การจัดทำแผนแม่บทปฏิบัติงานของหน่วยงาน

งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนแม่บทปฏิบัติงานของหน่วยงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนแม่บทปฏิบัติงานของหน่วยงาน
(พ.ศ ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2 บทที่ 1 : บทนำ หลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3 บทที่ 2 : ความเป็นมาและสภาพพื้นที่
ความเป็นมาของการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ ที่ตั้ง (พร้อมแผนที่ตั้ง) สภาพทั่วไป - ภูมิประเทศ / สภาพอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพธรณีวิทยา ลักษณะดิน แหล่งน้ำ พันธุ์พืช สัตว์ป่า ระบบนิเวศชายฝั่งและทะเล (กรณีเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล)

4 บทที่ 2 : ความเป็นมาและสภาพพื้นที่
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ทรัพยากรการท่องเที่ยว นันทนาการและการจัดการการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวและลักษณะการเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ สถิตินักท่องเที่ยว 5 ปี ( ) สถิติเงินรายได้ 5 ปี ( )

5 บทที่ 2 : ความเป็นมาและสภาพพื้นที่
สภาพแวดล้อมและลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่น สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน การแบ่งเขตการจัดการ

6 บทที่ 3 : ข้อมูลพื้นฐาน หน้าที่รับผิดชอบ
บทที่ 3 : ข้อมูลพื้นฐาน หน้าที่รับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร (ฝ่ายและหน่วยงานย่อยในการบริหารจัดการพื้นที่) อัตรากำลัง อาคาร, ยานพาหนะ งบประมาณ (งบประมาณประจำปีและเงินรายได้ 15 % เพื่อการบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ของปีที่ผ่านมา 2553)

7 บทที่ 4 : สภาพปัญหาและศักยภาพของพื้นที่
สภาพปัญหาและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติในปัจจุบัน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านนันทนาการ ด้านวิชาการ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการบริหารจัดการ

8 บทที่ 5 : การวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis)
ปัจจัยภายนอก (จุดแข็ง , จุดอ่อน) ปัจจัยภายใน (โอกาส , อุปสรรค)

9 บทที่ 6 : ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
ปรัชญาของหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ*

10 วิเคราะห์ SWOT. วิสัยทัศน์
วิเคราะห์ SWOT วิสัยทัศน์ จะส่งเสริมและพัฒนาให้อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นเฉพาะrพื้นที่ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานฯ แบบยั่งยืนโดยให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น พันธกิจ ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ในด้านการอนุรักษ์ พัฒนา ให้บริการและการมีส่วนร่วม ฟื้นฟูและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า ตัดไม้ ล่าสัตว์ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้งานบริการทุกด้าน ราษฎรมีส่วนร่วม ส่งเสริมงานวิชาการ ศึกษา วิจัยให้ความรู้นักท่องเที่ยว

11 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแบบยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารแบบบูรณาการเชิงรุก

12 เป้าประสงค์ ระบบนิเวศมีความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติ ได้รับการสงวนอนุรักษ์และฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อุทยานแห่งชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีคุณภาพและชื่อเสียงในระดับประเทศและนานาชาติ อุทยานแห่งชาติ เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การบริหาร

13 ตัวชี้วัด พื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติ ไม่ลดลงและได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น จำนวนและชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศไม่ลดลง การบุกรุกพื้นที่ และลักลอบล่า/จับสัตว์ และตัดไม้ในอุทยานแห่งชาติลดลง แหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ซากดึกดำบรรพ์ ถ้ำ และน้ำพุร้อนไม่เสื่อมโทรมและได้รับการจัดการเพิ่มขึ้น จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในอุทยาน แห่งชาติมีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น ละได้รับพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่เพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ

14 กลยุทธ์. 1. ด้านการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ปลูกป่า ไฟป่า ให้ธรรมชาติ. 2
กลยุทธ์ ด้านการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ปลูกป่า ไฟป่า ให้ธรรมชาติ ด้านการป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกัน บุกรุก ตัดไม้ ล่าสัตว์ ไฟป่า ร่วมมือกับราษฎร ด้านการจัดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบแหล่งท่องเที่ยว , พัฒนาแหล่งใหม่ , สร้างเครือข่าย พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสื่อ 4. ด้านการ

15 แผนการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ..................
มี 5 แผน โครงการ ระยะ ปี แผนงานการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ แผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยว และนันทนาการ แผนงานการศึกษาวิจัย แผนงานการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนงานการพัฒนาองค์กร

16 แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่อุทยานแห่งชาติต้องการไปถึงภายใน 5 ปี ที่กำหนดแผนนี้ขึ้น กลยุทธ์ในการดำเนินการ แผนงานและโครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 แผนงานคือ แผนงานด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โครงการ แผนงานเพื่อการนันทนาการและสื่อความหมาย แผนงานด้านการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ในอุทยานแห่งชาติ แผนงานเพื่อการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ แผนงานด้านการมีส่วนร่วม

17 แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
รวมงบประมาณ ปีงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 54 55 56 57 58 1.แผนงานที่ 1 1.1 โครงการที่ 1 - กิจกรรม.... 1.2 โครงการที่ 2 2. แผนงานที่ 2

18 แผนงาน/โครงการในการจัดการและพัฒนาอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
งบประมาณ ปีงบประมาณ แหล่งงบประมาณ (บาท) 2553 2554 2555 1.แผนงานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 1.1 โครงการจัดทำแนวเขตอุทยานแห่งชาติ 5,000,000 - จัดทำรั้วลวดหนามบริเวณที่ล่อแหลมต่อการบุกรุก ระยะทาง 30 กม. 4,500,000 สำนักฟื้นฟูฯ - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 500,000 เงินรายได้ 1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 15,900,000 - จัดตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จำนวน 3 หน่วย 15,000,000 งบฯไทยเข้มแข็ง - จัดหาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ 1.       รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 2.       รถกระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน 3.    รถขนขยะ จำนวน 1 คัน 4.       รถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน 5.       วิทยุสื่อสาร จำนวน 15 เครื่อง 6.       เครื่อง GPS จำนวน 5 เครื่อง 7.       อาวุธปืน จำนวน 10 กระบอก

19 แผนงาน/โครงการในการจัดการและพัฒนาอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
งบประมาณ ปีงบประมาณ แหล่งงบประมาณ (บาท) 2553 2554 2555 - จัดหาอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย - ซ่อมแซมหน่วยพิทักษ์ฯ จำนวน 2 หน่วย 900,000 งบฯไทยเข้มแข็ง 1.3 โครงการปลูกป่าในเขตฟื้นฟูธรรมชาติ 1,450,000 - ปลูกป่า 500 ไร่ 1,300,000 สำนักฟื้นฟูฯ - ประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน 150,000 เงินรายได้ 1.4 โครงการจัดทำแนวกันไฟ 100 กม. 1,200,000 สำนักป้องกันฯ รวม 23,550,000

20 แผนงาน/โครงการในการจัดการและพัฒนาอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
งบประมาณ ปีงบประมาณ แหล่งงบประมาณ (บาท) 2553 2554 2555 2. แผนงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและนันทนาการ 2.1 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าบนลานสน 1,650,000 - กิจกรรมปลูกเสริมป่าสนสามใบ 1,050,000 สำนักฟื้นฟูฯ - คืนความหลากหลายทางธรรมชาติสู่ลานสน 600,000 2.2 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำลำธาร 725,000 - ฟื้นฟูระบบนิเวศ 500,000 - สร้างฝายต้นน้ำลำธาร 225,000 2.3 โครงการปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติบนลานสนภูสอยดาว 4,900,000 เงินรายได้ - จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในเขตบริการ - จัดทำเส้นทางเดินชมธรรมชาติ - จัดทำป้ายสถานที่ท่องเที่ยว - จัดทำนิทรรศการริมทาง - จัดทำคู่มือศึกษาธรรมชาติ

21 แผนงาน/โครงการในการจัดการและพัฒนาอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
งบประมาณ ปีงบประมาณ แหล่งงบประมาณ (บาท) 2553 2554 2555 2.4 โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบนลานสนภูสอยดาว 4,800,000 เงินรายได้ - ปรับปรุงภูมิทัศน์ 500,000 - ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขาใหม่ 900,000 - ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 2,000,000 - สร้างหอส่งน้ำพร้อมระบบกรองน้ำ 300,000 - สร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ระบบ 50,000 - ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ระบบ 100,000 - จัดทำนิทรรศการภายในศูนย์ - ซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องสุขาเดิม - ซ่อมแซมระบบประปา 250,000 - ซ่อมแซมลานกางเต็นท์ 2.5 โครงการจัดการขยะบนลานสน 600,000

22 แผนงาน/โครงการในการจัดการและพัฒนาอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
งบประมาณ ปีงบประมาณ แหล่งงบประมาณ (บาท) 2553 2554 2555 2.6 โครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (น้ำตก) 4,800,000 - ซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 500,000 งบฯไทยเข้มแข็ง - จัดนิทรรศการ 1,800,000 - ซ่อมแซมเส้นทางเดินเท้าขึ้นลานสน งบประมาณปกติ - ก่อสร้างร้านอาหาร 2,000,000 เงินรายได้ 2.7 โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณสำนักงาน 20,700,000 - ก่อสร้างระบบกรองน้ำ 3,000,000 - ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 2,700,000 - ซ่อมแซมบ้านพักและสิ่งอำนวยความสะดวก 5,000,000 - พัฒนาลานกางเต็นท์ 1,500,000 - จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ บ้านพักนักท่องเที่ยว 1,000,000 - ก่อสร้างค่ายเยาวชน 4,500,000 - สร้างบ้านพักนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 3 หลัง 2,500,000 - ก่อสร้างถนน ระยะทาง 400 เมตร รวม 42,975,000

23 แผนงาน/โครงการในการจัดการและพัฒนาอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
งบประมาณ ปีงบประมาณ แหล่งงบประมาณ (บาท) 2553 2554 2555 3. แผนงานด้านศึกษาวิจัย 3.1 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ 1,200,000 งบประมาณปกติ 3.2 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 1,300,000 3.3 โครงการสำรวจพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นและพืชหายาก 414,960 รวม 2,914,960 4. แผนงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 4.1 โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 400,000 เงินรายได้ 4.2 โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ 4.3 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพบริการแก่ราษฎร(นวดแผนไทย,มัคคุเทศท้องถิ่น) 300,000 1,100,000 5. แผนงานพัฒนาองค์กร 5.1 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่างๆ 500,000 5.2 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน 1,000,000 รวมทั้งสิ้น 71,539,960

24 1.โครงการ .................................. หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ พื้นที่ดำเนินการ วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ

25 บทที่ 7 : การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
การประสานความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารแผน บทบาทภารกิจของหน่วยงานในการสนับสนุนแผนงาน/โครงการ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การติดตามประเมินผล

26 จบการนำเสนอ 26