ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว
“คิดใหม่ ทำใหม่... ...ให้งานสัมฤทธิ์ผล” นายขจร เราประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

2 ประเด็นนำเสนอ สรุปผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560
แนวทางการปรับปรุง กระบวนงานใหม่ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ปี 2561

3 1. สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560
1. แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 1. โครงการปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิต และการกระจายเมล็ด พันธุ์ข้าว พันธุ์คัด 290 ตัน พันธุ์หลัก 2,900 ตัน พันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่าย 80,000 ตัน พันธุ์คัดได้ ตัน พันธุ์หลักได้ ตัน พันธุ์ขยายและจำหน่ายได้ 72, ตัน จำหน่ายชั้นพันธุ์ขยายและจำหน่ายได้ 67,408 ตัน 2. โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวในชุมชน เกษตรกร 5,000 ครัวเรือน ธนาคาร 10 แห่ง ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ในครัวเรือน 5,250 ครัวเรือน จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ในชุมชน 10 แห่ง 3. โครงการกำหนดเขต ศักยภาพการผลิตข้าว แผนที่เขตศักยภาพการผลิตข้าวตามกลุ่มพันธุ์ข้าว 1 ชุด แผนที่เขตเหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อการตลาด 1 ชุด แผนที่เขตศักยภาพการผลิตข้าวตามกลุ่มพันธุ์ข้าว ชุด 4. โครงการเฝ้าระวัง เพื่อเตือนเพื่อป้องกัน ศัตรูข้าว พัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณ์และเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว 2 ระบบ 1 โปรแกรม ได้ระบบพยากรณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้ 1 ระบบ ได้ระบบพยากรณ์การเคลื่อนย้ายประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 1 ระบบ ได้โปรแกรมถ่ายภาพเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สำหรับนับจำนวนอัตโนมัติ 1 โปรแกรม

4 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ต่อ)
โครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 5. โครงการสร้างความ เข้มแข็งให้แก่ชาวนา และองค์กรชาวนา ประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ 4 สาขา ประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย 3,000 คน ฝึกอบรมชาวนาปราดเปรื่องเพื่อเป็นชาวนาต้นแบบ 450 คน จัดการฐานข้อมูล Smart Farmer 3 กลุ่ม สร้างกลุ่มชาวนารุ่นใหม่ 7 แห่ง ใน 7 จังหวัด จัดทำศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนดีเด่น 150 แห่ง จัดงานวันข้าวและชาวนา 5 ครั้ง คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ 4 สาขา สร้างเครือข่ายชาวนาผู้แทนองค์กรและสมาคมชาวนา 110 คน ฝึกอบรมชาวนาปราดเปรื่องเพื่อเป็นชาวนาต้นแบบ 404 คน จัดทำฐานข้อมูล Smart Farmer จำนวน 3,000 ราย สร้างกลุ่มชาวนารุ่นใหม่ 10 กลุ่ม ใน 10 จังหวัด จัดทำศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน 102 โรง 6. โครงการเพิ่มขีด ความสามารถให้แก่ ชาวนา ฝึกอบรมชาวนาในโรงเรียนชาวนา 770 คน บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 448 ครั้ง ฝึกอบรมชาวนาในโรงเรียนชาวนา ราย บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 251ครั้ง 7. โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ และพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว/แปรรูปข้าว 40,000 ราย จัดทำแปลงเรียนรู้/สาธิต 3,500 ไร่ จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 1,500 ไร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว/แปรรูปข้าว ,500 ราย จัดทำแปลงเรียนรู้/สาธิต 3,150 ไร่ จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 1,425 ไร่

