การประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กรมอนามัย ครั้งที่ 6/2558 กองแผนงาน กรมอนามัย 15 กันยายน 2558

2 วาระที่ 1 : ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ครั้งที่ 5/ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ซึ่งกองแผนงานในฐานะเลขานุการได้ส่งให้หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัยทุกท่าน เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2558 (เอกสารหมายเลข 1)

4 วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง
การพัฒนา Mobile Application ส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชน “Anamai Healthy” โดยจะมีองค์ความรู้ และคำแนะนำ ตลอดจนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ และสถานที่ให้บริการ ทุกเรื่องที่จัดทำ Mobile Application

5 วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ)
 ระยะเวลาในการดำเนินงาน ประมาณ 1 ปี ขอบเขตของระบบงาน กลุ่มแม่และเด็ก เป็นเครื่องมือช่วยในการเลี้ยงลูก เป็นการดูแลตนเองก่อนและระหว่างตั้งครรภ์ กลุ่มวัยเรียน เป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมการพัฒนาการสมวัยและเต็มประสิทธิภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินตนเองและแก้ไขเบื้องต้นด้านต่างๆ เช่น อาการทางสมอง เป็นต้น 1

6 วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ)
ช่องปากและฟัน ช่วยประเมินสภาวะฟันผุ ประเมินค่ารักษา โภชนาการ สูตรอาหารอนามัยกับวัยที่เหมาะสม สามารถเชื่อมโยงกับร้านอาหารปลอดภัย Clean Food Good Taste ออกกำลังกาย ตรวจสภาวะอ้วน BMI แนะนำการใช้ชีวิตประจำวัน

7 วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ)
สุขาภิบาล ค้นหาเส้นทาง/สถานที่ร้านอาหารปลอดภัย Clean Food Good Taste ค้นหาเส้นทาง/สถานที่ตลาดสดน่าซื้อ ค้นหาเส้นทาง/สถานที่ส้วมสะอาด HAS อนามัยสิ่งแวดล้อม เรียนรู้สถานภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อยู่อาศัย ร่วมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพด้วยตนเอง อนามัยเจริญพันธุ์ ช่วยการมีลูก 1 1 1

8 วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ)

9 วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ)

10 วาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค

11 วาระที่ 5 : เรื่องเพื่อทราบ
5.1 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ ) 5.2 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 5.3 การบริหารจัดการศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC)

12 วาระที่ 5 : เรื่องเพื่อทราบ (ต่อ)
5.1 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ ) (เอกสารหมายเลข 2)

13 5.2 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมอนามัย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ 15 กันยายน 2558 13

14 ประเด็น 1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ 3. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล 14

15 ประมาณการเบิกจ่ายภาพรวม
1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วย : ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 งบประมาณ ประมาณการเบิกจ่ายภาพรวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 ภาพรวม ร้อยละ 2,720,000 2,605,721 96 820,302 30 595,134 22 572,833 21 617,452 23 รายจ่ายประจำ 2,175,646 2,132,133 98 717,963 33 478,642 456,886 รายจ่ายลงทุน 544,354 473,588 87 102,339 19 116,492 115,947 138,810 26

16 2. แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 กรมอนามัยจัดส่งให้สำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 4 กันยายน 58 2.2 เร่งโอนจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาค 2.3 รายงานผล เป็นรายเดือนและรายไตรมาส 2.4 มีการติดตามผลการดำเนินงาน 2.5 เร่งรัดก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2.6 ให้พิจารณาปรับแผนฯ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และการกระตุ้นเศรษฐกิจ (ยกเว้นรายจ่ายลงทุนไม่เกิน 2 ล้านบาท) 16

17 รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน
2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 กรมอนามัยจัดส่งให้สำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 4 กันยายน 58 จัดทำแผนฯให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส หลักเกณฑ์/เงื่อนไข งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น จะต้องเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ไตรมาส 1 รายจ่ายประจำ 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2 ล้านบาท 500 ล้านบาท วงเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน รายจ่ายลงทุน ต่อรายการ ก่อหนี้ ไตรมาส 2 ก่อหนี้+เบิกจ่าย ไตรมาส 1 ก่อหนี้ ไตรมาส 1 17

18 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 กรมอนามัย
หน่วย : ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 ภาพรวม ร้อยละ 1, 100 34 25 22 19 รายจ่ายประจำ 1, 24 20 รายจ่ายลงทุน 32 38 10 18

