Long Term Investment Plan

งานนำเสนอเรื่อง: "Long Term Investment Plan"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Long Term Investment Plan
Se Long Term Investment Plan

2 ปัญหา ไม่เคยมีแผนลงทุนระยะยาว
การลงทุนไม่สอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพ Service plan ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพ และลงทุนไม่สอดคล้องกับ Service gap การลงทุนขาดความเป็นธรรมและประสิทธิภาพ ขาดข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงระบบ การกำหนดงบประมาณใช้ระบบหารยาว

3 The Good Service Plan Health Needs (Morbid, Mortal, Access, EQE)
Designed Services One Hospital, One Region Supportive System HRH-Info-Med&Health Tech-Finance-Governance Investment Plan

4 Time Line Day 1 ชี้แจงแนวทางการจัดทำ LTIP (1 เม.ย. 59) กลไกการจัดทำ
ทีมจังหวัด ทีมเขต การรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ Health Needs Designed Services Service Gaps Supportive & Admin Unit Day 2 : นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ (12-13 พ.ค. 59) หาข้อสรุป Designed Services รายสาขา รายจังหวัด ภาพรวมเขต ภาพรวมทุกสาขารายจังหวัด

5 Time Line Day 3 : ข้อเสนอการลงทุนรอบแรก (6 มิ.ย. 59) บริการ Service
สนับสนุนบริการ Supportive หน่วยบริหาร Admin Day 4 : จัดลำดับความสำคัญ ระบุพื้นที่ (27 มิ.ย. 59) จัดลงแผนรายปี 61-65 After Day 4 ประสาน สบรส. กองแบบ จัดหาสิ่งเพิ่มเติมประกอบ แผนการลงทุน นำเสนอท่านปลัด

6 การจัดลำดับความสำคัญในการจัดทำแผนระยะ 5 ปี
แผนการลงทุนระยะ 5 ปีรายจังหวัด โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนบริการ สนับสนุนบริการ และหน่วยบริหาร และกำหนดความสำคัญในการจัดทำแผนเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 จำเป็นยิ่งยวดสอดคล้องกับ Service gap กลุ่มที่ 2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพตาม Service Plan กลุ่มที่ 3 ต่อยอด รอได้ กลุ่มที่ 4 ราคาเล็กน้อย ใช้งบจากแหล่งอื่นๆ เช่นเงินบำรุงหรือเงินบริจาค

7 หลักการ เป็นแผนลงทุนระยะ 5 ปี งปม (61-65) ครอบคลุมงบทุกประเภท รวมถึงเงินบริจาค ครอบคลุมการลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ครอบคลุมด้านบริการ, สนับสนุนบริการและหน่วยบริหาร ครอบคลุม Service Plan ทุกสาขาเชื่อมโยงทุกระดับ ภายในเขตสุขภาพที่ 2 กลไกการทำงาน ทีมพิจารณา : คกก.เขต ทีมวิเคราะห์เขต : ผอ.สนง.เขต ปธ CSO รอง.ปธ รองแพทย์ ผชชว. จนท. ทีมวิเคราะห์จังหวัด : นพ.สสจ และคณะ

8 ข้อเสนอการลงทุนระยะ 5 ปี
จังหวัด Service Supportive Admin รวม ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง อุตรดิตถ์ 1, ตาก - 1, สุโขทัย 9.0892 พิษณุโลก 8.3190 เพชรบูรณ์ 1, 1.4000 8.2720 1, รวมเขต2 2, 3, 1, 2, 5,

9 ข้อเสนอการลงทุนระยะ 5 ปี
จังหวัด ประเภท ปีงบประมาณ รวม 5 ปี 2561 2562 2563 2564 2565 อุตรดิตถ์ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 9.2264 6.6284 1, ตาก 1, สุโขทัย 1, พิษณุโลก - 1, เพชรบูรณ์ 2, รวมเขต2 1, 3, 3, 1, 1, 1, 7,

10 ข้อเสนอการลงทุนระยะ 5 ปี
จังหวัด ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 รวม ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง อุตรดิตถ์ 500,000 1.1438 1, ตาก - 6.8447 1, สุโขทัย 1.9948 1.1000 พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 3.2326 2.9990 926,400 1, รวมเขต2 1, 3, 1, 5.7274 2, 5, ประเภท 1 Fill Need ประเภท 2 Complete service gap ประเภท 3 Extension ประเภท 4 Low cost (Other source)

