4. 1 ผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ งบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอเรื่อง: "4. 1 ผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ งบประมาณ พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4. 1 ผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ งบประมาณ พ. ศ
4.1 ผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ งบประมาณ พ.ศ เดือน เมษายน 2560

2 ( สกก.ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ อ.ซำสูง จำกัด)
ผู้รับผิดชอบ : นางดิศรากุนต์ ต้นกันยา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ( สกก.ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ อ.ซำสูง จำกัด) ตัวชี้วัด : 1. จำนวนสหกรณ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจ 1 แห่ง 2.. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด ร้อยละ 97 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจ แห่ง 1 100 2. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในระดับจังหวัด บาท 2,700 - 3. สนับสนุนเงินอุดหนุนในการเพิ่มศักยภาพการรวบรวม แปรรูป การตลาด และกระจายสินค้าให้แก่สหกรณ์ 585,000 4. แนะนำ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้ง 12 7 58

3 โครงการยกระดับธุรกิจการรวมซื้อ-รวมขายของกลุ่มเกษตรกร
(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โคนมนาศรี – ดงเค็ง) ผู้รับผิดชอบ : นางประดับศรี กาญจนะกันโห ตัวชี้วัด : 1. จำนวนกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจ 1 แห่ง 2.. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด ร้อยละ 97 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน แห่ง 1 100 2. คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 3. จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีแผ่นต่อ 

4 ต่อ กิจกรรม/งบประมาณ มีแผ่นต่อ 
เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 4.จัดประชุมเชื่อมโยงการรวมซื้อ – รวมขายของกลุ่ม เกษตรกร ครั้ง บาท 1 6,000 100 5. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจรวมซื้อ – รวมขาย ของกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง แห่ง 8,800 2,520 28.63 6.ให้คำแนะนำ ติตาม การส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการ และรายงานผลการดำเนินงาน 12 7 58 มีแผ่นต่อ 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจข้าวสถาบันเกษตรกรพร้อมสู่ AEC
( สกก.หนองหวาย จำกัด ) ผู้รับผิดชอบ : นางสุภาพร นรินยา ตัวชี้วัด : 1.จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการลดต้นทุน 1 แห่ง 2. ปริมาณธุรกิจสหกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 2.. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด ร้อยละ 97 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน แห่ง 1 100 2. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริม เชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจข้าวสถาบันเกษตรกร 3. จัดประชุมคณะทำงาน ครั้ง มีแผ่นต่อ 

6 ต่อ กิจกรรม/งบประมาณ มีแผ่นต่อ 
เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 4. จัดประชุมบ่มเพาะ conference ตามหลักสูตรต่อเนื่อง ราย บาท 60 26,000 - 5. จัดประชุมบ่มเพาะเพิ่มศักยภาพสมาชิกในสถาบันเกษตรกร ครั้ง คน 3 120 89,100 2 80 59,400 66.66 6. แนะนำ ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจ 12 7 58 มีแผ่นต่อ 

7 ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
ผู้รับผิดชอบ : นางอนงค์ ชารินทร์ ตัวชี้วัด : ผลการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพของสหกรณ์เมื่อเทียบกับแผนร้อยละ 80 2.. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด ร้อยละ 97 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 1.แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานสหกรณ์ แห่ง 2 100 2. ติดตามการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพของสหกรณ์ในพื้นที่ ตัน 359 304.15 84.72 3.ประสานแนะนำสหกรณ์จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ครั้ง มีแผ่นต่อ 

8 ต่อ กิจกรรม/งบประมาณ มีแผ่นต่อ 
เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 4. แนะนำให้การสนับสนุน ช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรจัดทำธุรกิจรวบรวม การตรวจสอบคุณภาพการปรับปรุงสภาพการตลาดเมล็ดพันธุ์ แห่ง 2 100 5.แนะนำ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 6.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (โอนเข้า บช.สหกรณ์ 2 แห่ง) - สกก.หนองหวาย จก. - สกก.ชุมแพ จก. รวม บาท 538,500 229,500 309,000 456,225 179,625 276,600 84.72 7.จัดประชุมการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ ครั้ง/คน 3/90 27,600 1/46 7,600 33.33 27.54 มีแผ่นต่อ 

