สรุปงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2561

2 รายละเอียดข้อมูล ประกอบด้วย
1. ภาพรวม ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ สชป.14 2. ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน พ.ร.บ สชป.14 จากระบบติดตาม online 3. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของ สชป.14 ปีงบประมาณ พ.ศ 4. การดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) โครงการไทยนิยมยั่งยืน 5. งบกลาง ฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (โครงการตามนโยบายรัฐบาล) 6. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ (พ.ร.บ เพิ่มเติม แผนงานส่วนราชการ) 7. งบกลาง กปร. ปี 2559 8. งบกลาง กปร. ปี 2560 9. งบกลาง กปร. ปี 2561 10. รายการงานเงินกันเหลื่อมปี 2558 – 2560 11. รายการเงินเปลี่ยนแปลงฯ 2561

3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ สชป.14 (ข้อมูลจากระบบติดตาม Online วันที่ 30 ก.ย.61) แหล่งงบประมาณ ผลการดำเนินงาน ปี 2561 (รายการ) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 (ล้านบาท) จำนวน เตรียมการ/จัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จ ได้รับจัดสรร ผลเบิกจ่าย ร้อยละ รวมทั้งหมด 306 10 53 243 2,876.87 1,539.09 53.50 1. งบประมาณ พ.ศ (พ.ร.บ.) 204 12 192 878.49 761.89 86.73 2. งบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) โครงการไทยนิยมยั่งยืน 36 9 15 631.22 73.00 11.56 3. งบกลาง ฉุกเฉินฯ 2560 (โครงการตามนโยบายรัฐบาล) 8 2 6 276.56 236.36 85.46 4. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ 2560 เพิ่มเติม 21 5 16 513.59 235.54 45.86 5. งบกลาง กปร. 2559 1 14.83 14.13 95.30 6. งบกลาง กปร. 2561 74.14 1.74 2.35 7. เงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. 25 11 14 470.02 207.90 44.23 8. เงินเปลี่ยนแปลงฯ 2561 18.02 8.52 47.29

4 ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน พ.ร.บ. 2561 สชป.14 จากระบบติดตาม online
หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ได้รับจัดสรร ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย. 61 คาดการณ์เบิกจ่าย ไตรมาส 4 ผลการปฏิบัติงาน จำนวน วงเงิน % 0-19% 20-39% 40-59% 60-79% 80-99% 100% คป.เพชรบุรี 11 28.148 24.114 23.979 99.44 24.086 99.88 1 9 คป.ประจวบฯ 31 59.760 53.005 49.207 92.84 48.708 92.10 2 29 16 คป.ชุมพร 30 77.50 79.87  1 5 27 22 คป.ระนอง 23 99.463 87.578 88.05 87.755 88.23 3 6 14 คบ.เพชรบุรี 59 90.764 85.967 76.744 89.27 78.581 90.79 45 คบ.ปราณบุรี 32 87.00 91.10 คส.ชป.14 84.48 84.08  2 4 สชป.14 86.066 98.60 96.10 รวม 204 86.72 87.82 192

5 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของ สชป.14 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561
ไตรมาส4 88% ไตรมาส % ไตรมาส % ไตรมาส % 61.94 67.49 71.77 86.72 หมายเหตุ : เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐบาล ไตรมาสที่1 = % ไตรมาสที่ 2 = % ไตรมาสที่ 3 = % ไตรมาสที่ 4 = 88 %

6 ผลเบิกจ่าย พ.ร.บ. 2561 เทียบกับ คาดการณ์เบิกจ่ายไตรมาส 4
(ข้อมูลระบบติดตาม online ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561) (เป้าหมายรัฐบาลไตรมาส 4 : 88 % ) ผลต่าง คาดเบิกจ่าย ไตรมาส 4 (ล้านบาท) 0.107 1.358 - 1.836 0.177 6.342 (5.206) 4.962 (21.981)

7 จ้างแรงงานสร้างรายได้
งบเพิ่มเติมปี61 การดำเนินงานและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) การดำเนินโครงการ สำนนักงานชลประทานที่ 14 36 แห่ง แรงงาน 241 คน วงเงิน ล้านบาท กรอบการขับเคลื่อน เมนูอาชีพ โครงการ แผนการดำเนินงาน ๑ เมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคล 241 คน 4 จังหวัด จ้างแรงงานสร้างรายได้ (6 แห่ง) โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร คนไทยไม่ทิ้งกัน 6.000 ล้านบาท เมนูพัฒนาชุมชน ๒ 2 จังหวัด 13 แห่ง ส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (13 แห่ง) โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ชุมชนอยู่ดีมีสุข0 ล้านบาท เมนูพัฒนาชุมชน 2 จังหวัด พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๓ โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน 17 แห่ง 4 แห่ง 0.480 ล้านบาท รู้กลไกการบริหารราชการ 4 จังหวัด 4 จังหวัด ล้านบาท พัฒนา ฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทาน เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง 13 แห่ง ล้านบาท ๔ รายการที่ไม่อยู่ในเมนู งานตาม Function - งานตามนโยบาย - งานตามภารกิจ งบอื่นๆ