5 2. แผนงานยุทธศาสตร์ 2.1 ด้านพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ โครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 1. โครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบ แปลงใหญ่ พื้นที่ 425 แปลง (งบปกติ) พื้นที่ 750 แปลง (งบกลาง) พื้นที่ 425 แปลง เกษตรกร 75,450 ราย พื้นที่ 1,046,900 ไร่ (งบปกติ) พื้นที่ 748 แปลง เกษตรกร 55,121 ราย พื้นที่ 753,410 ไร่ (งบกลาง) 2. โครงการส่งเสริม การพัฒนาเกษตร อินทรีย์ ตรวจรับรองรายเดี่ยว 8,000 แปลง 40 กลุ่มเกษตรกร 4,000 ราย (งบปกติ) ตรวจประเมิน พื้นที 300,000 ไร่ เกษตรกร 20,000 ราย (งบกลาง) พื้นที่ 94, ไร่ 57 จังหวัด 9,217 ราย (งบปกติ) พื้นที่ 308, ไร่ 54 จังหวัด 28,749 ราย (งบกลาง) 3. โครงการส่งเสริม และพัฒนาการผลิต ข้าวตลาดเฉพาะ ส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 100 กลุ่ม 3,000 ราย พื้นที่ 43,703 ไร่ (38 จังหวัด) ส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ 9 สินค้า ส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ กลุ่ม 3,636 ราย พื้นที่ 43,395 ไร่ ส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ ตราสินค้า 4. โครงการขยาย ศักยภาพการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวต่อเนื่อง 5 แห่ง ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใหม่ 1 แห่ง ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวต่อเนื่อง ปี 59 : บึงกาฬ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครนายก ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใหม่ 1 แห่ง : พิจิตร 5. โครงการพัฒนา พื้นที่โครงการหลวง จัดทำแปลงเรียนรู้/สาธิต (พื้นที่สูง) 420 ไร่ จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ดี (พื้นที่สูง) 149 ไร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการข้าว 600 ราย จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ดี (พื้นที่สูง) 147 ไร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าว 600 ราย 6. โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ 463 ราย พัฒนาฐานเรียนรู้ 460 จุด สร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้นำ 23,150 ราย พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ 338 ราย พัฒนาฐานเรียนรู้ 450 จุด - สร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้นำ 22,500 ราย

6 แผนงานยุทธศาสตร์ 2.2 ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 1. โครงการพัฒนา คุณภาพสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน ตรวจประเมินแปลง Pre GAP ,000 แปลง 25,000 ราย ตรวนประเมินแปลง GAP ,071 แปลง 450 กลุ่ม ตรวจประเมินแปลง GAP Seed ,000 แปลง ตรวจประเมินโรงสี GMP จำนวน 10 โรง ตรวจประเมินแปลง Pre GAP ,661 แปลง 24,661 ราย 228,322 ไร่ ตรวจประเมินแปลง GAP ,036 แปลง 18 กลุ่ม ตรวจประเมินแปลง GAP Seed ,043 แปลง (30,709 ไร่ 4,118 ราย) ตรวจประเมินแปลง GMP โรงสี 7 โรง

7 3. แผนงานบูรณาการ 3.1 ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
โครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 1. โครงการวิจัย และพัฒนาข้าว รับรองพันธุ์ข้าว 6 พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิตข้าว 1 ชุด เทคโนโลยีด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และแปรรูป 1 ชุด รับรองพันธุ์ข้าว 6 พันธุ์ : พันธุ์ กข71, กข73, กข75, มะลินิลสุรินทร์, ซีบูกันตัง 5, ดอกข่า 50 ค้นพบข้าวนุ่ม น้ำตาลต่ำ ช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวาน : พันธุ์ กข43, พิษณุโลก 80 พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารข้าวในนาขั้นบันได พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่นาชลประทานภาคกลาง พื้นที่นาน้ำลึกภาคตะวันออก พัฒนาเทคโนโลยีการใช้ Laser ปรับระดับพื้นที่นา พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบ Hermetic จำนวน 4 ชนิด : LDPE, Nylon, PET และ Super bag สามารถรักษาความงอกได้ตามมาตรฐาน (สูงกว่า80%) นานกว่า 2 ปี 3.2 ด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 1. โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ฟื้นฟูนาร้างเพื่อ 20,000 ไร่ ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย 400 ไร่ จัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบการผลิตข้าวพื้นเมือง 550 ไร่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม 2,100 ไร่ รวมทั้งสิ้น 23,050 ไร่ 5,760 ราย ฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว20,000 ไร่ 5,000 ราย ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย 400 ไร่ 100 ราย จัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง ไร่ 140 ราย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม ,100 ไร่ 520 ราย

