หัวข้อ 3.5 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อ 3.5 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อ 3.5 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ การตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด ประเด็นการตรวจ ผลการดำเนินงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของคณะกรรมการภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดส่งรายงานแบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครบทุกหน่วย (และจัดทำแผนพัฒนาองค์กรกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน) มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระ ปีงบประมาณ 2561 ตามมติคณะ รัฐมนตรี วันที่ 6 มิ.ย.2560 แผนการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการลงตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ จำนวน ๘๑ หน่วย รับตรวจ ผลการดำเนินงานคิดเป็น 100% สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งผลการประเมินเพิ่มประสิทธิ ภาพการเงินการคลัง 5มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของหน่วยบริการ ไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามระยะเวลาที่กำหนด ครบทุกหน่วย ผลการดำเนินงานคิดเป็น 100% สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ส่งรายงานการติดตามผล สัมฤทธิ์ของการดำเนินการ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 3 ไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว

2 ประเมินการควบคุมภายใน 5 มิติ (ต้องผ่านเกณฑ์ 90%) ในภาพรวมจังหวัดยะลา ผ่านเกณฑ์ 4 มิติ และ ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 มิติ ซึ่งหน่วยบริการได้จัดทำแผน-ผลการพัฒนาองค์กร กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ภ

3 ประเด็นการตรวจ ผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา - ผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายจังหวัดยะลา ประเมินผลงานได้ครบ ๑๐๐% ไม่มีข้อเสนอแนะ ให้นำเงินนอกงบประมาณที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ให้เก็บรักษาตามเกณฑ์ และให้นำเงินส่วนที่เกินฝากคลังทั้งจำนวน (ตามหนังสือที่ สธ 0207/63 ลว.11 ม.ค.2560) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี แต่ยังไม่ได้รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว มีลูกหนี้ครบกำหนดส่งใช้เงินยืม เห็นควรทำหนังสือแจ้งเร่งรัดการส่งใช้เงินยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ลงวันที่ในใบเสนอราคา ให้ลงวันที่ในการส่งมอบพัสดุ