โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลจันทรุเบกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ รพ.จันทรุเบกษา พอ.

2 การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award)
พัฒนาระบบราชการด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award) Risk Management (RM) Knowledge Management (KM) Standard of Procedure (SOP) Internal Control (IC)

3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard of Procedure : SOP)
ความเชื่อมโยงในการพัฒนา พัฒนาระบบงาน ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ KM , LEAN , QCC นำไปสู่การพัฒนา มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard of Procedure : SOP) แผนบริหารความเสี่ยง (R1, R2, R3) การควบคุมภายใน (ปย.๒) PMQA วิเคราะห์ระบบงาน วิเคราะห์ ความเสี่ยง วิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยง

4 คณอก.ควบคุมภายใน ทอ. ที่ ๒/๖๑ ลง ๑๑ พ.ค.๖๑
เรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายใน ทอ.ปีงบประมาณ ๖๑ ระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ กำหนดให้ ผู้รับตรวจรายงานต่อ คตง.ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี การรายงานผลการควบคุมภายใน กำหนดให้ทำการประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานตนเอง หากประเมินผลแล้วพบจุดอ่อน/ความเสี่ยง ต้องมีหลักฐาน การสั่งการ กำหนดผู้รับผิดชอบให้ทำการแก้ไข กำหนดวันแล้วเสร็จ และหลักฐานการติดตามผลการแก้ไขความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามแบบรายงาน (๑) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) ส่ง สปช.ทอ. (๒) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) ส่ง สปช.ทอ. (๓) แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ผนวก ก) เก็บที่หน่วย (รร.การบิน) (๔) แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ผนวก ข) เก็บที่หน่วย (รร.การบิน)

5 สตน.ทอ. ที่ กห ๐๖๑๓.๓/๑๓๔๑ ลง ๒๓ ส.ค.๖๑ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๖๒ แบบฟอร์มที่ปรับใหม่ พร้อมคำอธิบาย ๑. ทะเบียนความเสี่ยง (แบบ RR) หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ ๒. การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ R1) นขต.รพ.ฯ ๓. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง (แบบ R2) นขต.รพ.ฯ ๔. แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ R3) นขต.รพ.ฯ ๕. สรุปแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RB) ผู้รับผิดชอบ รพ.ฯ ๖. การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ R4) นขต.รพ.ฯ

6 ว.ด.ป. รายการ การจัดส่ง ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๑
หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการจัดทำทะเบียน ความเสี่ยง (แบบ RR) ส่งไฟล์ .pdf ทางอีเมล์ ๑. สพร.ทอ. ๒. สตน.ทอ. พร้อมแจ้งทางระบบหนังสือราชการ (ระบุว่าส่งทาง ทอแล้ว) ๓๐ ก.ย. นขต.ทอ.จัดทำแบบ R4 รอบ ๑๒ เดือน ของปีปัจจุบัน (ถ้ามี) นขต.ทอ.จัดทำแบบ R1 - R3 ของปีใหม่ (ปีงบประมาณ ๖๒ ต่อเนื่องจากการวิเคราะห์ PMQA ปี ๖๑) ๓๑ มี.ค. นขต.ทอ.จัดทำแบบ R4 รอบ ๖ เดือน (ปี ๖๒)

7 วงรอบการดำเนินการ PMQA-RM-IC-KM-SOP-Strategic Plan รพ.จันทรุเบกษา พอ.
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. PMQA อบรม PMQA สัมมนา PMQA นขต.ฯ จัดทำรายงาน PMQA นขต.ฯ ส่งรายงาน PMQA บริหารความเสี่ยง(RM) นขต.ฯ ดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงที่จัดทำแผนด้วย R3 และรวบรวมหลักฐาน เพื่อจัดทำ R4 นขต.ฯ ส่ง R4 รอบ ๖ เดือน รพ.ฯ ส่ง R4 ให้ พอ.และ สตน.ทอ. นขต.ฯ จัดทำ R1, R2, R3 นขต.ฯ ส่ง R1, R2, R3 รพ.ฯ ส่ง RB, R3 ให้ พอ. รพ.ฯ ส่ง RB, R3 ให้ สตน.ทอ. ควบคุมภายใน (IC) นงป.ฯ จัดทำ ปอ.๑ รพ.ฯ ส่ง ปอ.๑ ให้ สตง. นฐ. นขต.ฯ จัดทำ ปย.๒ นงป.ฯ จัดทำ ปย.๑, ผนวก ก., ผนวก ข. นขต.ฯ ส่ง ปย.๒ รพ.ฯ ส่ง ปย.๑,ปย.๒, ผนวก ก., ผนวก ข. ให้ พอ. รพ.ฯ ส่ง ปย.๑, ปย.๒, ผนวก ก., ผนวก ข. ให้ สปช.ทอ. KM กลุ่มประกวด KM จัดทำกิจกรรมและรายงาน นำเสนอ ที่ พอ. ครั้งที่ ๑ อบรม KM รพ.ฯ นขต.ฯ จัดทำรายงาน KM ที พอ.ครั้งที่ ๒ กลุ่มประกวดKM ลง ข้อมูล ใน KMS นำเสนอคณก. ทอ. รวบรวม KM ส่ง พอ. ครั้งที่ ๒ มหกรรม KM ทอ. คัดเลือกกลุ่ม KM ส่งประกวด SOP นขต.ฯ ปรับปรุง/จัดทำ SOP นขต.ฯ ส่ง SOPและ นำลง KPS รพ.ฯ ส่ง SOP ให้ พอ. นขต.ฯ ทบทวน SOP Strategic Plan ขอ อนุมัติ จก.พอ. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณประจำปีถัดไป สัมมนาทำแผน ปฏิบัติราชการ จัดทำแผน

8 ตอบข้อซักถาม รพ.จันทรุเบกษา พอ.