รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 25..

งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 25.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 25..
ชื่อส่วนงาน วันที่ …………….

2 โครงสร้างส่วนงาน พันธกิจ วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงาน ดัชนีชี้วัดที่สำคัญ ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานทางการเงิน

3 โครงสร้างส่วนงาน

4 พันธกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ :
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการดนตรีของชาติ เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการดนตรีที่สำคัญในซีกโลกตะวันออก มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพการดนตรีในสังคมไทย และ ASEAN ให้ได้มาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบ พันธกิจ : ผลิตและพัฒนาบุคลกรที่มีความรู้และความสามารถทางดนตรี ศึกษาและวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางทางวิชาการด้านดนตรี พัฒนางานทางวิชาการและกิจกรรมดนตรีในระดับอุดมศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานในอารยะประเทศ สามารถดำเนินงานได้คล่องตัว มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิวัฒนาการของกิจการอุดมศึกษาในประเทศและ SEA บำรุงและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ถ่ายเททางวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ปรัชญา : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีหน้าที่ จะต้องยกฐานะวิชาดนตรีจากวิชาข้างถนน (เต้นกินรำก้น) เป็นวิชาของนักปราชญ์ที่ทุกคนจะต้องเรียน สร้างวิชาดนตรีให้เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานในอารยะประเทศ เป้าหมาย : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มุ่งมั่นที่จะ สร้างคนดนตรี ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก๋ง เพราะเชื่อว่า พรสวรรค์สามารถสร้างได้

5 แผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงาน
วิสัยทัศน์ : พัฒนาคุณภาพทางวิชาการดนตรีของชาติ เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการดนตรีที่สำคัญในซีกโลกตะวันออก มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพการดนตรีในสังคมไทย และ ASEAN ให้ได้มาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบ พันธกิจ : ผลิตและพัฒนาบุคลกรที่มีความรู้และความสามารถทางดนตรี ศึกษาและวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางทางวิชาการด้านดนตรี พัฒนางานทางวิชาการและกิจกรรมดนตรีในระดับอุดมศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานในอารยะประเทศ สามารถดำเนินงานได้คล่องตัว มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิวัฒนาการของกิจการอุดมศึกษาในประเทศและ SEA บำรุงและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ถ่ายเททางวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ปรัชญา : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีหน้าที่ จะต้องยกฐานะวิชาดนตรีจากวิชาข้างถนน (เต้นกินรำก้น) เป็นวิชาของนักปราชญ์ที่ทุกคนจะต้องเรียน สร้างวิชาดนตรีให้เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานในอารยะประเทศ เป้าหมาย : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มุ่งมั่นที่จะ สร้างคนดนตรี ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก๋ง เพราะเชื่อว่า พรสวรรค์สามารถสร้างได้

6 ดัชนีชี้วัดที่สำคัญ ดัชนีชี้วัด คำอธิบาย ค่าเป้าหมาย
** อาจเป็นตัวชี้วัด(KPI) ที่ผู้บริหารส่วนงานทำไว้กับอธิการบดี ดัชนีชี้วัด คำอธิบาย ค่าเป้าหมาย ผลล่าสุด (ณ …………..) ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านการเงิน การจัดการ อื่นๆ

7 ประเด็นความเสี่ยง Strategic Operation Financial Compliance อื่นๆ
ความเสี่ยง ด้าน เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง (impact,likelihood) แผนการบริหารจัดการ ผลล่าสุด (ณ …………..) Strategic Operation Financial Compliance อื่นๆ

8 ผลการดำเนินงาน: ด้านการศึกษา (ย้อนหลัง 5 ปี)
จำนวนหลักสูตร (ปริญญาตรี / โท / เอก) จำนวนนักศึกษา (ปริญญาตรี / โท / เอก) จำนวนอาจารย์ ผลการวิเคราะห์

9 ให้ทำเป็น 2 กราฟ สำหรับป.ตรี และสำหรับป.โท
ผลการดำเนินงาน: ด้านการศึกษา ป.ตรี&โท (ย้อนหลัง 5 ปี) อัตราการแข่งขัน (อัตราส่วนผู้สมัครสอบ ต่อจำนวนที่ส่วนงานรับได้) ให้ทำเป็น 2 กราฟ สำหรับป.ตรี และสำหรับป.โท ผลการวิเคราะห์

10 ให้ทำเป็น 2 กราฟ สำหรับป.ตรี และสำหรับป.โท
ผลการดำเนินงาน: ด้านการศึกษา ป.ตรี&โท (ย้อนหลัง 5 ปี) อัตราการสละสิทธ์ (อัตราส่วนผู้ที่ไม่รายงานตัว ต่อ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก) ให้ทำเป็น 2 กราฟ สำหรับป.ตรี และสำหรับป.โท ผลการวิเคราะห์

11 ให้ทำเป็น 2 กราฟ สำหรับป.ตรี และสำหรับป.โท
ผลการดำเนินงาน: ด้านการศึกษา ป.ตรี&โท (ย้อนหลัง 5 ปี) อัตราการพ้นสภาพ (อัตราส่วนนักศึกษาที่พ้นสภาพ ต่อจำนวนทั้งชั้นปี) ให้ทำเป็น 2 กราฟ สำหรับป.ตรี และสำหรับป.โท ผลการวิเคราะห์

