร์มรายงานผลเชิงขั้นตอนการดำเนินงาน 0624-SD-003 2.2 แบบฟอร์มรายงานผลเป็นเชิงปริมาณ 0624-SD-005 3. หลักฐานการดำเนินงานจัดทำเป็น (pdf.) ความละเอียดน้อยกว่า 200 dpi และตั้งค่าเป็นขาวดำ

22 การจัดทำรายงานและการตั้งชื่อไฟล์
4406KPI1.1 (44 คือ สชพ. 06 คือรอบ 6 เดือน KPI = ตชว 1.1 หากมีหลายหลักฐาน 4406KPI1.1-01 อธิบายรายละเอียดหลักฐานในขั้นตอนรายงานผล (ในแบบฟอร์ม เชิงปริมาณ/ขั้นตอน

23 ข้อมูลการดำเนินงานและการแนบเอกสาร
ระดับคะแนน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ เอกสาร/หลักฐาน 1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ 4406KPI8.0-01 2 4406KPI8.0-02 3 4409KPI8.0-03 4 5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ปัญหาไฟล์ใหญ่แนบใน KPI Reporter แล้วเปิดไม่ได้ 4412KPI I 4412KPI II 4412KPI III

24 ตัวอย่าง การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน/ถ่วงน้ำหนัก ตชว 1.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดยการใช้ยาเฉพาะบุคคล 14 2 2 x 14 = 0.28 100