รายงานความก้าวหน้า งานบริหารและธุรการ

งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้า งานบริหารและธุรการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้า งานบริหารและธุรการ
การประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2556

2 ภารกิจ ธุรการและสารบรรณ นโยบายและแผน บุคลากร อาคารสถานที่ พัสดุ
การเงิน บัญชี

3 ธุรการและสารบรรณ จัดทำแผนการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยกำหนดทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการร่างแผน ICT เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 สำรวจความต้องการใช้เครื่องถ่ายเอกสารของหอพักนักศึกษา กำลังดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการสำรวจ

4 นโยบายและแผน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ICT และประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน ICT เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 56 จัดทำคำขอโครงการยุทธศาสตร์ ส่งกองแผนงาน จำนวน 13 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในการปฏิบัติงานและการวิจัยได้เป็นอย่างดี วงเงิน 150,000 บาท 2. โครงการบริหารงบประมาณผ่านระบบ E-budgeting วงเงิน 100,000 บาท 3. โครงการสำรวจความต้องการและประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการทางด้านไอซีที วงเงิน 10,000 บาท 4. โครงการขยาย เพิ่ม ทดแทน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางของมหาวิทยาลัย วงเงิน 2,600,000 บาท 5. โครงการพัฒนาระบบและดำเนินงานด้านการสำรองข้อมูล วงเงิน 1,000,000 บาท 6. โครงการจัดทำเว็บไซด์ภาษาจีน วงเงิน 50,000 บาท

5 7. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 12 ฐานสู่ระบบ DSS วงเงิน 100,000 บาท 8
7. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 12 ฐานสู่ระบบ DSS วงเงิน 100,000 บาท 8. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรบนระบบเครือข่าย แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยเชื่อมโยงกับ E-Manage วงเงิน 100,000 บาท 9. โครงการพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา รองรับ ASEAN วงเงิน 2,500,000 บาท 10. โครงการพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ วงเงิน 3,000,000 บาท 11. โครงการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วงเงิน 50,000 บาท 12. โครงการประเมินประสิทธิผลในการใช้โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย วงเงิน 50,000 บาท 13. โครงการผลักดันการใช้ระบบสารสนเทศ e-Manange ให้เป็นนวัตกรรมที่มีการนำไปใช้ในสถาบันอุดมศึกษาอื่น (รองฯยุทธศาสตร์) (ม. อื่น ๆ เป็นผุ้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)

6 การจัดทำโครงการในระบบ e-Project
ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณการใช้ สถานะ ผู้รับผิดชอบ ประเภท ตามแผน 1 โครงการ “ GIS DAY ครั้งที่ 6” เงินสนับสนุนจากบริษัท ESRI 20,000.00 - อนุมัติโครงการ - จัดโครงการวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา น. นายธีรวัฒน์ สุนสิน งานบริหารและธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

7 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ 2555 จำนวน 3 โครงการ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ผู้รับผิดชอบ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำ TOR ของบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 เม.ย. 55 เงินรายได้ 6,500 บาท 46 น.ส. ชุติมา บุญมี โครงการคนไอทีมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มิ.ย. 55 เงินรายได้ส่วนกลาง 30 นางพรสวรรค์ นักดนตรี โครงการคนไอทีมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานครั้งที่ 2 ก.ย. 55 38 นายปานศักดิ์ ชัยภักดี

8 บุคลากร สรุปรายงานการลาประจำเดือน ตุลาคม 2555 ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ รายงานการมาสาย 5 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 2555 ลำดับที่ ชื่อ – สกุล สังกัดงาน มาสาย (วัน) 1 นายกฤษดาวุฒิ กรแก้ว งานฝึกอบรมฯ 20 2 นางสาวสุมาลี สุพรรณนอก 19 3 นางสาวลัดดาพร ละออง งานบริหารฯ 16 4 นายชัชวาลย์ คืนดี 14 5 นายประวิทย์ วิมานทอง หัวหน้างานฝึกอบรมฯ 11

9 การให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา ห้อง A และ B
อาคารสถานที่ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 70 ปี การให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา ห้อง A และ B จำนวน 1,973 ชั่วโมง ห้องบริการอินเทอร์เน็ต B วันที่ 31 ต.ค. 55 เวลา น. เรียนภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต C วันที่ ต.ค. 55 เวลา น. เรียนภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์

10 การติดตั้งอุปกรณ์ห้องบริการอินเทอร์เน็ต
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 บริษัท เด่นชัยเทรดดิ้ง ได้เข้ามาเดินสายและติดตั้งเครื่องเสียงห้องให้บริการอินเทอร์เน็ต B และ C ปัญหาห้องบริการอินเทอร์เน็ตประจำเดือนตุลาคม 2555 1. ประตูเลื่อนอัตโนมัติ (ประตูทางเข้า) เสีย (แจ้งซ่อมแล้ว) 2. พื้นห้องให้บริการอินเทอร์เน็ต A B C ชำรุด (แจ้งซ่อมแล้ว)

