โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ มุ่งสู่มาตรฐานHA ภายใน ปี2562

งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ มุ่งสู่มาตรฐานHA ภายใน ปี2562"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ มุ่งสู่มาตรฐานHA ภายใน ปี2562
วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ มุ่งสู่มาตรฐานHA ภายใน ปี2562 พันธกิจ 1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 2.ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาสู่องค์กรคุณธรรม

3 ข้อมูลทั่วไป

4

5 ข้อมูลทั่วไป รพ.วังสมบูรณ์(เปิดใหม่) รพสต.เฉลิมพระเกียรติฯวังสมบูรณ์
ลำดับ ชื่อสถานบริการ ตำบล ระยะทางห่างจาก รพ. (KM) ใช้เวลาในการเดินทาง(นาที) จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร หมายเหตุ(หมู่บ้านรับผิดชอบ) 1 รพ.วังสมบูรณ์(เปิดใหม่) วังสมบูรณ์ - 6 3,710 หมู่ 1,2,4,11,15,16 ต.วังสมบูรณ์ 2 รพสต.เฉลิมพระเกียรติฯวังสมบูรณ์ 4 5 3,864 หมู่ 3,5,7,10,17 ต.วังสมบูรณ์ 3 รพสต.ซับสิงโต 10 3,108 หมู่ 6,8,9,12,13,14 ต.วังสมบูรณ์ รพสต.ทุ่งกบินทร์ วังใหม่ 19 30 9 6,116 หมู่ 5,6,7,8,9,11,12,13, ต.วังใหม่ รพสต.วังใหม่ 5,703 หมู่ 1,2,3,4,10 ต.วังใหม่ รพสต.บ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ วังทอง 12 20 6,958 หมู่ 3,4,6,7,8,12,14,16, ต.วังทอง 7 รพสต.คลองเจริญสุข 8 6,521 หมู่ 1,2,5,9,10,11,13,15, ต.วังทอง รวมเครือข่ายอำเภอวังสมบูรณ์ทั้งสิ้น 48 35,980 (สิทธิ UC 26,295)

6 ข้อมูลทั่วไป เริ่มก่อสร้าง ปี2554 ในเนื้อที่ 30 ไร่ โดยการบริจาค
มีแพทย์ตรวจประจำทุกวัน OPD/IPD 15 เตียง จัดบริการตรวจ Lab เบื้องต้น จัดบริการทันตกรรม จัดบริการX-ray จัดบริการอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน24ชม. จัดบริการ OPD ผู้ป่วย DM,HT ทุกวันอังคาร,วันพุธ ระบบส่งต่อ รพร.สระแก้ว จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ

7 ผังการบริหารภายในโรงพยาบาลวังสมบูรณ์
นายแพทย์ยุทธพงษ์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเวชปฏิบัติ กลุ่มงานประกันฯ นางสาวสุเนตร บัลลือพรมราช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ นางสาวอรพิณ หมู่ภัทรโรจน์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ นางสาวไพรินทร์ ปาเส เภสัชปฏิบัติการ นนางน้ำค้าง พรหมเสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นนางเดือนแรม ไลกระโทก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการการ นายยุทธเกียรติ ใจประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นายสิทธิพงษ์ ชาวประชา นักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวสุภาพร ตาดชื่น ทันตแพทย์ปฏิบัติการ นส.ดารณี โมราอรรต์ นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวสุนิษา คำแก้ว เภสัชกรปฏิบัติการ นางสุกัญญา พัฒนนิติศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวกันยกร เพ็ชรจรูญ นักวิชาการพัสดุ นางสาววิไลพรปั่นหอม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางปัทมวรรณ มั่นกำเนิด เจ้าพนักงานทันตชำนาญงาน นางมนัสชนก มิตรประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายยุทธเกียรติ ใจประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวยุพา กาพิมาย เจ้าพนักงานเภสัชปฏิบัติงาน นางสาวขนิษฐา ขุนทอง เจ้าพนักงานเวชสถิติ นางสาววาลิตา ปั่นหอม เจ้าพนักงานพัสดุ นางสาวเบญจมาศ อ่อนหนองหว้า ผู้ช่วยทันตแพทย์ นางสาวชื่นฤทัย ทองทา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นายปรเมษฐ์ คงกระจ่าง นักกายภาพบำบัด นางสาวพนิดา เกษาราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายศุภกฤต ถาวรวัน เจ้าพนักงานเภสัชชำนาญงาน นางสาวนีรชา ศรีจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางสาวนันธิดา จิตร์ธรรม ผู้ช่วยทันตแพทย์ นางสาวพรรณิภา เที่ยงธรรม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นายพงศธร ภู่งาม เจ้าพนักงานสถิติ นายชัยวัฒน์ แสนปาง พนักงานบริการ นายพิสิฐ วิเศษวงษา พนักงานขับรถ นางสาวแพรวพรรณ กล้าดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นางสาวอุไร ลาวงศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นางสาวนัฎฐนันท์ นามวิจิตร์ เจ้าพนักงานสถิติ นายชินวัฒน์ แก้วศรี พนักงานขับรถ นางสาวนฤมล คุ้มเขตต์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ นายพงษ์พิทักษ์ ศรีพลัง พนักงานบริการ(เวรเปล) นางสาวนุชนาฐ จรัสมณีกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นางสาวมนัสนันท์ แสนกล้า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นายสำราญ ปะโสทะกัง พนักงานบริการ นางสาวสมพร บุญมา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ นายปริญญา พุ่มประดิษฐ์ พนักงานบริการ(เวรเปล) นางสาวสิมาพร ชัยศร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นางสาวชุติมน ใจธรรม พยาบาลวิชาชีพ นางสาวลักษ์คณา งามขำ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นายจำเวียง สายอยู่ พนักงานบริการ นางเดือนเพ็ญ สุขคง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ นายชาญวิทย์ รักษาสัตย์ พนักงานบริการ(เวรเปล) นางสาววิไลวรรณ พูนสว่าง พยาบาลวิชาชีพ นางสาววรรณรัตน์ บุญลือ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นายรดิศ สุริหะ จพ.เวชกิจฉุกเฉิน นางสาวขวัญเรือน พุ่มเกษม แม่บ้าน นางสาววรีรัตน์ จินตะกัน พนักงานช่วยเหลือคนไข้(lab) นายชูศักดิ์ สงนางรอง พนักงานบริการ(ห้องX-ray)

8 จำนวนคนมีจริง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561
อัตรากำลังบุคลากร ประชากรทะเบียนราษฎร์อำเภอวังสมบูรณ์ 35,980 ข้อมูลทั่วไป จำนวนคนมีจริง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561 รวม ลำดับ วิชาชีพ รพ. รพสต. 1 นายแพทย์ 3 2 ทันตแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 4 5 เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 6 นักกายภาพบำบัด 7 พยาบาลวิชาชีพ 24 8 29 นักเทคนิคการแพทย์ 9 เจ้าพนักงานวิทยาศาตร์การแพทย์ 10 นักวิชาการสาธารณสุข 13 16 11 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 12 แพทย์แผนไทย/ไทยประยุกต์ Back Office 26 19 45 76 62 138 ข้าราชการ พนักงานราชการ พกส ลจช รวม %

9 สถานการณ์การเงิน

10 รายได้ไม่รวมงบค่าเสื่อมและรายได้ส่วนบุคลากรและรายได้งบประมาณงบลงทุนรับโอนจาก สสจ.ปี2560

11 รายได้ UC ปี2560

12 ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาเงินเดือน
และค่าจ้างประจำ ปี2560

13 ค่าใช้จ่ายอื่น ปี2560

14 ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอก
รายงานข้อมูลต้นทุนบริการ Unit Cost แบบ Quick Method รพ.วังสมบูรณ์( /POP20,000 - <45,000) เดือน ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอก สรุปผลการประเมิน OPD Cost OP Visit Mean+1SD Unit Cost OPD IP OP IP&OP ธันวาคม 8,363,017.28 11,842 991.46 706.22 ไม่ผ่าน ผ่าน มกราคม 10,733,932.46 15,877 676.07 กุมภาพันธ์ 13,095,761.43 19,424 674.21

15 งบแสดงฐานะทางการเงิน รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รายการ ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 สินทรัพย์หมุนเวียน : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้เงินยืม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก สินค้าคงเหลือ วัสดุคงเหลือ 25,218,442.35 0.00 2,267,862.69 452,459.05 6,000,000.00 2,107,478.87 341,527.57 34,860,849.97 34,628.00 2,899,750.70 -557,810.74 1,905,779.11 206,254.12 37,922,228.49 2,600.00 3,113,111.72 -625,922.08 1,786,888.27 208,181.04 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 35,482,852.43 45,349,451.16 42,407,087.44 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : อาคารและสิ่งปลูกสร้าง – สุทธิ ครุภัณฑ์ – สุทธิ 20,100,554.77 8,176,616.05 20,366,271.10 8,008,501.52 20,261,814.92 8,592,369.42 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 28,277,170.82 28,374,772.62 28,854,184.34 รวมสินทรัพย์ 63,760,023.25 73,724,223.78 71,261,271.78

16 หนี้สินและทุน รายการ ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 หนี้สินหมุนเวียน :
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น เงินรับฝากทั่วไป เงินประกัน รายได้รอการรับรู้ 7,224,939.09 1,674,422.83 4,375,145.87 50,815.00 150,000.00 4,667,009.66 1,901,682.67 8,482,018.99 4,971,912.36 1,845,868.89 7,575,775.09 0.00 รวมหนี้สินหมุนเวียน 13,475,322.79 15,251,526.32 14,543,556.34 ทุนตั้งต้น รายได้สูง/(ต่ำ) ค่าใช้จ่ายสุทธิ รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ทุน 7,249,466.96 12,675,881.13 30,359,352.37 20,131,593.76 7,981,751.33 18,373,300.13 7,985,062.94 รวมทุนตั้งต้น 50,284,700.46 58,472,697.46 56,717,715.44 รวมหนี้สินและทุน 63,760,023.25 73,724,223.78 71,261,271.78

17 อัตราส่วนทางการเงิน Risk Scoring = 0 Current Ratio>1.50
Quick Ratio>1.0 Cash Ratio>0.80 Risk Scoring = 0

18 แผนPlanfinปี2561

19 ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfin
การประมาณการรายได้ รายการ ปิดบัญชีปี ทั้งปี (ข้อมูล กปภ.) ประมาณการปี 2561 ผลงาน ต.ค.60-ก.พ.61 รายได้ (%) ของแผน รายได้ UC 31,398,760.45 33,584,720.12 36,575,282.11 รายได้จาก EMS 0.00 50,000.00 55,750.00 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 30,030.66 33,761.00 33,510.00 รายได้ค่ารักษา อปท. 51,666.66 55,000.00 69,211.00 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 197,422.66 200,000.00 318,926.00 รายได้ประกันสังคม 476,952.85 499,271.48 489,163.25 รายได้แรงงานต่างด้าว 128,133.33 309,531.00 129,212.00 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 1,177,587.98 1,252,878.00 1,127,352.75 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 4,783,249.46 7,464,120.00 2,918,572.00 รายได้อื่น 5,286,645.95 1,823,423.91 917,516.45 รายได้งบลงทุน 4,088,946.52 4,066,293.22 รวมรายได้ 47,619,396.52 49,338,998.73 46,700,788.78 108.90 111.50 99.26 125.84 159.46 97.98 41.74 89.98 39.10 50.32 100.00 94.65

20 ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfin ปิดบัญชีปี 2560 ทั้งปี (ข้อมูล กปภ.)
การประมาณการรายจ่าย รายการ ปิดบัญชีปี ทั้งปี (ข้อมูล กปภ.) ประมาณการปี 2561 ผลงาน ต.ค.60-ก.พ.61 รายจ่าย (%) ของแผน ต้นทุนยา 2,253,749.44 2,575,060.50 1,230,015.01 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 439,561.33 1,595,625.05 544,386.78 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 495,871.00 659,674.00 162,170.42 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 830,393.33 1,487,376.00 523,768.80 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 4,783,249.45 7,774,320.00 2,883,572.00 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากร 3,414,879.46 5,275,500.00 2,045,253.00 ค่าตอบแทน 4,819,433.30 6,907,760.00 3,399,040.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 488,797.13 495,005.96 296,672.35 ค่าใช้สอย 3,629,059.31 2,783,705.51 1,554,138.42 ค่าสาธารณูปโภค 506,290.26 651,400.00 293,962.30 วัสดุใช้ไป 1,593,652.46 1,498,213.03 740,635.69 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 3,437,434.87 3,272,968.20 1,602,896.21 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 0.00 114,959.10 635,154.58 ค่าใช้จ่ายอื่น 14,219,284.00 7,297,298.00 2,527,318.00 รวมค่าใช้จ่าย 40,911,655.34 42,388,862.35 18,438,983.56 47.77 34.12 24.58 35.21 37.09 38.77 49.21 59.93 55.83 45.13 49.44 48.97 552.50 34.63 43.50

21 สวัสดี