ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2562

งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2562"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2562
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 12

2 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบลงทุนฯ

3 สรุปความก้าวหน้าการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบลงทุนฯ (ขาขึ้น)
จังหวัด ประเภท ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง รวมงบประมาณ ครุภัณฑ์บริการ ครุภัณฑ์บริหาร สิ่งก่อสร้างบริการ สิ่งก่อสร้างบริหาร พัทลุง 10,000,000 - 67,060,600 77,060,600 สตูล 19,670,000 48,682,800 2,639,300 51,322,100 70,992,100 ปัตตานี 29,922,000 511,600 96,765,600 10,232,600 30,433,600 106,998,200 137,431,800 ยะลา 26,709,000 7,459,800 28,638,600 19,220,400 34,168,800 47,859,000 82,027,800 สงขลา 304,844,500 7,060,800 242,456,400 932,600 311,905,300 243,389,000 555,294,300 นราธิวาส 17,610,000 46,400 105,879,700 12,410,300 17,656,400 118,290,000 135,946,400 ตรัง 24,940,000 2,954,200 64,485,900 3,638,700 27,894,200 68,124,600 96,018,800 รวมทั้งสิ้น 433,695,500 18,032,800 653,969,600 49,073,900 451,728,300 703,043,500 1,154,771,800 ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

4 ภาพรวมวงเงินคำของบลงทุน ปี 2563 แยกรายจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ล้านบาท 60.88% 39.12%

5 ข้อสรุป/ข้อสังเกต คณะกรรมการพิจารณางบลงทุนปี 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 3 ธันวาคม 2561
พิจารณาให้วงเงินรายการสิ่งก่อสร้าง เขตสุขภาพละ 600 ล้าน บาท พิจารณาให้วงเงินสำหรับรายการครุภัณฑ์ เขตสุขภาพละ 200 ล้านบาท และรายการ Excellence (วงเงินเกิน 5 ล้านบาท) ไม่ระบุวงเงิน ให้หน่วยงานทบทวนชื่อรายการและวงเงินรายการครุภัณฑ์ให้ เป็นไปตามบัญชีของ กบรส. ให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารประกอบการจัดทำคำของบลงทุน ไปยัง กบรส. ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 1. รายการสิ่งก่อสร้าง 1.1 โครงการทุกรายการ 1.2 ประมาณการราคา (BOQ/งวดงาน - งวดเงิน) และ แบบแปลน กรณีใช้แบบเอกชน 2. รายการครุภัณฑ์ 2.1 คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) 2.2 ใบเสนอราคา 3 บริษัท 2.3 โครงการ กรณีรายการครุภัณฑ์นั้นมีราคาต่อ หน่วย 5 ล้านบาทขึ้นไป

6 สรุปวงเงินรายการสิ่งก่อสร้างตามการพิจารณาของคณะกรรมการ วงเงินเขตสุขภาพละ 600 ล้านบาท
จังหวัด งบประมาณ รวมงบประมาณ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 พัทลุง 81,643,000 134,166,400 - 215,809,400 สตูล 51,322,100 92,351,400 143,673,500 ปัตตานี 152,690,600 31,366,700 215,424,000 ยะลา 51,890,600 สงขลา 156,172,000 133,301,700 289,473,700 นราธิวาส 61,772,600 69,309,900 131,082,500 ตรัง 68,124,600 รวมทั้งสิ้น 623,615,500 460,496,100 1,115,478,300

7 สรุปวงเงินรายการสิ่งก่อสร้างตามการพิจารณาของคณะกรรมการ วงเงินเขตสุขภาพละ 600 ล้านบาท
152,690,600 156,172,000 81,643,000 68,124,600 61,772,600 51,322,100 51,890,600

8 ทบทวนชื่อรายการและวงเงินรายการครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามบัญชีของ กบรส.
รายการครุภัณฑ์แบบที่ 2 ตั้งงบปี 63 รวมเงินทั้งสิ้น ชื่อหน่วยงาน ผลการพิจารณา 3 ธ.ค.61 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัด IBM และ CO2 โรงพยาบาลยะหริ่ง ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 4 เครื่อง 1,800,000 โรงพยาบาลยะหริ่ง ปรับตามบัญชี กบรส. ชื่อ : เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง ราคา : 300,000 [ท เครื่องเอกซเรย์ฟัน โรงพยาบาลแม่ลาน ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง 600,000 โรงพยาบาลแม่ลาน ปรับตามบัญชี กบรส ชื่อ :เครื่องเอกซเรย์ฟัน ราคา 150,000 รถโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรั สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน 1,655,000 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ปรับตามบัญชี สงป. ชื่อ : รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ราคา 1,288,000 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) โรงพยาบาลหนองจิก ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง 70,000 โรงพยาบาลหนองจิก ปรับชื่อและราคาให้ใช้แบบเดียวคือ ชื่อ : เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน ราคา 90,000