11 พัสดุ ขอความอนุเคราะห์งานพัสดุ กองคลังดำเนินการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวนเงิน 2,568,000 บาท ตรวจนับวัสดุ ครุภัณฑ์ ปี 2555 ณ อาคารเรียนรวม 70 ปี และอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

12 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
การเงิน บัญชี งบได้รับ งบประมาณแผ่นดิน งบ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท) งบบุคลากร เงินเดือน 5 อัตรา 2,265,100 พนักงานราชการ 1 อัตรา 149,800 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง 944,500 รวมทั้งสิ้น 3,359,400

13 งบประมาณเงินรายได้ ปี 2556 งบบุคลากร
หมวด งบได้รับ รายจ่าย คงเหลือ ค่าจ้างชั่วคราว 1,006,800 83,900 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 179,480 14,110 รวม 1,186,280 98,010 1,088,270 งานบริหารและธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

14 ค่าตอบแทน รายการ คำขอ งปม. งบได้รับ รายจ่าย คงเหลือ
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน 300,000 200,000 33,000 167,000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 373,600 50,000 34,500 15,500 ค่าตอบแทนผู้จัดทำผลงานทางวิชาการ 100,000 ค่าเบี้ยประชุม 21,000 5,000 รวม 792,800 305,000 67,500 237,500 งานบริหารและธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

15 ค่าใช้สอย รายการ คำขอ งปม. งบได้รับ รายจ่าย คงเหลือ
ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 4,000,000 1,055,500 ค่าเช่าหน่วยประมวลผลกลาง 516,000 ค่าเช่าเครื่องจัดการเอกสารอัตโนมัติ 180,000 ค่าเช่าโดเมนเนมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 900 ค่าเบี้ยประกันสังคม 59,320 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 195,000 ค่าลงทะเบียนสัมมนาและฝึกอบรม 40,000 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 6,300 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูลข้อทดสอบและซอฟท์แวร์ 76,200 ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ 3,700,000 ค่ารับรองเหมาจ่าย 6,000 ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe 700,000 ค่าจ้างเหมาบริการ (ดูแลต้นไม้สนามหญ้า เดินสายไฟสายอินเทอร์เน็ต) 332,200 ค่าจ้างเหมาเดินสาย Fiber Optic 65,000 รวม 9,922,520 5,077,920 5,012,920 งานบริหารและธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

16 ค่าวัสดุ รายการ คำขอ งปม. งบได้รับ รายจ่าย คงเหลือ วัสดุสำนักงาน
300,000 200,000 4,990 วัสดุคอมพิวเตอร์ 140,000 130,000 2,550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 124,600 20,000 10,658 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,000 4,000 วัสดุก่อสร้าง 50,000 ค่าถ่ายเอกสาร ณ อาคารศูนย์ฯ 11,331.35 ค่าถ่ายเอกสาร ณ อาคาร 70 ปี 11,387.12 รวม 619,600 374,000 40,916.47 333,083.53 งานบริหารและธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

17 ค่าสาธารณูปโภค รายการ คำขอ งปม. งบได้รับ รายจ่าย คงเหลือ ค่าโทรศัพท์
20,000 2,926.72 17,073.28 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 12,000 ค่าเช่าสัญญาณการสื่อสาร (3BB) 240,800 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เชียงใหม่) 2,568,000 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต (ชุมพร) 390,340 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 35,000 รวม 3,988,340 2,875,800 2,872,873.28 งานบริหารและธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

18 กองทุนสินทรัพย์ถาวร ค่าใช้สอย
กองทุนสินทรัพย์ถาวร ค่าใช้สอย รายการ คำขอ งปม. งบได้รับ รายจ่าย คงเหลือ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินทางราชการ 100,000 50,000 รวม

19 สรุป งบได้รับ รายจ่ายและยอดคงเหลือ งบประมาณเงินรายได้ 56
งบ/หมวด งบได้รับ รายจ่าย คงเหลือ บุคลากร 1,186,280 98,010.00 1,088,270 ตอบแทน 305,000 67,500.00 237,500 ใช้สอย 5,077,920 65,000.00 5,012,920 วัสดุ 374,000 40,916.47 333,083.53 สาธารณูปโภค 2,875,800 2,926.72 2,872,873.28 ค่าซ่อม 50,000 รวม 9,869,000 245,553.19 9,594,647.81 งานบริหารและธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

20 เงินรายได้จากการดำเนินงาน
เงินรายได้ส่งคลัง ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 1 ค่าเช่าห้องเสนอราคา 25,000 บ. บีส ไดเมนชั่น (2 เดือน) 2 ค่าพิมพ์โปสเตอร์ 500 รวม 25,500

21 เงินรับฝาก รวม 44,950 ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 1
ยอดยกมาจากค่าสอบวัด ICT เดือนกันยายน 2555 24,950 บ. บีส ไดเมนชั่น (2 เดือน) 2 เงินสนับสนุนการจัดงาน GISDAY 20,000 บ. ESRI รวม 44,950