11 แผนงบลงทุนพัฒนาตาม Service plan ระยะ 5 ปี (กลุ่ม 1 มีความจำเป็น)
แยกรายปี ปีงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัด กลุ่ม 1 แยกปีงบประมาณ รวม 5 ปี 2561 2562 2563 2564 2565 อุตรดิตถ์ ครุภัณฑ์ 32,717,00 0 58,915,00 0 13,869,00 0 40,921,00 0 64,236,00 0 210,658,00 0 สิ่งก่อสร้า ง 66,597,80 0 458,726,4 00 8,726,400 5,454,000 2,181,600 541,686,20 0 ตาก 140,247,0 00 71,137,00 0 49,877,00 0 36,894,00 0 18,964,00 0 317,119,00 0 278,040,8 00 140,486,6 00 93,258,80 0 46,579,20 0 41,541,80 0 599,907,20 0 สุโขทัย 85,579,00 0 47,781,00 0 36,162,00 0 49,794,00 0 11,735,00 0 231,051,00 0 123,267,9 00 644,353,0 00 93,740,70 0 2,483,400 7,741,700 871,586,70 0 พิษณุโลก 91,958,00 0 111,103,8 00 55,170,00 0 23,830,00 0 59,169,00 0 341,230,80 0 343,301,5 91 99,172,18 3 251,146,9 00 40,299,80 0 64,497,30 0 798,417,77 4 เพชรบูร ณ์ 62,630,00 0 13,250,00 0 7,264,000 15,987,00 0 12,982,00 0 112,113,00 0 410,524,8 00 206,023,0 00 149,806,4 00 60,197,60 0 31,325,40 0 857,877,20 0 รวมเขต 2 413,131,0 00 302,186,8 00 162,342,0 00 167,426,0 00 167,086,0 00 1,212,171, 800 1,221,732, 891 1,548,761, 183 596,679,2 00 155,014,0 00 147,287,8 00 3,669,475, 074

12 แผนการพัฒนา งบลงทุน ปี 2561 – 2565
Node โรคหัวใจและหลอดเลือด ( Cath Lab ) Node จักษุ อุตรดิตถ์ ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคมะเร็ง ศูนย์อุบัติเหตุ สุโขทัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาธารณสุข ชายแดน ตาก ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ศูนย์การดูแลทารกแรกเกิด

13 สาขาหัวใจ

14 Service Plan สาขาโรคหัวใจ
STEMI NSTEMI/UA Open Heart Surgery Warfarin Clinic Heart Failure Clinic ปี

15 วิเคราะห์ Gap Analysis
Health needs Service gap Service Delivery สาขาโรคหัวใจ 1. ผู้ป่วย STEMI ที่มีอาการรุนแรงเช่น Cardiogenic shock ควรได้รับการรักษาและส่งต่ออย่างเหมาะสม - ทุกจังหวัด อัตราการตายยังสูงกว่าเป้าหมาย STEMI < 10 % (15.96%) 1. พัฒนาหอผู้ป่วยหนักสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ ( CCU ) ในโรงพยาบาล ที่มีความพร้อม เช่น รพ.เพชรบูรณ์ สุโขทัย 2. ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดที่ จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพื่อ ตรวจสวนหัวใจสามารถได้รับการ ส่งต่ออย่างรวดเร็วหรือมี ระยะเวลารอคอยที่เหมาะสม ปีงบประมาณ 2558 การส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ 47 ราย ไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า - การทำหัตถการ Cath Lab ยังไม่สามารถเปิดบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะรอคอย 3 เดือน (6 เดือน ) 1. ขยายบริการและพัฒนาห้องตรวจสวนหัวใจเพิ่มขึ้นอีก 1 จุดคือ รพ.อุตรดิตถ์ 2. พัฒนาการให้บริการตรวจสวนหัวใจของ รพ. พุทธชินราช ให้ดำเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 3. จัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดในส่วนขาดเพิ่มเติม - รพ. พุทธชินราช 3. ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการรับยา ต้านการแข็งตัวของเลือดควรมีค่า Target INR > 65 % มีการเปิดwarfarin clinic ครบ 100 % แต่ยังไม่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างเหมาะสม Target INR > 65 % (60%) 1.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน Warfarin clinic ในการดูแลผู้ป่วยและการปรับยาอย่างเหมาะสม

16 การจัดบริการ ตามแผนงบลงทุน ปี 2561 – 2565 สาขาโรคหัวใจ
Cath Lab ขยายการผ่าตัด Cath Lab ห้องที่ 2 CCU ขยายการผ่าตัด CCU

17 * STEMI network 100 % *WAFLARIN CLINIC 100 %
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ * STEMI network 100 % *WAFLARIN CLINIC 100 % ขยายบริการตรวจสวนหัวใจเป็นวันละ 12 ชั่วโมง ทุกวัน ( น.) และให้บริการฉุกเฉิน น. จัดอบรมการดูแลรักษาผู้ป่วย STEMI แก่บุคลากรในจังหวัด/เขต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการให้ยา SK แก่พยาบาล รพช.

