ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอเรื่อง: "ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
อภิปรายคณะ ภาพรวมการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ปี และการเตรียมจัดทำคำของบประมาณ ปี โดย กุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองคลัง ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร 22 ตุลาคม 2558

2 มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. เป้าหมายการเบิกจ่าย - รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 96 - รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 87 ร้อยละ ไตรมาส/เดือน รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายลงทุน ไตรมาส 1 30 19 ต.ค.58 10 6 พ.ย.58 ธ.ค.58 7 ไตรมาส 2 22 21 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 8

3 มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ร้อยละ ไตรมาส/เดือน รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายลงทุน ไตรมาส 3 21 เม.ย.59 7 พ.ค.59 มิ.ย.59 ไตรมาส 4 23 26 ก.ค.59 8 9 ส.ค.59 ก.ย.59 รวมทั้งสิ้น 96 87

4 มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. งบลงทุน - วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้ทำสัญญา (PO) และเบิกจ่ายภายในไตรมาส 1 - วงเงินเกิน 2 ล้านบาท ให้ทำสัญญา (PO) ภายในไตรมาส 1 และเบิกจ่ายตามงวดงาน 3. ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เบิกจ่ายมากกว่าร้อยละ 50 ของวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ 4. ยืมเงินทุกประเภท เร่งส่งใช้คืนเงินยืมโดยเร็ว

5 มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
5. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นตัวชี้วัด ประจำปี พ.ศ. 2559 6. เงินกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1 7 หัวหน้าหน่วยงาน ติดตามและกำกับดูแลโดยเคร่งครัด 8. ปีงบประมาณ พ.ศ ไม่อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงทุกงบรายจ่าย 9. เงินเหลือจ่ายให้แจ้งตัดคืนกรมฯ ภายใน 31 ส.ค. 59

6 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1.ที่ราชพัสดุ (1) ที่ราชพัสดุที่ครอบครองใช้ประโยชน์แต่เดิม - ติดต่อธนารักษ์พื้นที่ ขอเอกสารแสดงการครอบครองที่ราชพัสดุ เช่น สำเนาทะเบียนที่ราชพัสดุ (ทร. 01) หรือ ทบ.9 แผนที่แสดงเขตที่ราชพัสดุ แล้วแต่กรณี (ถ้าหน่วยงานยังไม่มี) - ตรวจสอบเนื้อที่ที่ครอบครอง - จัดทำแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน - ลงทะเบียนที่ราชพัสดุ และบันทึกในระบบทะเบียนสินทรัพย์

7 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(2) การขอใช้ที่ราชพัสดุ เป็นอำนาจของส่วนราชการต้นสังกัด - แจ้งกรมขอใช้ที่ราชพัสดุพร้อมรายละเอียดโครงการ ( วัตถุประสงค์ จำนวนเนื้อที่ งบประมาณ แผนผังการใช้ประโยชน์ แผนที่ของที่ราชพัสดุ) - กรมเห็นชอบการใช้/มอบอำนาจ - หน่วยงานยื่นต่อธนารักษ์พื้นที่ (ขอใช้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 (ข้อ 14)

8 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2. ที่ดินสาธารณประโยชน์ (1) การขอใช้ เป็นอำนาจของส่วนราชการต้นสังกัด - แจ้งกรมขอใช้ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น แผนงาน/โครงการ เหตุผล ความจำเป็น วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ งบประมาณดำเนินการ แผนที่ - กรมเห็นชอบการใช้/มอบอำนาจ - หน่วยงานยื่นเรื่องขอใช้ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

9 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(2) การขอถอนสภาพ - แจ้งกรมขอถอนสภาพที่ดินตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ - กรมเห็นชอบ/มอบอำนาจ - หน่วยงานยื่นเรื่องขอถอนสภาพต่อผู้ว่าราชการจังหวัด - ประสานติดตามเร่งรัดกับสำนักงานที่ดินอำเภอ ที่ดินจังหวัด - เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จรายงานกรม เพื่อขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

10 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3.ที่ดินบริจาค (1) กรณีได้รับบริจาคแล้วยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ - ให้ติดต่อผู้บริจาคและแจ้งธนารักษ์พื้นที่ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ดำเนินการทำนิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนกระทรวงการคลัง (ค่ารังวัดและโอนกรรมสิทธิ์เป็นภาระของกรมธนารักษ์) - โฉนดเป็นของกระทรวงการคลัง - รายงานกรม (2) รับบริจาคใหม่ - ขออนุมัติกรมก่อน

11 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
4. สิ่งปลูกสร้าง (1) กรณีหน่วยงานได้รับงบประมาณก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างจากหน่วยงานอื่น ต้องได้รับอนุญาตการใช้ที่ดินจากกรมก่อน (2) การอนุญาตให้หน่วยงานอื่นมาใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้าง ต้องได้รับ อนุญาตจากกรมก่อน