9 ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
ต่อ ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ผู้รับผิดชอบ : นางอนงค์ ชารินทร์ ตัวชี้วัด : ผลการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพของสหกรณ์เมื่อเทียบกับแผนร้อยละ 80 2.. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด ร้อยละ 97 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 8. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประโยชน์การใช้เมล็ดพันธุ์ดี แห่ง บาท 2 20,000 - 9.ติดตามผลการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลการผลิตเมล็ด พันธ์ ครั้ง 12 14,820 7 2,040 58 13.77 งบประมาณ 607,300 465,865 76.71

10 (สกก.ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2560 (สกก.ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด) ผู้รับผิดชอบ : นางดิศรากุล ต้นกันยา ตัวชี้วัด :ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด ร้อยละ 97 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 1.จัดทำแผนปฏิบัติงาน แผน 1 100 2. แนะนำ ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ในการดำเนินงาน แห่ง 3. จัดอบรมให้ความรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยตามระบบ GAP การตรวจรับรองแบบกลุ่ม การลดต้นทุนการผลิต การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ และการจัดทำแผนธุรกิจ ครั้ง บาท 24,100 4. ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการด้านการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัย 50,000 30,420 5. แนะนำ ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรจัดทำข้อมูลพื้นฐานการผลิตพืชผักปลอดภัย

11 (สกก.ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2560 (สกก.ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด) ผู้รับผิดชอบ : นางดิศรากุล ต้นกันยา ตัวชี้วัด :ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด ร้อยละ 97 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 6. แนะนำ ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรจัดทำแผนธุรกิจการผลิตและ จำหน่ายพืชผักปลอดภัย การพัฒนามาตรฐาน การลดต้นทุนการผลิตและการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ แห่ง 1 100 7. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การผลิตพืชผักปลอดภัยของสหกรณ์ ครั้ง บาท 10,000 - 8. ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ แล้วรายงานผลการดำเนินงาน 12 7,200 6 1,080 24.00 งบประมาณ 91,300 55,420 60.24

12 ผู้รับผิดชอบ : นางยุพดี สารทอง
การพัฒนาการดำเนินธุรกิจและสินค้าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ภายใต้การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการตลาดในห่วงโซ่การผลิตนมทั้งระบบ (สหกรณ์โคนม 3 สหกรณ์) ผู้รับผิดชอบ : นางยุพดี สารทอง ตัวชี้วัด 1.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ แห่ง 2. ปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ3 3. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด ร้อยละ 97 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 1. จัดทำ Action Plan โดยระบุขั้นตอนและช่วงเวลาการปฏิบัติงานตามภารกิจ ครั้ง 1 100 2. ดำเนินกิจกรรม/โครงการร่วมกับส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินงานร่วมกับสหกรณ์เป้าหมายเพื่อใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด บาท 12 4,400 7 600 58 13.63 มีแผ่นต่อ 

13 ต่อ กิจกรรม/งบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ : นางยุพดี สารทอง
ผู้รับผิดชอบ : นางยุพดี สารทอง การพัฒนาการดำเนินธุรกิจและสินค้าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ภายใต้การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการตลาดในห่วงโซ่การผลิตนมทั้งระบบ (สหกรณ์โคนม 3 สหกรณ์) ตัวชี้วัด 1.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ แห่ง 2. ปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ3 3. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด ร้อยละ 97 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 3.แนะนำ ส่งเสริม ประสานงาน ติดตามและรายงานผลการดำเนินธุรกิจ โคนมของสหกรณ์/ศูนย์รวบรวมน้ำนมโคสหกรณ์และฟาร์มเกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ครั้ง บาท 12 3,300 7 - 58 4. ประสานงาน/ตรวจสอบข้อมูลการผลิต/แปรรูป/ตลาดและจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติงานโครงการในส่วนที่รับผิดขอบตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด งบประมาณ 6,600 600 4.54