8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560 ของกรมการข้าว
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ/ค่าใช้จ่ายบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 90% ล้านบาท 84% 74% 76% 51% 78% 2% 45% 71% 84% 66% ผลผลิต/โครงการ/ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายเหตุ 1 คือ ผลผลิตการวิจัยและพัฒนา 7 คือ โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 2 คือ ผลผลิตการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 8 คือ โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 3 คือ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 9 คือ โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว 4 คือ โครงการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 10 คือ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 คือ โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 11 คือ ค่าใช้จ่ายบุคลากร 6 คือ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560 ของกรมการข้าว
(ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 28 ตุลาคม 2559 – 1 กันยายน 2560) ล้านบาท สัปดาห์ที่ ผลเบิกจ่ายกรมการข้าว สัปดาห์ที่ 41 (วันที่ 1 ก.ย. 60) หมวดรายการ ได้รับ เบิกจ่าย % เบิกจ่าย รายจ่ายประจำ งบดำเนินการ 1,126.01 805.37 71.52 งบบุคลากร 772.75 697.70 90.29 รวมร่ายจ่ายประจำ 1,898.76 1,503.07 79.16 รายจ่ายลงทุน 347.42 89.60 25.79 ภาพรวม 2,246.18 1,592.67 70.91

10 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560 ของกรมการข้าว
(ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 28 ตุลาคม 2559 – 1 กันยายน 2560) ร้อยละ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ 41 (วันที่ 1 ก.ย. 60)

11 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 งบดำเนินงาน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ส่วนกลาง (0.3976/ ) ( / ) ( / ) (7.2872/ ) ( / ) ( / ) (0.5069/ ) ( / ) (7.7754/ ) ( / ) ( / ) ( / ) ร้อยละการเบิกจ่าย = 72.45 หมายเหตุ 1.  คือ ค่าเฉลี่ยของทุกหน่วยงาน 2. .ตัวเลขใน ( ) คือ ตัวเลขการเบิกจ่ายงบประมาณ /ตัวเลขงบประมาณที่ได้รับ

12 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 งบดำเนินงาน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าว (8.6034/9.4117) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) (8.7984/ ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) (9.0307/11.206) ( / ) ( / ) (9.9873/ ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) (7.1114/9.3779) ( / ) (6.1538/8.5286) (6.3592/8.9008) ( / ) ( / ) ร้อยละการเบิกจ่าย หมายเหตุ 1.  คือ ค่าเฉลี่ยของทุกหน่วยงาน 2. .ตัวเลขใน ( ) คือ ตัวเลขการเบิกจ่ายงบประมาณ /ตัวเลขงบประมาณที่ได้รับ = 72.45

13 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 งบดำเนินงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว (4.9961/ ) (7.4164/ ) (5.7613/6.8389) (5.9133/7.1644) ( / ) (4.4161/5.4267) (3.7068/ ) (6.0007/7.4614) (4.0680/ ) (5.5300/6.9562) (3.9240/4.9644) (5.3786/ ) (5.5070/7.1986) (6.3331/8.2862) (4.9249/6.4740) (4.5467/ ) (6.8608/9.1224) (6.0676/8.0989) (5.8753/7.8836) (6.5603/8.8031) (3.1390/4.3068) (4.1282/ ) (5.8506/8.324) ร้อยละการเบิกจ่าย หมายเหตุ 1.  คือ ค่าเฉลี่ยของทุกหน่วยงาน 2. .ตัวเลขใน ( ) คือ ตัวเลขการเบิกจ่ายงบประมาณ /ตัวเลขงบประมาณที่ได้รับ = 72.45

14 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 งบลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ส่วนกลาง (0.8631/0.8631) (1.2030/1.2030) (6.1233/6.1233) (6.6765/6.6765) (0.3403/0.3403) (5.4159/5.4170) (6.6765/6.6765) (2.7577/3.3497) (0/ ) ร้อยละการเบิกจ่าย = 26.04 หมายเหตุ 1.  คือ ค่าเฉลี่ยของทุกหน่วยงาน 2. .ตัวเลขใน ( ) คือ ตัวเลขการเบิกจ่ายงบประมาณ /ตัวเลขงบประมาณที่ได้รับ

15 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 งบลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าว (0.5030/0.5030 (0.4940/0.4940) (0.4975/0.4975) (0.4804/0.4804) (2.2655/2.2655) (0.7010/0.7011) (3.6297/3.6297) (1.3501/1.3501) (1.5366/1.5366) (1.0209/1.0209) (2.3800/2.3800) (2.1273/2.1273) (8.6847/8.6847) (0.9991/0.9991) (3.9280/3.9280) (1.6982/1.6982) (3.2858/3.2858) (1.6291/1.6291) (1.9934/19934) (2.3380/2.3380) (4.7380/4.7380) (4.1283/4.1283) (3.2790/3.2790) (0.9015/0.9015) (1.2539/3.3119) (0.2664/2.6784) ร้อยละการเบิกจ่าย = 26.04 หมายเหตุ 1.  คือ ค่าเฉลี่ยของทุกหน่วยงาน 2. .ตัวเลขใน ( ) คือ ตัวเลขการเบิกจ่ายงบประมาณ /ตัวเลขงบประมาณที่ได้รับ

