การดำเนินงานด้านธุรกิจเสริม

งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานด้านธุรกิจเสริม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานด้านธุรกิจเสริม

2 รายได้รับรู้ตามมาตรฐานบัญชีฯ
เป้าหมายรายได้ธุรกิจเสริม ปีงบประมาณ 2562 เป้าหมาย ปี 62 492.00 ล้านบาท งานหน้ามาตร ล้านบาท งานหลังมาตร 27.00 ล้านบาท รายได้รับรู้ตามมาตรฐานบัญชีฯ ยกมา ล้านบาท รายได้รับรู้ของงานค้างระหว่างดำเนินการก่อนปีงบ 62 และ ปีงบ 62 16.40 ล้านบาท ผลงานสะสม 5 เดือน ล้านบาท

3 รายได้ธุรกิจเสริม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
รายได้ธุรกิจเสริม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 รายได้ฯ เดือน ก.พ. 62 เป้าหมาย (ล้านบาท) ผลงาน สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย % หน้ามาตร 37.62 38.94 1.32 103.51% หลังมาตร 2.43 3.1 0.67 127.57% รวม 40.05 42.04 1.99 104.97%

4 รายได้ธุรกิจเสริมสะสม 5 เดือน (ต.ค.61 – ก.พ.62)
รายได้ธุรกิจเสริมสะสม 5 เดือน (ต.ค.61 – ก.พ.62) รายได้ฯ เป้าหมาย ทั้งปี สะสม 5 เดือน (ต.ค. 61 – ก.พ. 62) ผลงานสะสมเปรียบเทียบเป้าหมาย ทั้งปี เป้าหมาย (ล้านบาท) ผลงาน สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย % หน้ามาตร 465.00 188.62 194.23 5.61 102.97% 41.77% หลังมาตร 27.00 10.34 13.71 3.37 132.59% 50.78% รวม 492.00 198.96 207.94 8.98 104.51% 42.26%

5 รายได้ธุรกิจเสริมสะสม 5 เดือน (ต.ค.61 – ก.พ.62)
รายได้ธุรกิจเสริมสะสม 5 เดือน (ต.ค.61 – ก.พ.62)

6 เป้าหมายเปรียบเทียบผลงาน รายไตรมาส
(ล้านบาท) ผลงาน สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย % ไตรมาส 1 118.88 124.94 6.06 105.10% ม.ค.-62 40.03 40.96 0.93 102.33% ก.พ.-62 40.05 42.04 1.99 104.98% มี.ค.-62 41.85 ไตรมาส 2 121.93 83.00 (38.93) 68.07% ไตรมาส 3 125.45 ไตรมาส 4 125.74 รวมทั้งสิ้น 492.00

7 รายได้ธุรกิจเสริมสะสม 5 เดือน (ต.ค.61 – ก.พ.62) แยกสาขา
รายได้ธุรกิจเสริมสะสม 5 เดือน (ต.ค.61 – ก.พ.62) แยกสาขา ล้านบาท

8 สายงานบริการด้านตะวันออก
รายได้ธุรกิจเสริมสะสม 5 เดือน (ต.ค.61 – ก.พ.62) สายงานบริการด้านตะวันออก ล้านบาท

9 สายงานบริการด้านตะวันตก
รายได้ธุรกิจเสริมสะสม 5 เดือน (ต.ค.61 – ก.พ.62) สายงานบริการด้านตะวันตก ล้านบาท

10 รายได้รอรับรู้ ณ กุมภาพันธ์ 62 401.97 ล้านบาท รวมงานระหว่าง ดำเนินการ
รายได้รอรับรู้ ณ กุมภาพันธ์ ล้านบาท รายได้รอรับรู้ สถานะ รวมงานระหว่าง ดำเนินการ อยู่ระหว่างจัดจ้าง อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยกเลิกงาน งาน จำนวนเงิน (ล้านบาท) วางท่อภาครัฐ 7 3.86 12 6.47 - 0.00 19 10.33 วางท่อเอกชน 177 107.76 383 270.45 13 8.61 573 386.82 หลังมาตรวัดน้ำ งานบริการอื่น ๆ 31 4.83 รวมทั้งสิ้น 184 111.61 395 276.92 623 401.97

11 รวม 237.35 ล้านบาท รายได้รอรับรู้แยกสายงาน สายงานบริการด้านตะวันออก
รวม ล้านบาท

12 รวม 164.62 ล้านบาท รายได้รอรับรู้แยกสายงาน สายงานบริการด้านตะวันตก
รวม ล้านบาท

13 การรับรู้รายได้ฯแบบวิธีเดิม

14 รายได้ค้างดำเนินงาน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ผลงานสะสมวิธีเดิม 5 เดือน ( ต.ค. 61 – ก.พ. 62 ) เป้าหมายสะสม 5 เดือน 205.56 ล้านบาท ผลงานสะสม 5 เดือน 325.27 ผลงานสูงกว่าเป้าหมาย 119.71 เป้าหมายทั้งปี ล้านบาท รายได้ค้างดำเนินงาน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ล้านบาท หมายเหตุ เป้าหมายตามบันทึก กปงฝสบ459/61 ลว.19 ต.ค. 61 ขอส่งข้อมูลประมาณการด้านบริการรายเดือน ปีงบ 62 แยกสาขา

15 รายได้ธุรกิจเสริมวิธีเดิมสะสม 5 เดือน (ต.ค.61 – ก.พ.62) แยกสาขา
รายได้ธุรกิจเสริมวิธีเดิมสะสม 5 เดือน (ต.ค.61 – ก.พ.62) แยกสาขา ล้านบาท

16 สายงานบริการด้านตะวันออก
รายได้ธุรกิจเสริมสะสมวิธีเดิม 5 เดือนเทียบเป้าหมาย สายงานบริการด้านตะวันออก ล้านบาท เป้าหมายสะสม ลบ. ผลงานสะสม ลบ. สูงกว่าเป้าฯ ลบ.

17 สายงานบริการด้านตะวันตก
รายได้ธุรกิจเสริมสะสมวิธีเดิม 5 เดือนเทียบเป้าหมาย สายงานบริการด้านตะวันตก ล้านบาท เป้าหมายสะสม ลบ. ผลงานสะสม ลบ. สูงกว่าเป้าฯ ลบ.

18 รวม 176.12 ล้านบาท รายได้ค้างดำเนินการ สายงานบริการด้านตะวันออก
รวม ล้านบาท

19 รายได้ค้างดำเนินการ สายงานบริการด้านตะวันตก
ล้านบาท รวม ล้านบาท

20 สูง(ต่ำ)กว่าเป้าหมาย
สรุปผลงานสะสม 5 เดือน (ต.ค.61 – ก.พ. 62) ล้านบาท รายการ เป้าหมายทั้งปี สะสม 5 เดือน ( ต.ค ก.พ. 62 ) งานค้างดำเนินงาน เป้าหมาย ผลงาน สูง(ต่ำ)กว่าเป้าหมาย % วิธีเดิม 511.73 205.56 325.27 119.71 158.24% 305.77 วิธีใหม่ 492.00 198.96 207.94 8.98 104.51% 401.97

21 จบการนำเสนอ