การจัดทำแผนเงินบำรุง

งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนเงินบำรุง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนเงินบำรุง
ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

2 1. 2. 3. กรอบนำเสนอ ข้อมูลทั่วไป
กำหนดการการประชุม จัดทำแผนเงินบำรุง ปี 2562 3. ร้อยละการใช้จริงเทียบกับวงเงินอนุมัติ ปี

3 ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลสุรินทร์

4 6 Vision Goal Mission Strategic issues
โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล ที่ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจ International Standard Hospital that people believe and trust Vision Goal บริการเป็นเลิศด้วยมาตรฐาน บุคลากรมีความสุขและมั่นคง ประชาชนเชื่อมั่นคุณภาพบริการ Mission จัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพพร้อมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพื่อประชาชนสุขภาพดี เสริมสร้างความสุขของบุคลากรและพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ Strategic issues Holistic International standards service Quality of Primary Health Care And sustainable health literacy Human resources management and development for happiness organization Standard Medical Education Center Good Governance and Digital & Innovation Hospital Excellence service Standards 6 1 2 3 4 5 6

5 S U R R I N N ค่านิยม SURIN Core Core Value Value
Safety : ปลอดภัย ได้มาตรฐาน S Unity : เป็นหนึ่งเดียว รู้รักสามัคคี U Respect : ยอมรับเคารพซึ่ง กันและกัน Respect : ยอมรับเคารพ ซึ่งกันและกัน R R Integrity : ยึดมั่นในศีลธรรม จริยธรรม Core Value Core Value I Network : ร่วมมือกับเครือข่าย N N

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
การจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพ ให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ การจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากลและบริการสุขภาพในระดับพรีเมี่ยม การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านบริการทาง การแพทย์ที่มีมาตรฐาน 1 2 3

7 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
4 การพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรดิจิทัล องค์กร นวัตกรรม และองค์กรสมรรถนะสูง ที่มีธรรมาภิบาล การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มี มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับประเทศ การบริหารและพัฒนาบุคลากร และสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมร่วมกันอย่างเข้มแข็ง สู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 5 6

8 ดิจิตอล HA เข็มมุ่ง (Hoshin) ปี 2562 โครงสร้าง /ENV

9 กำหนดการ การประชุมจัดทำแผนเงินบำรุง ปี 2561
งบดำเนินงาน ประชุม แผนงานโครงการ 1. 3. 18-19 ก.ค.61 26,31 ก.ค.61 2. 4. 17 ก.ค.61 20,25 ก.ค.61 ประชุมงบ ประมาณรายรับ ประชุม งบลงทุน

10 ประมาณการรายรับ (บาท)
ประมาณการ รายรับ เงินบำรุง โรงพยาบาลสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562 รายการ  ประมาณการรายรับ (บาท) รายได้ UC 730,000,000.00 รายได้ EMS 3,722,000.00 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 3,314,000.00 รายได้ค่ารักษา อปท. 38,936,000.00 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 399,262,000.00 รายได้ประกันสังคม 95,000,000.00 รายได้แรงงานต่างด้าว (ขึ้นทะเบียน) 3,500,000.00 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 270,000,000.00 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 583,130,102.00 รายได้อื่น 100,000,000.00 รายได้งบลงทุน 54,000,000.00 รวมรายได้ 2,280,864,102.00

11 ประมาณการ รายรับ เงินบำรุง โรงพยาบาลสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562

12 กำหนดการ การประชุมจัดทำแผนเงินบำรุง ปี 2561
งบดำเนินงาน ประชุม แผนงานโครงการ 1. 3. 18-19 ก.ค.61 26,31 ก.ค.61 2. 4. 17 ก.ค.61 20,25 ก.ค.61 ประชุมงบ ประมาณรายรับ ประชุม งบลงทุน

13 ร้อยละการใช้จริงเทียบกับวงเงินอนุมัติ
ปี

14 1.หมวดบุคลากร / ( 501.75 ล้านบาท) / ( 485.19 ล้านบาท)
/ ( ล้านบาท)

15 2.หมวดยา

16 3. หมวดเวชภัณฑ์มิใช่ยา / ( 199.72 ล้านบาท) / ( 126.51 ล้านบาท)
/ ( ล้านบาท)

17 4. หมวดวัสดุใช้ไป / ( 67.41 ล้านบาท) / ( 50.01 ล้านบาท)
/ ( ล้านบาท)

18 5. หมวดค่าใช้สอย / ( 107.76 ล้านบาท) / ( 126.44 ล้านบาท)
/ ( ล้านบาท)

19 6. หมวดสาธารณูปโภค / ( 42.88 ล้านบาท) / ( 42.24 ล้านบาท)
/ ( ล้านบาท)

20 7. หมวดแผนงาน/ โครงการ / ( 4.54 ล้านบาท) / ( 3.44 ล้านบาท)
/ ( 2.45 ล้านบาท)

21 8. ค่าสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ
/ ( ล้านบาท) / ( ล้านบาท) / ( 8.3 ล้านบาท)

22 THANK Y O U plansurin_245@hotmail.com
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ต่อ