9 ทบทวนชื่อรายการและวงเงินรายการครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามบัญชีของ กบรส.
รายการครุภัณฑ์แบบที่ 2 ตั้งงบปี 63 รวมเงินทั้งสิ้น ชื่อหน่วยงาน ผลการพิจารณา 3 ธ.ค.61 เครื่องส่องหลอดลมระบบวิดีทัศน์ Video Laryngoscope โรงพยาบาลสทิงพระ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 150,000 โรงพยาบาลสทิงพระ ปรับตาม บัญชี กบรส. ชื่อ : เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพขนาดเล็กที่ติดอยู่ เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา ราคา 100,000 บาท เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 BTU (แบบผนัง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 เครื่อง 29,000 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปรับตามบัญชี สงป. ชื่อ : เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู ราคา 17,000บาท รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะนาเระ ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 2 คัน 102,000 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะนาเระ ปรับตามบัญชี สงป. ชื่อ :รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. ราคา 50,500 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 2 เครื่อง 1,600,000 โรงพยาบาลตรัง ปรับตามมติ คกก. ตามบัญชี กบรส. เป็น ชื่อ : เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ ราคา : 1,200,000

10 ทบทวนชื่อรายการและวงเงินรายการครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามบัญชีของ กบรส.
รายการครุภัณฑ์แบบที่ 2 ตั้งงบปี 63 รวมเงินทั้งสิ้น ชื่อหน่วยงาน ผลการพิจารณา 3 ธ.ค.61 ระบบกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย (IPC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง 755,000 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปรับ CCTV ให้ใช้แบบเดียวคือ ชื่อ : กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ราคา : 33,000 ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนที่ (Transport incubator ) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 1 ตู้ 650,000 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ปรับตามบัญชี กบรส ชื่อ : ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด ราคา 550,000 เครื่องมือชุดผ่าตัดเส้นเลือด(vascular set) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง 500,000 โรงพยาบาลปัตตานี ปรับตามบัญชี กบรส. ชื่อ : ชุดเครื่องมือผ่าตัด Set Vascular 1 set ราคา : 400,000 หน่วย ชุด เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง 800,000 ปรับตามมติ คกก. ตามบัญชี กบรส. เป็น ชื่อ : เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ ราคา : 1,200,000

11 ทบทวนชื่อรายการและวงเงินรายการครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามบัญชีของ กบรส.
รายการครุภัณฑ์แบบที่ 2 ตั้งงบปี 63 รวมเงินทั้งสิ้น ชื่อหน่วยงาน ผลการพิจารณา 3 ธ.ค.61 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 21 เครื่อง 16,800,000 โรงพยาบาลหาดใหญ่ ปรับตามมติ คกก. ตามบัญชี กบรส. เป็น ชื่อ : เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ ราคา : 1,200,000 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 8 ชุด 184,000 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม ปรับ CCTV ให้ใช้แบบเดียวคือ ชื่อ : กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ราคา : 33,000 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 1 ชุด 24,000 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 8 ชุด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง

12 ทบทวนชื่อรายการและวงเงินรายการครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามบัญชีของ กบรส.
รายการครุภัณฑ์แบบที่ 2 ตั้งงบปี 63 รวมเงินทั้งสิ้น ชื่อหน่วยงาน ผลการพิจารณา 3 ธ.ค.61 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 ชุด 24,000 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ปรับ CCTV ให้ใช้แบบเดียวคือ ชื่อ : กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ราคา : 33,000 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 8 ชุด 184,000 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสทิงพระ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง 32,000 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสทิงพระ ให้ใช้แบบเดียวคือ ชื่อ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา : 21,000