12 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(3) การควบคุมสิ่งปลูกสร้าง - เมื่อปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ต้องนำส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ต่อธนารักษ์พื้นที่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ปลูกสร้างเสร็จ (ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 (ข้อ 2) - การดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ และมีมูลค่าของการดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท ต้องแจ้ง ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุด้วย

13 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- สำรวจสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานตามทะเบียนที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินการนำส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุให้ครบถ้วน - กรณีเป็นสิ่งปลูกสร้างตาม (1) ต้องโอนทรัพย์สินระหว่างกรมก่อน

14 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
5. การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - จัดทำแผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างในที่ดินแต่ละแปลง เพื่อเป็นข้อมูล การวางแผนใช้ที่ดินของหน่วยงาน - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดำเนินการใช้ตามภารกิจหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ตรวจสอบอาณาเขตที่ดินป้องกันการบุกรุกที่ดิน - กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายสงวนสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ ในงานส่งเสริมการเกษตร (หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1003/ว 745 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556)

15 รายงานงบลงทุน ปี 2559 งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2559 (งบลงทุน) วงเงินทั้งสิ้น ล้านบาท ครุภัณฑ์ 50 รายการ ล้านบาท - ไม่เกิน 2 ล้านบาท 49 รายการ ล้านบาท - เกิน 2 ล้านบาท 1 รายการ ล้านบาท 2. ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รายการ ล้านบาท - ไม่เกิน 2 ล้านบาท 196 รายการ ล้านบาท - เกิน 2 ล้านบาท 10 รายการ ล้านบาท

16 รายละเอียดครุภัณฑ์ วงเงินต่ำกว่า 2 ล้านบาท
รายละเอียดครุภัณฑ์ วงเงินต่ำกว่า 2 ล้านบาท ที่ รายการครุภัณฑ์ ยอดรวม ทำสัญญา อนุมัติรับราคา ประกาศ กำหนด Spec/ไม่ปรากฏข้อมูล จำนวนรายการ วงเงิน (ล้านบาท) วงเงิน (ล้านบาท) วงเงิน (ล้านบาท) วงเงิน (ล้านบาท) 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 25 110.43 - 18 107.62 7 2.8 2 ครุภัณฑ์การเกษตร 11 9.16 3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 0.25 4 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8 29.39 26.92 5 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2.25 6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ 0.10 รวม 49 151.58

17 รายละเอียด ครุภัณฑ์วงเงินเกิน 2 ล้านบาท
ที่ รายการครุภัณฑ์ ยอดรวม ทำสัญญา อนุมัติรับราคา ประกาศ กำหนด Spec/ ไม่ปรากฏข้อมูล จำนวนรายการ วงเงิน (ล้านบาท) วงเงิน (ล้านบาท) วงเงิน (ล้านบาท) วงเงิน (ล้านบาท) 1 ครุภัณฑ์เครื่องสำรวจ เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) แบบ Handhelds 26.25 - รวม

18 รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท
รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท ที่ รายการสิ่งก่อสร้าง ยอดรวม ทำสัญญา (PO) อนุมัติรับราคา ประกาศ กำหนด Spec/ ไม่ปรากฏข้อมูล จำนวน วงเงิน รายการปรับปรุง สิ่งก่อสร้างไม่เกิน 2 ล้านบาท รายการ:ล้านบาท 1 ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลระบบเครือข่ายระดับเขต 9 2.70 - 2.7 2 ปรับปรุงสำนักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 30 15.00 3 ปรับปรุงสำนักงาน 60 24.74 24.73 4 ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 16 10.28 10.27 5 ปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร 2.30 6 ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) 3.33 3.32 7 ปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืชเกษตร 0.75 8 ปรับปรุงบ้านพักราชการ 54 17.39 ติดตั้งระบบไฟฟ้า 0.91

19 รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท
รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท ที่ รายการสิ่งก่อสร้าง ยอดรวม ทำสัญญา (PO) อนุมัติรับราคา ประกาศ กำหนด Spec/ ไม่ปรากฏข้อมูล จำนวน วงเงิน รายการปรับปรุง สิ่งก่อสร้างราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท แห่ง:ล้าน 10 ปรับปรุงสำนักงานเกษตรอำเภอ 4 1.69 - 11 ปรับปรุงอาคารสำนักงานและก่อสร้าง รั้วคอนกรีตบล็อก 1 1.25 12 ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ 0.45 0.44 13 ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ 0.08 14 ปรับปรุงรั้วสำนักงานพร้อมประตูคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.52 15 ปรับปรุงเรือนแถวข้าราชการ 3 ยูนิต 0.59

