มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด

งานนำเสนอเรื่อง: "มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด
ตัวชี้วัดที่ ๕ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด ประเด็นการตรวจ ผลการดำเนินงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของคณะกรรมการภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดส่งรายงานแบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครบทุกหน่วย (และจัดทำแผนพัฒนาองค์กรกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน) มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระ ปีงบประมาณ 2561 ตามมติคณะ รัฐมนตรี วันที่ 6 มิ.ย.2560 แผนการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการลงตรวจสอบ เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ จำนวน 10 หน่วย รับตรวจ ผลการดำเนินงานคิดเป็น 100% สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ส่งผลการประเมิน เพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของหน่วยบริการ ไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครบทุกหน่วย ผลการดำเนินงานคิดเป็น 100% สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ส่งรายงานการ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 3 ไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว

2 หมายเหตุ ทุกมิติต้องผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 90
90 ห หมายเหตุ ทุกมิติต้องผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 90 หน่วยบริการจังหวัดสตูล ในภาพรวม ผ่านเกณฑ์ 3 มิติ ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 มิติ 1. มิติด้านการบริหารพัสดุ % 2. มิติด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง % หน่วยบริการกำลังดำเนินการจัดทำแผน-ผลการพัฒนาองค์กร

3 ข้อเสนอแนะ แนะนำให้ทำจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค
ประเด็นการตรวจ ผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 2. โรงพยาบาลสตูล 3. โรงพยาบาลควนกาหลง แนะนำให้ทำจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค ให้นำเงินนอกงบประมาณที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ให้เก็บรักษาตามเกณฑ์ และให้นำเงินส่วนที่เกินฝากคลังทั้งจำนวน (ตามหนังสือที่ สธ 0207/63 ลว.11 ม.ค.2560) ให้สอบทานสินทรัพย์ถาวรจากระบบ GFMIS กับทะเบียน คุมทรัพย์สิน ให้ถูกต้องตรงกัน ให้จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้รีบดำเนินการจำหน่ายพัสดุให้แล้วเสร็จ (ตามระเบียบกำหนดภายใน 60 วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ) ให้จัดทำทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน และเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง