การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ (การบริหารงบประมาณ)

งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ (การบริหารงบประมาณ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การบริหารงบประมาณ)
By กองนโยบายและแผน 20 ต.ค.2559

2 การติดตามและประเมินผล
กระบวนการงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผล

3 แหล่งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จัดทำข้อเสนองบประมาณผ่านสำนักงบประมาณ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณประจำปี โดยแยกเป็นงบประมาณที่เบิกจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณที่เบิกจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามข้อ 10 เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณนั้น

4 กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560
งบประมาณแผ่น 576,103,700 บาท งบเงินรายได้ 366,644,400 บาท รวมทั้งสิ้น 942,748,100 บาท

5 รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์กลาง 38.25
โครงสร้างงบรายจ่าย รายจ่ายพื้นฐานกลาง48.444% รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์กลาง 38.25 รายจ่ายหน่วยงาน 13.30%

6 การดำเนินการ แจ้งแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้หน่วยงานทราบ(โครงการ/กิจกรรม) กำหนดรหัสกิจกรรม เรียกดูได้ที่เว็บไซด์กองนโยบายและแผน หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด

7 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

8 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ร้อยละ)
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ร้อยละ) รายจ่าย เป้าหมายการเบิกจ่ายรวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 งบแผ่นดิน 96 30 22 21 23 รายจ่ายประจำ 98 33 รายจ่ายลงทุน 87 19 24 งบรายได้ 85 20 25

9 กำหนดเวลาการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
วงเงินไม่เกิน 2 ล้าน ให้ก่อหนี้และเบิกจ่ายภายในไตรมาส 1 วงเงินเกิน 2 ล้าน ให้ก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส 1 และเบิกจ่ายตามงวดงาน ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ ให้ก่อหนี้ภายในไตรมาส 2

10 กำหนดเวลาการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
งบประมาณแผ่นดิน 1 สิงหาคม 2560 วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง 15 สิงหาคม 2560 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงิน งบประมาณเงินรายได้ 15 สิงหาคม 2560 วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง 31 สิงหาคม 2560 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงิน

11 การขอนุมัติโครงการ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ตรวจสอบโครงการดังนี้ กรณีที่โครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและรายการในคำของบประมาณ ผู้ได้รับมอบอำนาจลงนามอนุมัติได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเรื่องการมอบอำนาจอนุมัติโครงการของคณะ/สำนัก/สถาบัน กรณีขอเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย/รายการ ต้องเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา กรณีไม่มีแผนปฏิบัติราชการและรายการคำของบประมาณที่ได้รับรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยต้องเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา

12 จัดทำคำรับรองตามตัวอย่างข้างล่างก่อนเสนออธิการบดีหรือเสนอผู้ได้รับมอบอำนาจลงนามอนุมัติ
เรียน อธิการบดี/คณบดี/ผอ.สำนัก/ผอ.สถาบัน ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบโครงการแล้ว ค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามระเบียบราชการมีความเหมาะสมและประหยัด  1. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  งบประมาณแผ่นดิน รหัสกิจกรรม  งบประมาณเงินรายได้ รหัสกิจกรรม  อื่น ๆ รหัสกิจกรรม  2. เปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติ  3. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จำนวนเงิน บาท ลงชื่อ

13 การดำเนินโครงการกรณีไม่มีแผนปฏิบัติการ
จัดทำโครงการ ทำบันทึกเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา เมื่อได้รับอนุมัติ กองนโยบายและแผนจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือขออนุญาตใช้งบกลางรายการสำรองจ่ายฉุกเฉิน ออกรหัสกิจกรรม ดำเนินการตามโครงการ ประเมินโครงการ เบิกจ่าย

14 การติดตามและประเมินผลงบประมาณ

15 การติดตามและประเมินผล
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรม/โครงการ รายไตรมาส/สะสม เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการ (บาท) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกิจกรรมของโครงการ รายไตรมาส/สะสม เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการ (ประเมินผลความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัด) รายงานผลการติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการรายไตรมาส (สถานะของโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแล้ว ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ) สรุปผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการของหน่วยงานแต่ละไตรมาส(สรุปผลจำนวนโครงการ)

16 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและ การดำเนินงานของหน่วยงาน รายไตรมาส
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและ การดำเนินงานของหน่วยงาน รายไตรมาส กองนโยบายและแผนจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินให้หน่วยงาน สามารถเรียกดูจากเว็บไซด์กองแผนฯ หน่วยงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 เสนออธิการบดี โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายระหว่างแผนและผลการดำเนินงาน พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค

17 การประเมินความสำเร็จของโครงการ
จัดทำแบบประเมินความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประเมินโครงการ สรุปผลการประเมิน บันทึกผลหน่วยงานบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ GLOW FINANCE หรือรายงานในแบบฟอร์มที่กองนโยบายและแผนจัดส่งให้

18 ข้อสังเกต การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามไตรมาส
เห็นควรให้โอนเงินกลับส่วนกลาง หรือ ปิดรหัสการเบิกจ่าย ไม่บันทึกผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เห็นควรให้ปิดรหัสเบิกจ่าย ตัวชี้วัดที่กำหนดตามแผน ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ เห็นควรให้แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

19 การจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561

20 งบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานดำเนินการจัดทำคำของบลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จัดลำดับความสำคัญ แนบคุณลักษณะครุภัณฑ์(Spec) แนบแบบรูปรายการก่อสร้าง จัดส่ง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

21 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้* การจัดการปัญหาที่ดินทำกิน การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ

22 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและค้ามนุษย์ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ* การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ* การพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมวิจัยละพัฒนา* การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

23

24