20 รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท
รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท ที่ รายการสิ่งก่อสร้าง ยอดรวม ทำสัญญา (PO) อนุมัติรับราคา ประกาศ กำหนด Spec/ ไม่ปรากฏข้อมูล จำนวน วงเงิน รายการปรับปรุง สิ่งก่อสร้างราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท แห่ง:ล้านบาท 16 ปรับปรุงบ้านพักเกษตรตำบล 3 1.68 - 1.67 17 ปรับปรุงบ้านพักเรือนแถว 1 0.55 0.54 18 ปรับปรุงบ้านพักเรือนแถว (3 หน่วย) 0.39 0.38 19 ปรับปรุงบ้านพักระดับ 3 - 4 0.30 0.29 20 ปรับปรุงบ้านพักระดับ 5 - 6 0.50 0.49 รวม 196 85.40 หมายเหตุ : ลำดับที่ 19 งานปรับปรุงบ้านพักระดับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยะลา ได้ทำสัญญาแล้ว เป็นเงิน 299,500 บาท ลำดับที่ 20 งานปรับปรุงบ้านพักระดับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยะลา ได้ทำสัญญาแล้ว เป็นเงิน 499,000 บาท

21 รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง วงเงินเกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป
รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง วงเงินเกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป ที่ รายการสิ่งก่อสร้าง ยอดรวม ทำสัญญา (PO) อนุมัติรับราคา ประกาศ กำหนด Spec/ ไม่ปรากฏข้อมูล จำนวน วงเงิน รายการปรับปรุง สิ่งก่อสร้างเกิน 2 ล้านบาท แห่ง:ล้านบาท 1 ก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตร 6 29.66 - 2 ปรับปรุงห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 3.08 3 ปรับปรุงห้องประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร 2.50 ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (จ.นครศรีธรรมราช) 3.34 4 ปรับปรุงบ้านพักราชการ (จ.สุรินทร์) 2.13 รวม 10 40.71

22 งบตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน ปี พ.ศ. 2558
ส่วนกลาง : สำนักงานเลขานุการกรม , กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เขต : เขต 2 , เขต 6 ศูนย์ : ศูนย์ฯ อารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย ศูนย์ฯ ที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ ที่สูง จังหวัดลำพูน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ฯ ที่สูง จังหวัดพะเยา จังหวัด : สิงห์บุรี, ชัยนาท, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครราชสีมา, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, ยโสธร, ชัยภูมิ, หนองบัวลำภู, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, นครพนม, เชียงใหม่, ลำปาง, น่าน, พะเยา, เชียงราย, ตาก,สุโขทัย, ราชบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ปัตตานี หมายเหตุ : จัดทำสัญญาแล้ว 1 รายการ (เขต 2 ราชบุรี) ตัดยอดจากระบบ GFMIS 21 ต.ค.58

23 งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่วนกลาง : สำนักงานเลขานุการกรม, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เขต : เขต 1, เขต 2, เขต 3, เขต 4, เขต 5, เขต 6, เขต 7, เขต 8, เขต 9 ศูนย์ : - ศูนย์ฯ วิศวะ ชัยนาท และร้อยเอ็ด - ศูนย์ฯ อารักขาพืช ชัยนาท จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ - ศูนย์ฯ ที่สูง กาญจนบุรี, เลย, เชียงราย, เชียงใหม่ และลำพูน - ศูนย์ส่งเสริมฯ สมุทรสาคร, เพชรบุรี, สุพรรณบุรี, ชลบุรี, จันทบุรี, ขอนแก่น, บุรีรัมย์, นครศรีธรรมราช, ยะลา, สุราษฎร์ธานี, กระบี่, ตรัง, เชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, พิษณุโลก, น่าน, กำแพงเพชร จังหวัด : กรุงเทพฯ , ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ลพบุรี,ชัยนาท, สระบุรี, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, นครนายก, สระแก้ว, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ยโสธร, ชัยภูมิ, อำนาจเจริญ, ขอนแก่น, อุดรธานี, เลย, หนองคาย, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, อุตรดิตถ์, น่าน, พะเยา, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, นครสวรรค์, อุทัยธานี, กำแพงเพชร, ตาก, สุโขทัย, พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์, ราชบุรี, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, นครปฐม, ประจวบคีรีขันธ์, นครศรีธรรมราช, พังงา, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, สงขลา, สตูล, ตรัง,ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, บึงกาฬ หมายเหตุ : จัดทำสัญญาแล้ว 2 รายการ (ศูนย์ฯ ยะลา) ตัดยอดจากระบบ GFMIS 21 ต.ค.58