แนวทาง การจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562

งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทาง การจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทาง การจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
แนวทาง การจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 บรรยายเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 สิงหาคม 2560 สำนักงบประมาณ 1 1

2 เนื้อหาของการบรรยาย เนื้อหาของการบรรยาย
1. ปฎิทินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2562 3. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4. ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3 ปฏิทินงบประมาณ ปี พ. ศ. 2562

4

5 2. ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ

6 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณฯ ปี พ.ศ. 2562
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ (พ.ศ – 2564) ประเทศไทย 4.0 การพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ – 2573)

7 58 แผนงาน โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ด้าน แผนงานพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (6 แผนงาน) แผนงานยุทธศาสตร์ (25 แผนงาน) 58 แผนงาน เชิงพื้นที่ 6 แผนงานบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ 18 แผนงานบูรณาการ รายการค่าดำเนินการภาครัฐ (3 แผนงาน) แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

8 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
< องค์ประกอบระดับยุทธศาสตร์ > องค์ประกอบระดับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน + 1 รายการ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตภายใน 5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 7. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ

9 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
< แผนงานบูรณาการ เชิงพื้นที่> ด้านความมั่นคง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 3. พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 4. การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4. การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างการเติบโตจากภายใน 4. การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการลดความเหลื่อมล้ำ ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯ 4. การพัฒนาพื้นที่ด้านการจัดการน้ำ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 5. ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้ อปท. 6. ส่งเสริมการพัฒนจังหวัดแบบบูรณาการ

10 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
< แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ > การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ ค้ามนุษย์ การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม ทั่วถึง 9. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์ 10. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 11. พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 12. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 13. การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 14. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 15. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองที่เป็นมิตรกับ สวล. 16. ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 17. ปฏิรูปกฎหมาย พัฒนากระบวนการยุติธรรม 18. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

11 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณฯ ปี พ.ศ. 2562
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและความมั่นคงทางทะเล 1.3.2 การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 1.3.3 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 1.3.4 การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

12 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณฯ ปี พ.ศ. 2562
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 2.4.1 การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2.4.2 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

13 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณฯ ปี พ.ศ. 2562
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ความมั่นคงทางพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 2.5.3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 2.5.4 การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

14 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณฯ ปี พ.ศ. 2562
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2.7 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ *ทุกภาค*

15 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณฯ ปี พ.ศ. 2562
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและสริมสร้างศักยภาพคน 3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 3.4.1 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความ เหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 4.3 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 4.3.1 การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

16 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณฯ ปี พ.ศ. 2562
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6.4.1 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. รายจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 3. การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

17 3. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

18 3. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และเชิงพื้นที่ ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 1 2 ให้มีการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ เบื้องต้น ให้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนำข้อเสนองบประมาณลำดับที่ 1 และ 2 มาประกอบการพิจารณา 3 ให้มีการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ที่มีความชัดเจน 4 5 ให้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน ให้มีการบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ (Area) โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น บูรณาการการจัดทำงบประมาณร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 6

19 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ กำหนดขึ้นภายใต้ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ – 2577) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ – 2564) และ นโยบายสำคัญของรัฐบาล การจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดให้สามารถแสดงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ 3 ส่วน ประกอบด้วย รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ) รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน (แผนงานพื้นฐาน) รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์ (แผนงานยุทธศาสตร์)

20 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานบุคลากรภาครัฐ เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐในภาพรวม ประกอบด้วย 1.1 งบบุคลากร 1.1.1 เงินเดือน (เงินเดือน + เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน) 1.1.2 ค่าจ้างประจำ 1.1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ 1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1.2 งบดำเนินงาน 1.2.1 ค่าตอบแทน : เฉพาะที่จำเป็นต้องจัดสรรให้ตามสิทธิและข้อกำหนด ตามกฎหมาย และจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน (มีตำแหน่งและจำนวนอัตรา) 1.2.2 ค่าใช้สอย : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

21 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานที่ดำเนินภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจำ ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายใน การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน จำนวน 6 แผนงาน และแผนงานรอง จำแนกตามโครงสร้างแผนงาน จำนวน 46 แผนงานรอง แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานที่ดำเนินภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสำคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยจำแนกไว้ จำนวน 46 แผนงาน

22 จำแนกประเภทรายจ่าย ประเภท รายละเอียด 1.งบบุคลากร
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานข้าราชการ 2.งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ) ค่าวัสดุ: สิ่งของ (ตามเกณฑ์หนังสือเวียน สงป. ที่ นร 0709/ว37 ลว. 6 ม.ค. 59) จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 20,000 บาท/ต่อหน่วยหรือชุด ต่อเติม ปรับปรุงครุภัณฑ์ ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อเติม ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่เกิน 50,000 บาท 3.งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์:สิ่งของราคาต่อหน่วยหรือชุด (ตามเกณฑ์หนังสือเวียน สงป. ที่ นร 0709/ว37 ลว. 6 ม.ค. 59) จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกินกว่า 20,000 บาท ต่อเติมปรับปรุงครุภัณฑ์ เกินกว่า 5,000 บาท ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เกินกว่า 50,000 บาท

23 จำแนกประเภทรายจ่าย ประเภท รายละเอียด 4.งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5.งบรายจ่ายอื่น ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ พัฒนาระบบต่างๆ เงินราชการลับ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการต่างประเทศชั่วคราว ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน

24 งบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สิ้นสุดวาระ 1) จำนวนทั้งสิ้น 112,752,624,400 บาท จำแนกเป็น 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ,482,717, บาท 2. แผนงานพื้นฐาน ,995,074, บาท 3. แผนงานยุทธศาสตร์ ,412,563, บาท 4. แผนงานบูรณาการฯ ,862,269, บาท รวม ,752,624, บาท

25 ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณที่ผ่านมา
2 ขั้นตอน * ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ ในเรื่องของความถูกต้องของรายละเอียด * ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ ขาดเอกสารที่ครบถ้วน

26 ถาม/ตอบ 26