14 ประกอบด้วย 1. สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 2. สหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด 3
ประกอบด้วย 1. สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 2. สหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด 3. สหกรณ์โคนมกระนวนสามัคคี จำกัด

15 ผู้รับผิดชอบ : นางสุภาพร นรินยา
ผู้รับผิดชอบ : นางสุภาพร นรินยา โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูป และกระจายสินค้าสหกรณ์ปศุสัตว์ (สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด) ตัวชี้วัด 1.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ แห่ง 2. ปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ3 3. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด ร้อยละ 97 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 1. จัดทำ Action Plan โดยระบุขั้นตอนและช่วงเวลาการปฏิบัติงานตามภารกิจ ครั้ง 1 100 2.แนะนำ ส่งเสริม ประสานงานสหกรณ์เป้าหมายเพื่อดำเนินงานตามโครงการ 3.ชี้แจงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนและเบิกจ่ายเงินให้แก่ สหกรณ์ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4.เบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูป การตลาดและกระจายสินค้าฯ บาท 4,050,000 5. เบิกเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูป การตลาดและกระจายสินค้าฯ 900,000

16 กิจกรรม/งบประมาณ งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ : นางสุภาพร นรินยา โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูป และกระจายสินค้าสหกรณ์ปศุสัตว์ (สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด) ตัวชี้วัด 1.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ แห่ง 2. ปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ3 3. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด ร้อยละ 97 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 6. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ครั้ง บาท 12 5,300 7- 58 - งบประมาณ 4,955,300 4,950,000 99.89

17 พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
ผู้รับผิดชอบ : นายเกรียงไกร ภูสีนาค พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองหญ้าปล้อง สังกัดสกก.มัญจาคีรี จำกัด 2. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโต้น สังกัด สผน.ศรีพิมล จำกัด ตัวชี้วัด :1.ร้อยละของผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนามาตรฐาน ร้อยละ 80 2. จำนวนกลุ่มอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกรมีแผนการพัฒนาธุรกิจ 2 กลุ่ม 3.รายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด ร้อยละ 97 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 1.จัดทำแผนปฏิบัติงาน แผน 1 100 2.ประสานงาน แนะนำ การจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มอาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน กลุ่ม บาท 2 480 3. สำรวจจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกกลุ่มอาชีพ 4. จัดประชุมทำแผนพัฒนาธุรกิจของกลุ่มอาชีพ(กลุ่มละ 40 ราย) 10,800

18 พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
ผู้รับผิดชอบ : นายเกรียงไกร ภูสีนาค พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองหญ้าปล้อง สังกัดสกก.มัญจาคีรี จำกัด 2. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโต้น สังกัด สผน.ศรีพิมล จำกัด ตัวชี้วัด :1.ร้อยละของผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนามาตรฐาน ร้อยละ 80 2. จำนวนกลุ่มอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกรมีแผนการพัฒนาธุรกิจ 2 กลุ่ม 3.รายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด ร้อยละ 97 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 5.สนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต การตลาด และการแปรรูปสินค้ากลุ่มอาชีพสังกัดสถาบันเกษตรกร -จัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและอุปกรณ์แปรรูปไหมอีรี่ 61,000 บาท -จักรเย็บผ้าจำนวน 2 หลัง 36,000 บาท กลุ่ม บาท 2 97,000 100 6. แนะนำ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 4,440 2,880 64.86 งบประมาณ 113,200 111,640 98.62

19 สร้างเครือข่ายพัฒนาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร
มันสำปะหลัง ผู้รับผิดชอบ : นางอนงค์ ชารินทร์ ตัวชี้วัด : 1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ 6 แห่ง ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด ร้อยละ 97 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 1.ประสานงาน แนะนำ สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย แห่ง บาท 6 5,300 3,380 100 63.77 2.จัดประชุมเสริมสร้างกลุ่มผู้ผลิตคุณภาพและเครือข่ายมันสำปะหลังจังหวัด ครั้ง ราย 1 30 57,700 36 3. จัดประชุมถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์ในการวางแผนการผลิตมันสำปะหลังให้สอดคล้องกับสถานการการผลิตการตลาดในประเทศ 16,000 - มีแผ่นต่อ 

