สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ ของ ภ

งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ ของ ภ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 ของ ภ
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ของ ภ.7 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2558)

2 เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม.
1. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน สะสม ณ สิ้นไตรมาส ไตรมาสที่หนึ่ง (ต.ค. – ธ.ค. 58) ร้อยละ 19 ( ณ 21 ธ.ค. 58 คิดเป็นร้อยละ 16.96) 2. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สะสม ณ สิ้นไตรมาส ไตรมาสที่หนึ่ง (ต.ค. – ธ.ค. 58) ร้อยละ ( ณ 21 ธ.ค. 58 คิดเป็นร้อยละ 26.77)

3 รายงานสถานะ งบประมาณในภาพรวม ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 21 ธ.ค. 58
ลำ ดับ งบรายจ่าย รวมทั้งสิ้น พ.ร.บ. ได้รับจัดสรร (ไตรมาส 1 - 2) เบิกจ่าย คงเหลือ จำนวนเงิน ร้อยละ 1 งบดำเนินงาน 425,038,100 262,169,736 89,258,252.15 34.05 172,911,483.85 65.95 2 งบลงทุน 84,088,900 82,490,100 10,519,595 12.75 71,970,505 87.25 3 งบเงินอุดหนุน 455,500 - 0.00 100.00 4 งบรายจ่ายอื่น 9,005,600 487,600 5.41 8,518,000 94.59 รวม 518,588,100 354,120,936 100,265,447.15 28.31 253,855,488.85 71.69

4 ► งบดำเนินงาน ◄ ผลผลิต การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ฯ
► งบดำเนินงาน ◄ ผลผลิต การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ฯ หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ บช. 0.00 ภ.7 (ส่วนกลาง) 65.46 ภ.จว.นครปฐม - ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.จว.เพชรบุรี หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ ภ.จว.ประจวบฯ - ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสงคราม ศฝร.ภ.7 บก.สส.ภ.7 30.36 รวม 24.69

5 ► งบดำเนินงาน ◄ ผลผลิต การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
► งบดำเนินงาน ◄ ผลผลิต การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ บช. 0.00 ภ.7 (ส่วนกลาง) ภ.จว.นครปฐม 13.45 ภ.จว.สุพรรณบุรี 11.43 ภ.จว.กาญจนบุรี 49.49 ภ.จว.ราชบุรี 31.97 ภ.จว.เพชรบุรี 17.55 หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ ภ.จว.ประจวบฯ 51.21 ภ.จว.สมุทรสาคร 42.24 ภ.จว.สมุทรสงคราม 45.29 ศฝร.ภ.7 - บก.สส.ภ.7 40.86 รวม 30.42

6 ► งบดำเนินงาน ◄ ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยฯ นักท่องเที่ยว
► งบดำเนินงาน ◄ ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยฯ นักท่องเที่ยว หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ บช. - ภ.7 (ส่วนกลาง) ภ.จว.นครปฐม ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี 26.68 ภ.จว.ราชบุรี 37.01 ภ.จว.เพชรบุรี 35.28 หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ ภ.จว.ประจวบฯ 35.28 ภ.จว.สมุทรสาคร - ภ.จว.สมุทรสงคราม 50.23 ศฝร.ภ.7 บก.สส.ภ.7 รวม 36.27

7 ► งบดำเนินงาน ◄ ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (กิจกรรม การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ บช. 4.42 ภ.7 (ส่วนกลาง) 48.54 ภ.จว.นครปฐม 39.03 ภ.จว.สุพรรณบุรี 29.56 ภ.จว.กาญจนบุรี 36.53 ภ.จว.ราชบุรี 36.96 ภ.จว.เพชรบุรี 30.48 หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ ภ.จว.ประจวบฯ 41.56 ภ.จว.สมุทรสาคร 19.80 ภ.จว.สมุทรสงคราม 39.89 ศฝร.ภ.7 0.00 บก.สส.ภ.7 28.48 รวม 34.42

8 ► งบดำเนินงาน ◄ ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (กิจกรรม การชุมชนและมวลชนสัมพันธ์) (ยังไม่ได้รับจัดสรรจาก ตร.) หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ บช. - ภ.7 (ส่วนกลาง) ภ.จว.นครปฐม ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.จว.เพชรบุรี หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ ภ.จว.ประจวบฯ - ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสงคราม ศฝร.ภ.7 บก.สส.ภ.7 รวม