16 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว (0.1057/0.1057) (0.1670/0.1670) (1.1404/1.1404) (0.2646/0.2646) (2.0420/2.0420) (0.2040/0.2040) (1.0164/1.1064) (0.8777/0.8777) (0.264/0.2065) (0.2064/0.2065 (1.7622/2.2129) (0.1055/0.6031) ร้อยละการเบิกจ่าย = 26.04 หมายเหตุ 1.  คือ ค่าเฉลี่ยของทุกหน่วยงาน 2. .ตัวเลขใน ( ) คือ ตัวเลขการเบิกจ่ายงบประมาณ /ตัวเลขงบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ  คือ ค่าเฉลี่ยของทุกหน่วยงาน

17 2. แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ปี 2561
งบประมาณ ปี งบประมาณ (ล้านบาท) กลุ่มงบประมาณ ปี 2560 ปี 2561 +เพิ่ม -ลด (ล้านบาท) +เพิ่ม - ลด (ร้อยละ) 1. ภารกิจพื้นฐาน (Function) 1, 1, -3.10 1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ -1.84 1.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ -5.79 2. ภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda) -19.79 2.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ภารกิจบูรณาการ (Integration) 1, 2, +1, 3.1 แผนงานบูรณาการศักยภาพ การผลิตภาคเกษตร 2, +1, 3.2 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนใต้ +4.76 3.3 แผนบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม -3.44 รวมทั้งสิ้น 2, 3, +1, +60.84 17

18 เปรียบเทียบงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท ประเภทงบรายจ่าย ปี 2560 ปี 2561 ผลต่าง + - %ผลต่าง 1. งบบุคลากร 2. งบดำเนินงาน 3. งบลงทุน 4. งบเงินอุดหนุน 5. งบรายจ่ายอื่น 1, 3.5495 5.2408 1, 5.2149 -1.72 30.38 96.84 19,718.20 -0.49 รวมทั้งสิ้น 2, 3, + 1, 60.84

19 งบลงทุน กรมการข้าว ปี 2561 หน่วยงาน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง รวม ส่วนกลาง
หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง รวม ส่วนกลาง - สบก. 1.21 - - สนย. 7.18 - สสข. 97.88 - ศสส. 0.90 - กภพ. 0.96 - กรข. 14.04 - สวช. 2.06 - กวข. 1.90 - กมข. 169.12 292.51 461.63 รวมส่วนกลาง 295.25 587.76 ส่วนภูมิภาค - ศวข. 49.25 28.38 77.63 - ศมข. 22.09 8.20 30.29 รวมส่วนภูมิภาค 71.34 36.58 107.92 รวมส่วนกลางละส่วนภูมิภาค 366.59 329.09 695.68