20 สร้างเครือข่ายพัฒนาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง
ต่อ สร้างเครือข่ายพัฒนาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง ผู้รับผิดชอบ : นางอนงค์ ชารินทร์ ตัวชี้วัด : 1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ 1 แห่ง 2.. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด ร้อยละ 97 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 4. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ครั้ง 10 7 58 งบประมาณ บาท 79,000 61,080 77.31

21 โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง 6 สหกรณ์ 1. สกต.ธ.ก.ส. ขอนแก่น จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด 3. สหกรณ์การเกษตรภูเวียง จำกัด 4. สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด 5. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตอุบลรัตน์ จำกัด 6. สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จำกัด

22 มติที่ประชุม

23 งานนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2560 เดือนเมษายน 2560
งานนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2560 เดือนเมษายน 2560

24 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ
ผู้รับผิดชอบ : นางยุพดี สารทอง โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ แปลงใหญ่ ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่ด้วยวิธีการสหกรณ์ ตัวชี้วัด : ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรม กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 1.จัดทำแผนปฎิบัติงานตามภารกิจ 2.แนะนำ ส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยใช้วิธีการสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม ทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3.สำรวจจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรรายแปลงและข้อมูล พื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 4.จัดประชุมเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการทำแผนธุรกิจ และการจัดหาตลาดร่วมกันระหว่างภาครัฐ เกษตรกร สหกรณ์และผู้ประกอบการ -แปลงที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ได้ เป็นผู้จัดการแปลง (ครั้งที่ 1) 5. ประสานงานติดตามรายงานผลการดำเนินงาน ครั้ง แปลง บาท 1 16 13,200 5,000 129,200 12 3,720 - 54,400 7 100 28.18 42.11 58

25 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ
ผู้รับผิดชอบ : นางยุพดี สารทอง โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ แปลงใหญ่ ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่ด้วยวิธีการสหกรณ์ ตัวชี้วัด : ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรม กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 4.จัดประชุมเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการทำแผนธุรกิจ และการจัดหาตลาดร่วมกันระหว่างภาครัฐ เกษตรกร สหกรณ์และผู้ประกอบการ -แปลงที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ได้ เป็นผู้จัดการแปลง ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 9 ม.ค. – 10 ก.พ.60 ครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2560 5. ประสานงานติดตามรายงานผลการดำเนินงาน แปลง บาท ครั้ง 16 54,400 12 - 7 100 58 รวมงบประมาณ 147,400 59,620 40.45

26 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ผู้รับผิดชอบ : นางประดับศรี กาญจนกันโห, นางดิศรากุนต์ ต้นกันยา โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตัวชี้วัด : 1. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการสหกรณ์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 26 ศูนย์ 2.ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักเบิกจ่ายตามเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด ร้อยละ 97 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 1.จัดทำแผนปฎิบัติงานตามภารกิจ 2. สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ 3. สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ประจำ ศพก. 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 5. แนะนำ ประสานงาน ติดตามการดำเนินโครงการ รายงานผลการดำเนินงานส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม ครั้ง ศูนย์ บาท 1 26 44,980 39,000 16 160,000 12 279,340 12,800 6 213,800 100 36.22 50 88.96

27 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร(สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด )
ผู้รับผิดชอบ : นางยุพพี สารทอง , นางสุภาพร นรินยา โครงการธนาคารสินค้าเกษตร(สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ) ตัวชี้วัด : 1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตสมาชิกในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตร 1 แห่ง 2.ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักเบิกจ่ายตามเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด ร้อยละ 97 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 1.จัดทำแผนปฎิบัติงานตามภารกิจ 2. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินการในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตร 3. จัดประชุมวิเคราะห์ความพร้อม/กำหนดระเบียบ/กำหนดแนวทางแผนการดำเนินการในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตร 4. จัดประชุมสัมมนาการดำเนินงานธนาคารสินค้าเกษตร 5. จัดอบรมเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้แก่สมาชิกธนาคาร 6. ประชาสัมพันธ์กิจการของธนาคารสินค้าเกษตรในชุมชน 7. จัดเก็บข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์และรายงานผลการดำเนินงานให้กรมฯ ทราบ รวมงบประมาณ ครั้ง แห่ง / บาท ราย / บาท บาท 1 1 / 10,600 20 ราย 3,800 บาท 20 ราย 48,400 บาท 30 / 27,200 1 / 15,000 12 89,200 70 ราย 48,400 บาท - 7 58,800 100 58 65.92

28 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต2559/60
ผู้รับผิดชอบ : นางอนงค์ ชารินทร์ ตัวชี้วัด : ปริมาณธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกและธรกิจแปรรูปข้าวของสหกรณ์เมื่อเทียบกับแผน ร้อยละ 80 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 1. สำรวจความประสงค์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่จะเข้าร่วมโครงการ ครั้ง 1 100 2. แนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนสหกรณ์เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบของการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าข้าวของสถาบันเกษตรกร แห่ง 11 9,900 22 1,920 19.39 3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด 3 ครั้ง ๆ ละ 20 คน ครั้ง/ คน บาท 3 /60 11,400 - 4. จัดประชุมวางแผนธุรกิจข้าว คน 30 11,100 64

29 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต2559/60
ผู้รับผิดชอบ : นางอนงค์ ชารินทร์ ตัวชี้วัด : ปริมาณธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกและธรกิจแปรรูปข้าวของสหกรณ์เมื่อเทียบกับแผน ร้อยละ 80 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์ บาท 11,000 100 6. ผลการรวบรวมข้าวของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ(รวบรวมเพื่อจำหน่ายและแปรรูป) ตัน ล้านบาท 33,770 419.23 82,017.02 807.72 งบประมาณ 43,400 24,020 55.34

30 ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แผนการรวบรวมข้าวเปลือก
(ตัน) ผลการรวบรวมข้าวเปลือก สหกรณ์/กลุ่มฯประสงค์ขอกู้จากธกส. (ล้านบาท) ธกส.อนุมัติเงินกู้ไว้แล้ว สหกรณ์/กลุ่มฯขอเบิกเงินแล้ว 1.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จำกัด 2.สหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จำกัด 3.สหกรณ์การเกษตรชนบท 4.สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด 5.สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด 6.สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด 7.สหกรณ์การเกษตรภูเวียง จำกัด 8.สหกรณ์การเกษตรมัญจาคีรี จำกัด 9.สหกรณ์การเกษตรหนองเรือ จำกัด 10.สหกรณ์การเกษตรอุบลรัตน์ จำกัด 11.สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จำกัด 12.สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด 13.สหกรณ์การเกษตรแวงใหญ่ จำกัด 14.สหกรณ์การเกษตรโนนศิลา จำกัด 15.สกต.ธกส.ขอนแก่น จำกัด 3,000 500 1,200 15,000 700 2,000 300 400 450 2,820 339.46 138.58 - 41,258.25 224.77 11.17 371.49 2,757.44 298.05 97.04 2,125.59 189.47 229.35 768.47 15.00 5.00 36.00 20.00 13.50 24.50 6.50 10.00 4.00 18.00 100.00 7.50 54.00 3.75 3.50 9.00 16.00