9 ► งบดำเนินงาน ◄ ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ) หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ บช. - ภ.7 (ส่วนกลาง) ภ.จว.นครปฐม ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.จว.เพชรบุรี หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ ภ.จว.ประจวบฯ - ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสงคราม ศฝร.ภ.7 29.37 บก.สส.ภ.7 รวม

10 ► งบดำเนินงาน ◄ ผลผลิต การอำนวยความยุติธรรม กิจกรรม การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน
หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ บช. 0.00 ภ.7 (ส่วนกลาง) ภ.จว.นครปฐม 27.25 ภ.จว.สุพรรณบุรี 54.94 ภ.จว.กาญจนบุรี 40.73 ภ.จว.ราชบุรี 61.53 ภ.จว.เพชรบุรี 40.20 หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ ภ.จว.ประจวบฯ 40.27 ภ.จว.สมุทรสาคร 6.58 ภ.จว.สมุทรสงคราม 42.53 ศฝร.ภ.7 - บก.สส.ภ.7 46.10 รวม 38.14

11 ► งบดำเนินงาน ◄ ผลผลิต การอำนวยความยุติธรรม กิจกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ บช. - ภ.7 (ส่วนกลาง) 0.00 ภ.จว.นครปฐม ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.จว.เพชรบุรี หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ ภ.จว.ประจวบฯ - ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสงคราม ศฝร.ภ.7 บก.สส.ภ.7 รวม 0.00

12 ► งบดำเนินงาน ◄ ผลผลิต การอำนวยการจราจร
► งบดำเนินงาน ◄ ผลผลิต การอำนวยการจราจร หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ บช. 0.00 ภ.7 (ส่วนกลาง) ภ.จว.นครปฐม 26.35 ภ.จว.สุพรรณบุรี 17.08 ภ.จว.กาญจนบุรี 36.37 ภ.จว.ราชบุรี 45.16 ภ.จว.เพชรบุรี 23.64 หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ ภ.จว.ประจวบฯ 13.52 ภ.จว.สมุทรสาคร 9.35 ภ.จว.สมุทรสงคราม 45.09 ศฝร.ภ.7 - บก.สส.ภ.7 32.58 รวม 25.74

13 ► งบดำเนินงาน ◄ โครงการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ ศป.ทส. 0.00 ภ.7 (ส่วนกลาง) - ภ.จว.นครปฐม ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.จว.เพชรบุรี หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ ภ.จว.ประจวบฯ - ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสงคราม ศฝร.ภ.7 บก.สส.ภ.7 รวม 0.00

14 ► งบดำเนินงาน ◄ โครงการการอำนวยความสะดวกทางการค้าในพื้นที่สาธารณะ
► งบดำเนินงาน ◄ โครงการการอำนวยความสะดวกทางการค้าในพื้นที่สาธารณะ หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ บช. 0.00 ภ.7 (ส่วนกลาง) - ภ.จว.นครปฐม ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.จว.เพชรบุรี หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ ภ.จว.ประจวบฯ - ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสงคราม ศฝร.ภ.7 บก.สส.ภ.7 รวม 0.00 - อยู่ระหว่างดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณฯ ให้กับ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

15 ► งบดำเนินงาน ◄ ทุกผลผลิต / กิจกรรม
► งบดำเนินงาน ◄ ทุกผลผลิต / กิจกรรม หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ บช. 3.26 ภ.7 (ส่วนกลาง) 47.81 ภ.จว.นครปฐม 35.24 ภ.จว.สุพรรณบุรี 35.49 ภ.จว.กาญจนบุรี 37.54 ภ.จว.ราชบุรี 42.40 ภ.จว.เพชรบุรี 31.84 หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ ภ.จว.ประจวบฯ 39.42 ภ.จว.สมุทรสาคร 16.13 ภ.จว.สมุทรสงคราม 41.43 ศฝร.ภ.7 29.27 บก.สส.ภ.7 33.68 รวม 34.05

16 ► งบลงทุน ◄ หน่วย ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ
► งบลงทุน ◄ หน่วย ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ภ.จว.นครปฐม 98,900 - 0.00 ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี 20,445,300 1,948,400 18,496,900 9.53 ภ.จว.ราชบุรี 23,927,100 1,570,500 22,356,600 6.56 ภ.จว.เพชรบุรี ภ.จว.ประจวบฯ 20,446,100 3,914,000 16,532,100 19.14 ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสงคราม 17,276,000 3,086,695 14,189,305 17.87 รวมทั้งสิ้น 82,490,100 10,519,595 71,970,505 12.75

17 งบลงทุนตามโครงการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ รายการ ได้รับจัดสรร ภ.จว.ละ จำนวน หน่วยนับ เป็นเงิน 1 ชุดเคาน์เตอร์ตัวแอล ชุด 5,500 2 เครื่องปรับอากาศ (ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU) เครื่อง 20,400 3 คอมพิวเตอร์ all in one (ไม่มีเคส) 23,000 4 ค่าปรับปรุงห้องศูนย์ ศปทส. ศูนย์ 50,000 รวม 98,900 หมายเหตุ - รวม 8 ภ.จว. เป็นเงินทั้งสิ้น 791,200 บาท - ทุกหน่วยต้องเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 31 ธ.ค. 58

18 งบลงทุนตามโครงการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน ชุดเคาน์เตอร์ตัวแอล ได้รับจัดสรร PO เบิกจ่าย ร้อยละ ภ.จว.นครปฐม 5,500.00 - ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 100.00 ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสงคราม รวมทั้งสิ้น 44,000.00 11,000.00 25.00

19 เครื่องปรับอากาศ (ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU)
งบลงทุนตามโครงการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน เครื่องปรับอากาศ (ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU) ได้รับจัดสรร PO เบิกจ่าย ร้อยละ ภ.จว.นครปฐม 20,400.00 - ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 100.00 ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสงคราม รวมทั้งสิ้น 163,200.00 40,800.00 25.00

20 คอมพิวเตอร์ all in one (ไม่มีเคส)
งบลงทุนตามโครงการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน คอมพิวเตอร์ all in one (ไม่มีเคส) ได้รับจัดสรร PO เบิกจ่าย ร้อยละ ภ.จว.นครปฐม 23,000.00 - ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 100.00 ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสงคราม รวมทั้งสิ้น 184,000.00 46,000.00 25.00

21 งบลงทุนตามโครงการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน ค่าปรับปรุงห้อง ได้รับจัดสรร PO เบิกจ่าย ร้อยละ ภ.จว.นครปฐม 50,000.00 - ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 100.00 ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสงคราม รวมทั้งสิ้น 400,000.00 100,000.00 25.00

22 งบเงินอุดหนุน (รายการเงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบนฯ เฉพาะคดีอุกฉกรรจ์)
หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ บช. 0.00 ภ.7 (ส่วนกลาง) - ภ.จว.นครปฐม ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.จว.เพชรบุรี หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ ภ.จว.ประจวบฯ - ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสงคราม ศฝร.ภ.7 บก.สส.ภ.7 รวม 0.00 - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

23 งบรายจ่ายอื่น (โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลฯ / โครงการ D.A.R.E)
หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ บช. - ภ.7 (ส่วนกลาง) 0.00 ภ.จว.นครปฐม ภ.จว.สุพรรณบุรี 25.25 ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.ราชบุรี 6.60 ภ.จว.เพชรบุรี หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ ภ.จว.ประจวบฯ 0.00 ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสงคราม ศฝร.ภ.7 บก.สส.ภ.7 รวม 5.41

24 สรุปผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทุกงบรายจ่าย
หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ บช. 3.18 ภ.7 (ส่วนกลาง) 47.17 ภ.จว.นครปฐม 33.84 ภ.จว.สุพรรณบุรี 34.74 ภ.จว.กาญจนบุรี 26.10 ภ.จว.ราชบุรี 25.44 ภ.จว.เพชรบุรี 30.37 หน่วย เบิกจ่าย ร้อยละ ภ.จว.ประจวบฯ 29.41 ภ.จว.สมุทรสาคร 15.41 ภ.จว.สมุทรสงคราม 25.79 ศฝร.ภ.7 29.26 บก.สส.ภ.7 33.65 รวม 28.31

25

26 สรุปผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ งบประมาณในภาพรวม สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 4.21 1.54

27 งบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
รายการ หน่วยเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร PO (ใบสังซื้อ/สั่งจ้าง) เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น ร้อยละ โครงการก่อสร้างบ้านพัก ระดับ ผกก. ของ สภ.ท่ามะกา ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี 984,100.00 682,500.00 292,500.00 9,100.00 29.72 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จว.ราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี 958,000.00 956,000.00 - 2,000.00 0.00 เสาธงพร้อมแท่น ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 66,300.00 100.00 อาคารป้อมสายตรวจ ของ สภ.คลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ 952,000.00 950,000.00 ซ่อมแซมอาคารบ้านพักเรือนแถวข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ 470,000.00 รวมทั้งสิ้น 3,430,400.00 2,588,500.00 828,800.00 13,100.00 24.16