18 รายการครุภัณฑ์งบลงทุน ปี 2561 – 2565
Delivery พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก Acute - ขยายบริการและพัฒนาห้องตรวจสวนหัวใจ และการตรวจพิเศษด้านหัวใจ Structural Heartการทำ EPS Endo Vascular Graft - Echocardiogram+TEE (61) -3 D Echocardiogram ( 63 ) - เครื่องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ( 65 ) - IABP ( 61 ) -เครื่องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ( 62 ) -Echocardiogram ( 61) วิเชียร - Echo Cardiogram ( 61,64 ) Echo Cardiogram ( ตาก ) (65) Open Heart เครื่องมือห้องผ่าตัด - ชุดผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในผู้ใหญ่ ( 63 ) -Set CABG ( 63 ) - IABP ( 63,65 )

19 Delivery พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก
- พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย Acute Coronary Syndrome ( STEMI/NSTEMI พัฒนาหอผู้ป่วย CCU - เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (61) พัฒนาหอCCU - Hypo – hyper ( 61) Hypo – hyper ( พช )(61) Central Monitor ( 65 ) Hypo – hyper Central Monitor ( 61,62,63 ) - IABP แม่สอด (61 ) - Hypo-Hyperthermia ( แม่สอด ) ( 61 ) - Central Monitor ตาก ( 61 ) Chronic พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย Heart Failure พัฒนา Cardiac Rehab - Telemetry (61)

20 สาขาโรคหัวใจ IABP IABP IABP 3D Echocardiogram Cath Lab Central Monitor
Set CABG ( 63 Hypo – hyper IABP Hypo – hyper Echocardiogram+TEE Echo Cardiogram Central Monitor Telemetr Cath Lab Hypo – hyper Echo Cardiogram Echocardiogram

21 จักษุ

22 สาขาจักษุ Health needs Service gap service ขจัดตาบอด
ระยะเวลารอคอยผ่าตัด BC≤ 30วัน=69.76% และ LV≤ 90วัน=84.00% 1.พัฒนาการคัดกรองและรักษาโรคต้อกระจก  การตรวจ DR ต่ำกว่าเป้าหมาย (ปี57-58 ≥80 %) คัดกรอง DR ปี = %, 67.34% และ %  2.พัฒนาการตรวจและรักษา Oculoplastic  จำนวนผู้ป่วย Cataract มาก เร่งผ่าตัด Blinding Cataract และขาดทีมผ่าตัด ≥ 80% (76.52)  3.พัฒนาการผ่าตัดตาสู่ รพช.

23 Delivery พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก 1.พัฒนาการคัดกรองและรักษาโรคต้อกระจก - เครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ( วัดโบสถ์ ) - กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ( อต.)( 61 )(ฟากท่า,น้ำปาด )(62) - เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา ( พิชัย,น้ำปาด)(63) - เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา ( ท่าปลา,ลับแล)(64) - กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ( คีรีมาศ)(61,64)( สวรรคโลก) (63) - เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา( สวรรคโลก)(61) - เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์และเครื่องวัดลานสายตา ( ศรีสังวร)(62) - เครื่องตรวจตาส่วนหน้าพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล ( ศรีสังวร)(65) -เครื่องวัดสายตาสั้นยาวเอียง(ศรีสังวร)(65) - เครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาความเร็วสูง ( ตาก)(61) - เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา(สามเสา)(61) - เครื่องตรวจตาส่วนหน้าพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล(ตาก)(63) - เครื่องตรวจวัดลานสายตาดิจิตอล(ตาก)(63)

24 Delivery พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก 2.พัฒนาการตรวจและรักษา Oculoplastic - เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน(61) - เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน ( ศรีสังวร)(61) - เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน (แม่สอด)(61)  3.พัฒนาการผ่าตัดตา - เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ (บางระกำ) (61) - กล้องผ่าตัดตาพร้อมเครื่องบันทึกถ่ายภาพวีดีทัศน์ (บางระกำ)(61) - กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาไมโครสโคป( วิเชียร )( 64) - เครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาความเร็วสูง ( พช)(64) - เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง( สท.) (62) - กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาไมโครสโคป( สท) (63) - เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง (ศรีสังวร) (64) - เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง(ตาก)(61)