19 ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการได้ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ปี 59
ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้ งบดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติการและวางแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายฯ ในระบบ DOC โดยใช้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ เป็นฐานเบื้องต้น ภายในวันที่ 30 ก.ย.58 ประมาณการรายจ่าย 1 2 3 4 แผนการ ใช้จ่าย งปม. 34 25 22 19 เป้าหมายการเบิกจ่าย (ทุกงบ) 30 21 23 ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมสัมมนา ต้องทำแผนให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

20 สำหรับการทำงานFuction+Area
แนวทางการบริหารงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ปี 2559 กรมอนามัย งบดำเนินงาน ( ) 1. ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ/กิจกรรมที่ ดำเนินการประจำปี ( ) 2. ค่าใช้จ่ายตามพันธกิจ ( ) 3. ค่าใช้จ่ายตามแผนบูรณาการฯ ( ) สำหรับการทำงานFuction+Area

21 ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการได้ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ปี 59
ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้ งบลงทุน ก่อหนี้+เบิกจ่าย ไตรมาส 1 วางแผนวงเงินงบประมาณต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท ก่อหนี้ ไตรมาส 1 วางแผนวงเงินงบประมาณต่อรายการ 2 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 500 ล้านบาท

22 3. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 58 วงเงิน 24,000 ล้านบาท แนวทาง/หลักเกณฑ์ การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ เป็นรายจ่ายลงทุน วงเงินต่อรายการไม่เกิน 1 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจ/การจ้างงาน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตของชุมชน ชุมชนสามารถดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง พร้อมเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 22

23 กรมอนามัย เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมาตรการฯ จำนวนทั้งสิ้น 75 รายการ วงเงินทั้งสิ้น ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท ลำดับ หน่วยงาน รายการ งบประมาณ 1 กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 0.2252 สำนักงานเลขานุการกรม 9 2.8164 3 กองการเจ้าหน้าที่ 0.4729 4 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 10 4.3207 5 สำนักทันตสาธารณสุข 0.5000 6 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 0.7777 7 สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง 0.4700 8 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 0.4800 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 1.6290 ศูนย์อนามัยที่ 2 1.2181 11 ศูนย์อนามัยที่ 4 0.6885

24 พร้อมเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1
หน่วย : ล้านบาท ลำดับ หน่วยงาน รายการ งบประมาณ 12 ศูนย์อนามัยที่ 5 2 1.5000 13 ศูนย์อนามัยที่ 6 0.2190 14 ศูนย์อนามัยที่ 7 7 3.9551 15 ศูนย์อนามัยที่ 8 6 2.6175 16 ศูนย์อนามัยที่ 10 1.5860 17 ศูนย์อนามัยที่ 12 2.1700 18 ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง 4 0.2460 เป็นรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม รายการละไม่เกิน 1 ล้านบาท พร้อมเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 มีรูปแบบรายการและประมาณราคาพร้อมที่จะดำเนินการ

25 Timeline ปฏิทินการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
ขั้นตอน วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 1 1 ก.ย. 58 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล 2 4 ก.ย. 58 สำนักงบประมาณชี้แจงส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว 3 1-11 ก.ย.58 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น (ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จัดทำรายละเอียด แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 4 14-21 ก.ย.58 สำนักงบประมาณพิจารณารายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 5 22 ก.ย. 58 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 6 22-30 ก.ย.58 สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น 7 1 ต.ค. 58 เป็นต้นไป ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 8 ต.ค.58-ม.ค.59 สำนักงบประมาณติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายงบประมาณ

26 5.3 การบริหารจัดการระบบศูนย์ติดตามผล การปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC)
จำนวนงบประมาณในแผนปฏิบัติการ เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงและ กรมอนามัย สตง. จะตรวจสอบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากแหล่งอื่นในระบบ DOC

27 การพัฒนา Mobile Application สนับสนุน การปฏิบัติราชการกรมอนามัย
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ การพัฒนา Mobile Application สนับสนุน การปฏิบัติราชการกรมอนามัย

28 วาระที่ 6 : เรื่องอื่นๆ การพัฒนา Mobile Application สนับสนุนการปฏิบัติราชการกรมอนามัย โดยพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการและนิเทศงาน รวมทั้งข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทาง GIS บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 28

29 วาระที่ 6 : เรื่องอื่นๆ (ต่อ)
29

30 30

31