20 แผนงานโครงการ ปี 2561 (3,612.6633 ล้านบาท)
ภารกิจพื้นฐาน 1, ล้านบาท ภารกิจยุทธศาสตร์ ล้านบาท แผนงานบุคลากรภาครัฐ ล้านบาท แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ล้านบาท แผนบูรณาการส่งเสริมการวิจัย และนวัตกรรม ล้านบาท โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตข้าว โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม โดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการเพิ่มสมรรถนะเครื่องมือวิทยาศาสตร์วิจัยข้าว โครงการธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าว โครงการทดสอบพันธุ์และปัจจัยการผลิตข้าว โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว โครงการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ชาวนา โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านข้าว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพัฒนาพื้นที่เฉพาะ โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง อนุรักษ์เชื้อพันธุ์ข้าว 25,000 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ ได้เมล็ดพันธุ์คัด/หลัก 3,300 ตัน รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าวเพื่อเตือนภัย 52 ครั้ง ชาวนามีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น 200,000 ราย และมีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน 3,300 แห่ง เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 46,000 ราย 25,420 ไร่ เกษตรกรพัฒนาการผลิตข้าว 5,760 ราย 23,050 ไร่ 1)พันธุ์ข้าว 4 พันธุ์ 2)ได้ชีวภัณฑ์ ควบคุมโรคข้าว 1 รูปแบบ 3)ชุดเทคโนโลยีการ เพิ่มผลผลิตข้าว นาขั้นบันได 1 ชุด 4) ชุดเทคโนโลยี การป้องกันโรค และแมลง 2 ชุด ปริมาณการผลิตข้าวเข้าสู่สมดุลกับอุปสงค์ ต้นทุนการผลิตข้าว ลดลง 1,000 บาทต่อตัน แปลงข้าวได้มาตรฐาน 16,000 แปลง ได้เมล็ดพันธุ์ขยาย/จำหน่าย 82,000 ตัน ได้นวัตกรรมแปรรูปข้าว 5 ผลิตภัณฑ์ ได้ผลผลิตข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน 118,000 ตัน ศพก. (ข้าว) ได้รับการพัฒนา 450 แห่ง ได้ Smart Farmer จำนวน 11,250 ราย ชาวนาผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานมากขึ้น ชาวนามีความเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มขึ้น พึ่งพาตนเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภารกิจบูรณาการ 2, ล้านบาท แผนงานพื้นฐานสร้างความสามารถในการแข่งขัน ล้านบาท แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ล้านบาท แผนงานบูรณาการศักยภาพ การผลิตภาคเกษตร2, ล้านบาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและการจัดการข้าว โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โครงการนวัตกรรมการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ โครงการเกษตรอินทรีย์ แผนงานโครงการ ปี 2561 (3, ล้านบาท)

21 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ภาพรวม 96% 30% 22% 21% 23% รายจ่ายประจำ 98% 33% รายจ่ายลงทุน 87% 19% 24% รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เริ่มดำเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 รายจ่ายที่เป็นค่าฝึกอบรม ประชุมและสัมมนาให้เบิกจ่าย ในไตรมาสที่ 1 ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 แล้วเสร็จ (31 ส.ค.60) โดยจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว รายจ่ายลงทุนปีเดียว - ต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 - รายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้เบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน ไตรมาสที่ 1 ยกเว้น รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือ จัดหาจากต่างประเทศ - รายการที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ จะต้องก่อหนี้ ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 *เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนได้ตั้งแต่ไตรมาส ที่ 1 ขอให้หน่วยงานกำหนดแบ่งงวดงานและเบิกจ่ายรายการสิ่งก่อสร้างปีเดียวให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง ***โอนจัดสรรเงินงบประมาณไปยังส่วนภูมิภาค ภายใน 3 วันทำการ*** (ไม่เกินวันที่ 6 ตุลาคม 2560)

22 แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นจะจัดสรรเต็มจำนวนตามที่ สงป. จัดสรรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ โดยแบ่งเป็น 1.1 เงินเดือนค่าจ้างประจำ 1.2 งบสาธารณูปโภคจัดสรรตามฐานปี 2560 2. งบลงทุนจะจัดสรรให้เต็มจำนวนทุกรายการ 3. งบอุดหนุนและรายจ่ายอื่นจะจัดสรรให้เต็มจำนวนตามที่ สงป. จัดสรรให้ 4. การจัดสรรงบดำเนินงานจะพิจารณาจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่แต่ละ โครงการจัดทำจัดสรรก่อนเฉพาะที่ต้องใช้จ่ายใน 6 เดือนแรกฉะนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดจึงกำหนดแนวทางการบริหารเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 4.1 เงินงบประมาณเหลือจ่าย 1) เงินงบประมาณเหลือจ่ายจากรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ผลเป็นที่ยุติแล้ว โดยไม่มีผลผูกพันที่จะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณในรายการนั้นอีก ให้โอนคืนกรมการข้าวทั้งหมด 2) เงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว (งบโครงการ) ให้โอนคืนสำนักกองเจ้าของงบประมาณ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 4.2 การโอนจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมให้กับหน่วยงาน (งบโครงการ) จะโอนจัดสรรได้ไตรมาส ละ 1 ครั้ง ก่อนวันที่ 15 ของเดือน