31 รวม 22 สถาบัน ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แผนการรวบรวมข้าวเปลือก (ตัน)
ผลการรวบรวมข้าวเปลือก สหกรณ์/กลุ่มฯประสงค์ขอกู้จากธกส. (ล้านบาท) ธกส.อนุมัติเงินกู้ไว้แล้ว สหกรณ์/กลุ่มฯขอเบิกเงินแล้ว 16.สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด 17.สหกรณ์นิคมดงมูลสอง จำกัด 18.สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตเมืองพล จำกัด 19.สหกรณ์การเกษตรโคกโพธิ์ชัย จำกัด 20.สหกรณ์การเกษตรหนองสองห้อง จำกัด 21.สหกรณ์การเกษตรพระยืน จำกัด 22.สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด 1,000 200 100 500 300 - 314.94 1.52 18,564.29 243.17 133.36 8.40 1.00 1.50 รวม 22 สถาบัน 33, 68,388.56 283.40 254.90 153.65

32 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
ผู้รับผิดชอบ : นางสุภาพร นรินยา โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัด : 1.ปริมาณธุรกิจสหกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 2.สหกรณ์มีการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อดูแลสุขภาพโคนม 2 แห่ง / 556 3.ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานร้อยละ 97 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 1.จัดทำแผนปฎิบัติงานตามภารกิจ 2. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการและ เผยแพร่ข้อดีของการใช้แผ่นยางพาราปูคอกโค 3.สนับสนุนเงินอุดหนุน ในการจัดหายางพาราปูพื้นในคอกโคนมให้กับฟาร์มโคนมของสมาชิกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยส่งมอบแผ่นยางพาราธรรมชาติปูพื้นในคอกโคนม ผ่านสหกรณ์ 4. แนะนำ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และรายงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ หมายเหตุ 1. สหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด 2. สหกรณ์โคนมกระนวนสามัคคี จำกัด รวม ครั้ง แห่ง แผ่น บาท 1 2 566 1,986,660 12 7 100 58

33 โครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสหกรณ์การเกษตร
ผู้รับผิดชอบ : นางสุภาพร นรินยา โครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสหกรณ์การเกษตร ตัวชี้วัด : 1.จำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับจากชั้น 2 ไปสู่ชั้น 1 2.สหกรณ์ได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับจากชั้น 3 ไปสู่ชั้น 2 3.ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานร้อยละ 97 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 1.จัดทำแผนปฎิบัติงานตามภารกิจ 2.คัดเลือกเป้าหมายกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรจากข้อมูลผลการจัดการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็ง (ข้อมูล ณ 1 ต.ค.58) 3. แนะนำ ส่งเสริม กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ดำเนินการจัดตั้งในปี งบประมาณ 2559 4. จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร 5. ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการ รวม ครั้ง บาท ครั้ง/กลุ่ม 1 12 12,600 3/3 24,000 36,600 7 6,600 เม.ย.59 13,300 19,900 100 58 52.38 - 55.42 54.37

34 โครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสหกรณ์การเกษตร
ผู้รับผิดชอบ : นางสุภาพร นรินยา โครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสหกรณ์การเกษตร ตัวชี้วัด : 1.จำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับจากชั้น 2 ไปสู่ชั้น 1 2.สหกรณ์ได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับจากชั้น 3 ไปสู่ชั้น 2 3.ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานร้อยละ 97 ประกอบด้วย 1. กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านนาคำน้อย ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง สังกัดสหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด 2. กลุ่มผู้ปลูกพริกบ้านนาฝายเหนือ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง สังกัดสหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด 3. กลุ่มปลูกผักด้วยน้ำบาดาลบ้านหนองตูม ม. 3 ต.โนนแดง อ.โนนศิลา สังกัดสหกรณ์การเกษตรโนนศิลา จำกัด

35 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
ผู้รับผิดชอบ : นางอนงค์ ชารินทร์ ตัวชี้วัด : 1.จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตแก่สมาชิก แห่ง 2.ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 3.ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน แผน 1 100 2. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ในการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก แห่ง บาท 7 35,000 3. จัดทำฐานข้อมูลการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 7,000

36 กิจกรรม/งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมาย ผลงานสะสม หน่วยนับ ปริมาณ ร้อยละ 4. จัดประชุมถ่ายทอดความรู้การวางแผนการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 5. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ครั้ง บาท แห่ง 1 39,100 7 23,100 งบประมาณ 104,200

37 มติที่ประชุม รับทราบ