25

26 มะเร็ง Health needs Service gap Service Delivery สาขาโรคมะเร็ง
1. ประชาชนได้รับการคัดกรองโรคมะเร็งในส่วนที่สามารถคัดกรองได้ การคัดกรองโรคมะเร็งทำได้ไม่ ครอบคลุม . สตรีกลุ่มเป้าหมาย (อายุ ปี) ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (สะสม 5 ปี)>=80% ( ) 3. สตรีกลุ่มเป้าหมาย (อายุ ปี) ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม >=80% ( ) 1.จัดกิจกรรมตามแผนป้องกันและรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 2. ประชาชนได้รับการตรวจวินิจฉัยและได้รับรักษามะเร็ง (ผ่าตัด, เคมีบำบัด, รังสีรักษา) ได้ทันเวลาเหมาะสม 2. จำนวนชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจเพิ่มสูงขึ้น เครื่องเตรียมสิ่งส่งตรวจและเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่มีอยู่มีการชำรุดต้องซ่อมบ่อยครั้ง ผลชิ้นเนื้อภายใน 2 สัปดาห์ ≥ 60% ( 63.23) 1. เพิ่มศักยภาพการตรวจชิ้นเนื้อใน รพศ./ รพท.ในเขต 3.คิวการการส่องกล้อง มากกว่า 2 เดือน เพิ่มเครื่องมือการส่องกล้อง 4. ผ่าตัด 4 wks หลัง Bx มีอัตราน้อยกว่า 80% เพิ่มศักยภาพการผ่าตัด 5. คิวการให้ยาเคมีบำบัดยาวนาน ขยายบริการการให้ยาเคมีบำบัด

27 Delivery พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก
1. เพิ่มศักยภาพการตรวจชิ้นเนื้อใน รพศ./ รพท.ในเขต - Microtrome ( 61 ) ใช้งบ รพ.

28 Delivery พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก
เพิ่มเครื่องมือการส่องกล้อง - EUS ( 61 ) - Gastro scope ( 61 ) -Colono Scope ( 62 ) - Broncho Scope ( 62 ) - เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดชิ้นเนื้อ ( ศรีสังวร ) ( 62 ) - เครืองจี้ตัดปากมดลูกด้วยไฟฟ้า ( ศรีสังวร ) ( 61 ) - Gastro scope ( แม่สอด,ตาก ) ( 61 ) เพิ่มศักยภาพการผ่าตัด - ชุดผ่าตัดขนาดใหญ่ (วังทอง )( 61,63,64 ) - เตียงผ่าตัดและโคมไฟผ่าตัด ( วังทอง ) ( 61 ,63,64,65) - เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดชิ้นเนื้อ ( 61 ) - เตียงผ่าตัด,โคมไฟ ( 64,65) - เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดชิ้นเนื้อ ( 65 ) - เครื่องจี้ห้ามเลือดและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าโดยวิธีผ่าตัดผ่ากล้อง ( 61 ) - Portable Head U/s ( 61 ) - U/S ( หนองไผ่ ) ( 64 ) - U/S ( หนองไผ่วิเชียร ) ( 63 ) -กล้องส่องตรวจและผ่าตัด ( สท ) ( 61 ) - โคมไฟผ่าตัด ( สท.) ( 62 ) เตียงผ่าตัด,โคมไฟ ( 61)( แม่สอด ) - เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดชิ้นเนื้อ ( แม่สอด ) ( 61 ) - กล้องส่องตรวจและผ่าตัด ( ตาก ) ( 62 )

29 Delivery พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก
ขยายบริการการให้ยาเคมีบำบัด - Infusion Pump ( วัดโบสถ์ ) ( 61,62,63 ) Isolator ( 62,63 ) - ห้องบริหารยาเคมีบำบัด ( แม่สอด ) ( 61 )( ตาก ) ( 63 ) ( อุ้มผาง)( 62 )

30 ยกระดับบริการและขยายเตียง
หน่วยบริการ ระดับ ขอยกระดับ เตียง ขยายเตียง รพ.ลับแล F2 - 30 90 รพ.แม่ระมาด F1 60 รพ.วังทอง 120 รพ.หนองไผ่ 114 รพ.หล่มสัก M2 รพ.วิเชียร 180 240

31 จำนวนเตียงต่อประชากรรายจังหวัด ระดับประเทศ 2.3:1000
จำนวนเตียงต่อประชากรรายจังหวัด ระดับประเทศ 2.3:1000 จังหวัด จำนวนเตียง(เดิม) เตียงต่อประชากร จำนวนเตียง(ใหม่) อุตรดิตถ์ 890 1.94 961 2.10 ตาก 1,060 1.73 1049 1.72 สุโขทัย 957 1.61 986 1.65 พิษณุโลก 1,349 1.52 1454 1.64 เพชรบูรณ์ 1,149 1.17 1386 1.41 รวม 5,405 1.53 5836

32