มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด

งานนำเสนอเรื่อง: "มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด
ตัวชี้วัดที่ ๕ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด ประเด็นการตรวจ ผลการดำเนินงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของคณะกรรมการภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดส่งรายงานแบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครบทุกหน่วย (และจัดทำแผนพัฒนาองค์กรกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน) มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระ ปีงบประมาณ 2561 ตามมติคณะ รัฐมนตรี วันที่ 6 มิ.ย.2560 แผนการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการลงตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ จำนวน หน่วยรับตรวจ ผลการดำเนินงานคิดเป็น 100% สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งผลการประเมินเพิ่มประสิทธิ ภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของหน่วยบริการ ไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามระยะเวลาที่กำหนด ครบทุกหน่วย ผลการดำเนินงานคิดเป็น 100% สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งรายงานการติดตามผล สัมฤทธิ์ของการดำเนินการ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 2 ไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว

2 หมายเหตุ ทุกมิติต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 90
90 ห หมายเหตุ ทุกมิติต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 90 ในภาพรวม หน่วยบริการจังหวัดสงขลา ไม่ผ่าน มิติด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

3 ข้อเสนอแนะ 1. โรงพยาบาลหาดใหญ่
ประเด็นการตรวจ ผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ 1. โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2. โรงพยาบาลนาหม่อม ให้นำเงินนอกงบประมาณที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ให้เก็บรักษาตามเกณฑ์ และให้นำเงินส่วนที่เกินฝากคลังทั้งจำนวน (ตามหนังสือที่ สธ 0207/63 ลว.11 ม.ค.2560) ให้จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (นอกเวลาราชการ) เป็นรายเดือน ให้จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้รีบดำเนินการจำหน่ายพัสดุให้แล้วเสร็จ (ตามระเบียบกำหนดภายใน 60 วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ)