มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558 ส.ป.ก. ALRO. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558 โดย ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (นางอดุลลักษณ์ อาศนเลขา)
เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558 * งบลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 29% 55% 74% 87% * ภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 32% 55% 76% 96% หน้า 2
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ส่วนราชการเร่งรัดการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยจะต้องก่อหนี้ผูกพัน ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 25 ธันวาคม 2557 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะต้องเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ การฝึกอบรม ต้องเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 1 ให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้จะถือเป็นสาเหตุหนึ่งในการพิจารณาปรับลดงบประมาณ ของหน่วยงานในปีงบประมาณต่อไป การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายต้องอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์เดียวกัน และภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน การใช้จ่ายเงินงบประมาณต้องเป็นไปตามกิจกรรมที่กำหนด หน้า 3
ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ส.ป.ก. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ 3.2 ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่า ภาคการเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 3.7 พัฒนาเศรษฐกิจ ระบบฐานราก 3.11 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำ อย่างบูรณาการ แผนงาน ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม ผลผลิตที่ 2เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการ การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการ/ผลผลิต หน้า 4
ตัวอย่างตารางแผนงาน- งบประมาณ ประจำปี 2558 หน้า 5
ตัวอย่างตารางแผนค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน ปี 2558 หน้า 6
ขออนุมัติใช้ราคากลาง การจัดซื้อ – จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา สอบราคา แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง จัดทำราคากลาง ขออนุมัติใช้ราคากลาง ส่ง ปปท.003 ประกาศราคากลาง Web หน่วยงาน และกรมบัญชีกลาง จัดทำแผน แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซอง จัดทำประกาศ ขอความเห็นชอบ 1 – 3 ต.ค. แต่งตั้งช่าง ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการตรวจรับ จัดทำเอกสารสอบ ส่งหนังสือเชิญชวน หน้า 7
เปิดซองสอบราคา/พิจารณาผลการเปิดซอง 20 – 29 ต.ค. การจัดซื้อ – จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกาศ Web หน่วยงาน ให้รับซอง ประกาศสอบราคา 3 – 13 ต.ค. ประกาศ กรมบัญชีกลาง e-gp ดูสถานที่ชี้แจง 14 ต.ค. ยื่นซอง 3 – 15 ต.ค. ตรวจสอบคุณสมบัติ 16 – 17 ต.ค. ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 18 ต.ค. เปิดซองสอบราคา/พิจารณาผลการเปิดซอง 20 – 29 ต.ค. หน้า 8
สนองรับราคา/นัดทำสัญญา 7 พ.ย. การจัดซื้อ – จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา อนุมัติรับราคา 30 ต.ค. ของบประมาณ 31 ต.ค. – 6 พ.ย. สนองรับราคา/นัดทำสัญญา 7 พ.ย. ทำสัญญา 14 พ.ย. หน้า 9
อนุมัติใช้ราคากลาง 23 ก.ย. – 1 ต.ค. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR 2-3 ต.ค การจัดซื้อ – จัดจ้าง โดยวิธี e - Auction e - Auction แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 18 – 22 ก.ย. จัดทำราคากลาง อนุมัติใช้ราคากลาง 23 ก.ย. – 1 ต.ค. ส่ง ปปท.003 ประกาศราคากลาง 1 ต.ค Web ส.ป.ก. และ web e -gp แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR 2-3 ต.ค หน้า 10
การจัดซื้อ – จัดจ้าง โดยวิธี e - Auction จัดทำ TOR และเอกสารประกวดราคา 6 – 10 ต.ค. ประกาศร่าง TOR และเอกสาร 13 – 15 ต.ค. อย่างน้อย 3 วัน มีผู้ร้อง/วิจารณ์ ไม่มีผู้ร้อง/วิจารณ์ - แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด - คณะกรรมการตรวจการจ้าง - ช่างผู้ควบคุมงาน - คัดเลือกตลาดกลาง ขอความเห็นชอบ 16 – 17 ต.ค. ประกาศพร้อมขายเอกสาร 20 – 22 ต.ค. ชี้แจงแบบ/ครุภัณฑ์ หน้า 11
การจัดซื้อ – จัดจ้าง โดยวิธี e - Auction ไม่น้อยกว่า 3 วัน นับแต่วันสุดท้ายของการขาย ผู้เสนอจัดทำคำเสนอ 5 วัน 24 – 28 ต.ค. รับซอง 1 วัน 28 ต.ค. คัดเลือกเบื้องต้น 29 ต.ค. – 6 พ.ย. เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 7 พ.ย. แจ้งผลผู้เสนอราคา (บก.004) 7 – 11 พ.ย. อุทธรณ์ 3 วัน หน้า 12
เสนอราคา (เคาะราคา) 21 พ.ย. เสนอหัวหน้าส่วนเห็นชอบ 24 พ.ย. การจัดซื้อ – จัดจ้าง โดยวิธี e - Auction แจ้งชื่อผู้เสนอราคาให้ตลาดกลาง (บก.021)/แจ้งวัน เวลา สถานที่ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา (บก.005) 7 - 19 พ.ย. เสนอราคา (เคาะราคา) 21 พ.ย. เสนอหัวหน้าส่วนเห็นชอบ 24 พ.ย. แจ้งผล (บก.010-1) 27 – 28 พ.ย. อุทธรณ์ 3 วัน ของบประมาณ 4 – 12 ธ.ค. หน้า 13
อนุมัติรับราคา และนัดทำสัญญา 15 – 17 ธ.ค. การจัดซื้อ – จัดจ้าง โดยวิธี e - Auction อนุมัติรับราคา และนัดทำสัญญา 15 – 17 ธ.ค. จัดทำสัญญา 18 - 24 ธ.ค. ทำ PO 24 ธ.ค. หน้า 14