23 3. แนวทางการปรับปรุงกระบวนงานใหม่
คน เงิน งาน(โครงการสำคัญตามนโยบาย) กรมการข้าว ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 คน (ราย) 3,594 4,277 1. ข้าราชการ 2. ลูกจ้างประจำ 3. พนักงานราชการ 4. จ้างเหมา 845 802 1,074 873 891 740 1,054 1,592 903 1,034 1,600 เงิน (ล้านบาท) 2, 2, 3, 1. งบบุคลากร 2. งบดำเนินงาน 3. งบลงทุน 4. งบเงินอุดหนุน 5. งบรายจ่ายอื่น 1, 0.0510 5.2507 1, 3.5495 5.2408 1, 5.2149 งาน (โครงการสำคัญตามนโยบาย) (ล้านไร่) 1.00 2.20 4.18 1. โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ - เกษตรกร (ราย) - แปลง (แปลง) - พื้นที่ (ล้านไร่) 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ - กลุ่ม (กลุ่ม) 3. โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว - ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว (แห่ง) 67,486 380 0.94 5,362 20 0.06 5 130,571 1,173 1.80 37,966 1,285 0.40 5+1=6 217,158 2,348 3.57 57,498 2,484 0.61 6+1=7 **คนเท่าเดิม...เงิน+งาน เพิ่มขึ้น**

24 “คิดแบบเดิม ได้ผลเหมือนเดิม” “คิดแบบใหม่ ได้ผลใหม่”
Think same way, Get same result. Think new way, Get new result. : same Plan คิดแบบเดิม same Input : ทำแบบเดิม same Output : ผลผลิตเดิมๆ same Outcome : ผลลัพธ์เดิมๆ

25 ...ลองออกจาก Safe Zone ของตัวเอง!!!
Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. มีแต่คนบ้าเท่านั้น ที่จะทำสิ่งเดิมซ้ำ ๆ แต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง Anyone who has never made a mistake has never tried something new. คนที่ไม่เคยทำผิดพลาดเลย คือคนที่ไม่เคยลองทำอะไรใหม่ๆ ...ลองออกจาก Safe Zone ของตัวเอง!!!

26 คิดใหม่ ทำใหม่ ให้งานสัมฤทธิ์ผล
ReDo ReCheck RePlan ReAct ReReward วางแผนใหม่ ทำใหม่ ประเมินใหม่ แก้ไขใหม่ ให้รางวัลใหม่ Do Check Plan Act การวางแผนยังไม่ดีพอ การปฏิบัติยังมีประสิทธิภาพต่ำ ระบบการรายงานไม่ทันสถานการณ์ ขาดระบบการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว ขาดระบบ การให้รางวัล+ลงโทษ Rethinking Continuous Improvement Time

27 คิดใหม่ ทำใหม่ ให้งานสัมฤทธิ์ผล วางระบบรองรับการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว
คิดและทำแผนงานล่วงหน้า 5 ปี ให้ครอบคลุม ทุกด้าน และชัดเจน (แผนคน-เงิน-งาน) ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมวางแผน และปรับแผนล่วงหน้าทุกปี จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการชี้แจง ซักซ้อมแผนปฏิบัติ จนเป็นที่เข้าใจ ถูกต้อง ตรงกัน ทำการสำรวจวิเคราะห์พื้นที่ และคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการล่วงหน้า และต้องเผื่อเหลือเผื่อขาด ปรับปรุงกิจกรรมที่จะทำให้มีปริมาณที่เหมาะสม และมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ECRS E : Eliminate (ตัด) C : Combine (รวม) R : Rearrange (จัดลำดับ) S : Simplify (ง่าย) มีระบบเสริมแรง (Reinforcement) ใหหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ - ให้ %เงินเดือนเพิ่มขึ้น - ไปต่างประเทศ 2. มีระบบการลงโทษ (Punishment) แก่หน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานย่ำแย่ - ลด %เงินเดือน RePlan วางแผนใหม่ ReReward ให้รางวัลใหม่ ReDo ทำใหม่ ReAct แก้ไขใหม่ เพิ่มการบริหารจัดการ อำนวยการประสานงานให้มากขึ้น ต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เน้นการบริหารจัดการแบบ HollyWood Model มีการบูรณาการการวางแผนและออกปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ วางระบบรองรับการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ReCheck ประเมินใหม่ ปรับเปลี่ยนระบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานมาใช้โปรแกรม (Application) ผ่านคอมพิวเตอร์ มือถือ ใช้ IT + Non-IT ผนึกการทำงาน ปรับปรุงรูปแบบรายงานให้เหมาะสม ได้ข้อมูลสำคัญที่ครบถ้วน ถูกต้อง มีการประมวลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ให้ดีขึ้น ทุกสัปดาห์ ผู้บริหารต้องสามารถรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้วยตนเอง

28 จบการนำเสนอ