12 ให้ทำเป็น 2 กราฟ สำหรับป.ตรี และสำหรับป.โท
ผลการดำเนินงาน: ด้านการศึกษา ป.ตรี&โท (ย้อนหลัง 5 ปี) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ให้ทำเป็น 2 กราฟ สำหรับป.ตรี และสำหรับป.โท ผลการวิเคราะห์

13 ผลการดำเนินงาน: ด้านการวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)
จำนวนเงินทุนวิจัยรับ แยกตามประเภทของแหล่งทุน เช่น ในประเทศ ต่างประเทศ เงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินรายได้ส่วนงาน ผลการวิเคราะห์

14 ผลการดำเนินงาน: ด้านการวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)
อัตราการอ้างอิง ต่อจำนวนบทความวิจัย ผลการวิเคราะห์

15 ผลการดำเนินงาน: ด้านการบริการวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
รายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร และอัตราส่วนกำไรจากบริการวิชาการ ต่อ กำไรทั้งหมดของวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์

16 รวมสินทรัพย์ XXX XXX XXX
ผลการดำเนินงานด้านการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ เงินสดและเงินฝาก ลูกหนี้ ที่ดิน ครุภัณฑ์ (หลังหักค่าเสื่อมราคา) รวมสินทรัพย์ XXX XXX XXX หนี้สินและทุน เจ้าหนี้ - เงินยืม - การค้า ทุนสะสม รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ รวมหนี้สินและทุน XXX XXX XXX

17 งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงานด้านการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย รายได้รวม XXX XXX XXX ค่าใช้จ่าย(รวมค่าเสื่อมราคา) XXX XXX XXX รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย XXX XXX XXX

18 คำอธิบายเพิ่มเติม : ค่าใช้จ่าย(รวมค่าเสื่อมราคา หมายถึง ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ที่เรียกจาก MU-ERP

19 งบรายได้และค่าใช้จ่าย (เพื่อการบริหาร)
ผลการดำเนินงานด้านการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย (เพื่อการบริหาร) รายได้จากการดำเนินงาน จากการศึกษา จากการวิจัย จากการบริการวิชาการ อื่นๆ (หากมีจำนวนที่มีสาระสำคัญ – โปรดอธิบาย) รวมรายได้จากการดำเนินงาน XX XX XX ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและเงินอุดหนุน ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ค่าใช้จ่ายและเงินอุดหนุนอื่นเพื่อการดำเนินงาน รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน XX XX XX รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน XXX XXX XXX

20 ค่าใช้จ่ายและเงินอุดหนุนอื่นเพื่อการดำเนินงาน เรียกจากรหัสบัญชี ดังนี้
(หมวด 5304 xxxxxx) (หมวด 5502 xxxxxx) คำอธิบายเพิ่มเติม : 1. ให้เรียกค่าใช้จ่ายตามพันธกิจ 2. หากได้บันทึกค่าใช้จ่ายและเงินอุดหนุนนี้เข้าตามพันธกิจแล้ว ให้แสดง “ค่าใช้จ่ายและเงินอุดหนุนอื่นเพื่อการดำเนินงาน” เป็น 0

21 งบรายได้และค่าใช้จ่าย 25.. 25.. 25..
ผลการดำเนินงานด้านการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน XXX XXX XXX (หมายถึง รายได้จากทางอื่น/ไม่ได้เกิด จากการดำเนินงาน เช่น การรับบริจาค) รวมรายได้จากทางอื่น/ไม่ได้เกิดจากการ XXX XXX XXX ดำเนินงาน (เรียกจากรหัสบัญชีหมวด 5602xxxxxx ขาดทุนอื่นๆ) (เรียกจากรหัสบัญชีหมวด 5603xxxxxx ค่าใช้จ่ายอื่นๆ) รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการ XXX XXX XXX ดำเนินงาน รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายประจำปี XXX XXX XXX

22 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงาน
คำอธิบายเพิ่มเติม : 1. ให้เรียกค่าใช้จ่ายตามพันธกิจ 2. หากได้บันทึกค่าใช้จ่ายนี้เข้าตามพันธกิจแล้ว ให้แสดง “ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงาน” เป็น 0

23 วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
หน่วย 2557 2556 2555 1. อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 1.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เท่า 2. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio) 2.1 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) -> รวยได้รวม / สินทรัพย์เฉลี่ย 2.2 ความมั่นคงในการดำเนินงาน (Operating Reliance) -> รายได้จากการดำเนินงาน / ค่าใช้จายรวม 2.3 อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม (Return On Asset) % 3. อัตราส่วนแสดงภาระหนี้สิน (Leverage Ratio) 3.1 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Debt To Total Assets) 4. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio) 4.1 อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit Margin) 4.2 อัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (Net Profit Margin)

24 แผนภาพ (หากมี)

25 บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการเงิน

26 สวัสดี