13 ทบทวนชื่อรายการและวงเงินรายการครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามบัญชีของ กบรส.
รายการครุภัณฑ์แบบที่ 2 ตั้งงบปี 63 รวมเงินทั้งสิ้น ชื่อหน่วยงาน ผลการพิจารณา เครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตลำรังสีอิเลคตรอนร่วมด้วย พร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสีแบบเชิงปริมาตร (VMAT) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 130,000,000 โรงพยาบาลหาดใหญ่ ปรับชื่อและราคาให้ตรงกับเขต 5 ชื่อ : เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง พร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสีเชิงปริมาตร (VMAT) ราคา : 120,000,000 บาท *ตรวจสอบความพร้อมบุคลากรและสถานที่ติดตั้ง เครื่องกำหนดขอบเขตการรักษา CT Simulator (เครื่องเอกเรย์จำลองการฉายรังสี Simulator) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 35,000,000 ปรับตามบัญชี กบรส. ชื่อ : เครื่องจำลองและวางแผนการรักษา ราคา : 32,100,000 บาท เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง 5,150,000 โรงพยาบาลยะลา ปรับราคาเป็น 5,000,000 บาท *ย้ายจากexcellent ไปเป็นรายการปกติ

14 ทบทวนชื่อรายการและวงเงินรายการครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามบัญชีของ กบรส.
รายการครุภัณฑ์แบบที่ 2 ตั้งงบปี 63 รวมเงินทั้งสิ้น ชื่อหน่วยงาน ผลการพิจารณา กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมพร้อมชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพฟลูออเรสเซนต์ โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด 12,000,000 โรงพยาบาลสงขลา ปรับตามบัญชี กบรส. ชื่อ : กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์แบบขั้นสูงคมชัดสูง พร้อมกล้องผู้ช่วยและระบบบันทึกภาพพร้อมระบบฉีดสี ราคา : 12,000,000 บาท เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 16 เตียง โรงพยาบาลพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง 6,500,000 โรงพยาบาลพัทลุง ปรับตามบัญชี กบรส. ชื่อ : เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง ราคา : 3,600,000 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง 10,300,000 โรงพยาบาลหาดใหญ่ ปรับราคาเป็น 5,000,000 บาท ปรับจำนวนเป็น 1 เครื่อง *ย้ายจากexcellent ไปเป็นรายการปกติ

15 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

16 แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ค่าตอบแทน 62,000 67,000 253,000 ค่าใช้สอย 669,500 613,500 574,500 918,500 2,776,000 ค่าวัสดุ 105,000 135,000 145,000 175,000 560,000 ค่าสาธารณูปโภค 29,000 529,000 616,000 โครงการถ่ายทอดนโยบายสุขภาพฯ 295,000 - โครงการสนับสนุนระบบส่งต่อฉุกเฉิน รพ หาดใหญ่ 500,000 1,660,500 839,500 1,310,500 1,189,500 5,000,000

17

18 รายงาน PA ไตรมาสแรก กำหนดให้ทุกจังหวัดส่งภายในวันที่ 7 มกราคม 2562

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 กำหนดการส่ง PA ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 1 วันที่ 7 มกราคม 2562 ไตรมาสที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2562 ไตรมาสที่ 3 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ไตรมาสที่ 4 วันที่ 5 กันยายน 2562

35

36 ผลการดำเนินงาน HAIT คณะทำงาน เขต จังหวัด โรงพยาบาล Surveyors กระทรวง
CIO เขต คณะทำงาน CSTO คณะทำงาน HAIT คณะทำงาน เขต จังหวัด โรงพยาบาล Surveyors กระทรวง คณทำงาน IT กระบวนการวิเคราะห์ diagnostic analytics การวิเคราะห์วินิจฉัย how can we make it happen เราจะทำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ดำเนินการแต่งตั้งทีมทำงาน ทั้งคณะทำงาน และ Surveyors แต่ละระดับ ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานผ่านการประชุม VDO Conference เข้าร่วมโครงการรวมทั้งหมด 78 หน่อยครบทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

37 คุณภาพข้อมูล QC RH12

38 สรุปการส่งข้อมูลของหน่วยบริการเขตสุขภาพที่ 12
จังหวัด หน่วยบริการสังกัด สป. ส่งข้อมูล ผลงาน (แห่ง) (ร้อยละ) สงขลา 225 100 สตูล 66 ตรัง 139 พัทลุง 145 ปัตตานี 154 ยะลา นราธิวาส 131 เขต 12 960 เขต 12: ส่งครบทุกแห่ง (100%) ที่มา : ประมวลผล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 61

39 เกณฑ์ร้อยละ99.95

40 ที่มา: ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

41 10 อันดับ เกณฑ์ร้อยละ99.95 ที่มา: ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

42 QOF ปีงบประมาณ ปี 2562

43

44

45

46