8 ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) ไทยนิยมยั่งยืน หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ได้รับจัดสรร ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ทำข้อผูกพัน ผลเบิกจ่าย ผลการปฏิบัติงาน 30 ก.ย. 61 จำนวน วงเงิน รายการ % 0-19% 20-39% 40-59% 60-79% 80-99% 100% คป.เพชรบุรี 5 2 3 21.630 6.08 คป.ประจวบคีรีขันธ์ 72.594 - คป.ชุมพร 10 22.525 21.657 14.852 68.58 1 8 คป.ระนอง 1.300 1.155 88.88 คบ.เพชรบุรี 4 27.634 1.105 4.00 คบ.ปราณบุรี 7 4.367 3.66 คส.ชป.14 3.200 3.170 99.06 สชป.14 30.000 26.720 89.07 รวม 36 9 27 73.000 11.56 17 15 มาตรการ : ก่อหนี้ผูกพัน ภายใน ก.ย. 2561 โอนจัดสรรงบประมาณ 15 พ.ค. 2561 ส่วนแผนงาน

9 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (โครงการตามนโยบายรัฐบาล) หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ได้รับจัดสรร ผลเบิกจ่าย ผลการปฏิบัติงาน จำนวน วงเงิน % 0-19% 20-39% 40-59% 60-79% 80-99% 100% คป.ประจวบคีรีขันธ์ 1 41.564 41.206 35.369 85.83 คป.ชุมพร 2 61.704 60.607 49.869 82.28  2 คส.ชป.14 5 85.88 3 รวม 8 85.09 7 ได้รับจัดสรร 29 ก.ย. 2560 ตามหนังสือที่ กผง 06/70 ลว 15 ม.ค กำหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จ ภายใน 11 เดือน (ส.ค มิ.ย. 61)

10 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ
(พ.ร.บ เพิ่มเติม แผนงานส่วนราชการ) หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น เงินกันเหลื่อมปี ผลเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ผลการปฏิบัติงาน จำนวน วงเงิน % 0-19% 20-39% 40-59% 60-79% 80-99% 100% คป.เพชรบุรี 11 49.31 1 2 4 8 6 คป.ประจวบฯ 3 35.000 10.987 6.763 61.56 คบ.เพชรบุรี 40.000 18.469 5.674 30.72 คส.ชป.14 5 38.023 34.96 รวม 21 19 45.86 16 ได้รับจัดสรร 5 เม.ย. 2560

11 งบกลาง กปร. ปี 2559 คป.เพชรบุรี 1 17.199 14.825 13.674 92.24 รวม
หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ได้รับจัดสรร ผลเบิกจ่าย ผลการปฏิบัติงาน จำนวน วงเงิน % 0-19% 20-39% 40-59% 60-79% 80-99% 100% คป.เพชรบุรี 1 17.199 14.825 13.674 92.24 รวม จัดหาน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับจัดสรร 12 เม.ย อนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ 23 ม.ค เริ่มดำเนินการ 2 มี.ค. 2561

12 งบกลาง กปร. ปี 2560 ได้รับจัดสรรในช่วง ก.ย. - ต.ค. 2560 หน่วยงาน
รวมทั้งสิ้น ได้รับจัดสรร ผลเบิกจ่าย ผลการปฏิบัติงาน จำนวน วงเงิน % 0-19% 20-39% 40-59% 60-79% 80-99% 100% คป.เพชรบุรี 1 2.562 2.514 0.070 2.78 คป.ชุมพร 28.000 24.358 86.99 1   1 คป.ระนอง 18.000 14.010 13.971 99.72 สชป.14 11.002 11.000 10.763 97.85 รวม 4 59.564 55.523 49.161 88.54 ได้รับจัดสรรในช่วง ก.ย. - ต.ค. 2560

13 งบกลาง กปร. ปี 2561 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ได้รับจัดสรร ผลเบิกจ่าย
ผลการปฏิบัติงาน จำนวน วงเงิน % 0-19% 20-39% 40-59% 60-79% 80-99% 100% คป.ประจวบคีรีขันธ์ 1 48.000 1.744 3.63 คป.ระนอง 26.137 - รวม 2 74.137 2.35

14 เงินกันเหลื่อมปี 2558 - 2560 1 หน่วยงาน เงินกันเหลื่อมปี ผลเบิกจ่าย
ผลการปฏิบัติงาน จำนวน วงเงิน % 0-19% 20-39% 40-59% 60-79% 80-99% 100% เงินกันเหลื่อมปี 2558 คป.ชุมพร 2 56.885 - เงินกันเหลื่อมปี 2559 คป.เพชรบุรี 1 2.404 0.78 32.44  1 คบ.เพชรบุรี 12.980 เงินกันเหลื่อมปี 2560 18.059 13.18 72.97 5 59.484 55.28 92.94 4 คป.ระนอง 3.084 3.08 99.93 33.595 3 คส.ชป.14 1.936 1.94 100.00 สชป.14 43.384 41.78 96.30 รวม 21 50.06 6 14