การประชุม คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 4/2560

การประชุม คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 4/2560
การประชุม คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์

หัวข้อการประชุม ปี 2560 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี (รอบ 9 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) รายงานแสดงผลการดำเนินงานเงินรายได้ ณ 31 ก.ค. 60 แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผ่นดิน เงินรายได้

หัวข้อการประชุม ปี 2561 ความคืบหน้าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี
ต่อ ปี 2561 ความคืบหน้าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ ) 2. ประมาณการรายรับงบประมาณ พ.ศ. 2561 3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561 4. ปฏิทินปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ. 2561 5. แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 6. โครงสร้างการจัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561

หัวข้อการประชุม ปี 2562 ปฏิทินงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต่อ ปี 2562 ปฏิทินงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบฟอร์มคำของบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ 2560

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (รอบ 9 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (รอบ 9 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงานโครงการ จำนวนโครงการทั้งหมด ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 23 - 2. ปฏิรูประบบวิจัยและการบริการทางวิชาการ 13 3. บูรณาการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 14 12 2 4. เสริมสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สากล 5. การบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแล กิจการที่ดี 19 17 รวม 82 78 (95.13 %) 4 (4.87%) กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
(รอบ 9 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ โครงการ

ผลการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(รอบ 9 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน ตัวชี้วัดทั้งหมด บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตเพื่อรองรับประขาคมอาเซียน 9 8 1 2. ปฏิรูประบบวิจัยและการบริการทางวิชาการให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 6 - 3. บูรณาการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 4. เสริมสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 5. ปฏิรูประบบบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2 รวม รอบ 9 เดือน ปี 2560 34 30 (88.24%) 4 (11.76%) เปรียบเทียบ รอบ 9 เดือน ปี 2559 19 (55.88%) 15 (44.12%) กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

ผลการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(รอบ 9 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ

รายงานแสดงผลการดำเนินงานเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ณ 31 กรกฎาคม 2560 แหล่งงบ ประมาณการ อนุมัติจัดสรร ร้อยละ รายรับจริง* รายจ่ายจริง* ผลต่างรายรับจริง กับการจัดสรร งบ บ.กศ. 255,141,300 245,392,100 96.18 245,566,403.12 96.25 117,061,511.58 47.70 174,303.12 อนุมัติ ครั้งที่ 1 206,395,600 อนุมัติ ครั้งที่ 2 38,996,500 งบ กศ.ปช. 96,381,200 92,525,860 96.00 87,244,071.00 90.52 45,637,687.71 49.32 (5,281,789.00) 77,104,960 15,420,900 รวมทั้งสิ้น 351,522,500 337,917,960 96.13 332,810,474.12 94.68 162,699,199.29 48.15 (5,107,485.88) แหล่งข้อมูล : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU
แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 2 ให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานโดยยึดหลักความถูกต้อง ประหยัด คุ้มค่ามีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อทางราชการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี คือ ภาพรวมการเบิกจ่าย ร้อยละ งบลงทุน ร้อยละ 87 โดยแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

1. งบประมาณแผ่นดิน จำแนกเป็นรายไตรมาส
แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (ต่อ) 1. งบประมาณแผ่นดิน จำแนกเป็นรายไตรมาส เป้าหมาย การเบิกจ่าย ประมาณการเบิกจ่ายรวม ไตรมาส 1 (ต.ค. 59- ธ.ค.59) ไตรมาส 2 (ม.ค. 60- มี.ค. 60) ไตรมาส 3 (เม.ย. 60- มิ.ย. 60) ไตรมาส 4 (ก.ค. 60- ก.ย. 60) รายจ่ายประจำ (ร้อยละ) 98 % 33 % 22 % 21 % รายจ่ายลงทุน 87 % 19 % 24 % ภาพรวม 96 % 30 % 23 % กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)
1.1 งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะรายจ่ายประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจของหน่วยงาน จะต้องเริ่มดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 1.2 รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ต่อ)
รายจ่ายลักษณะงบลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากรายจ่ายใด ต้องจัดทำแผน มีระยะเวลาดำเนินการ เบิกจ่าย ดังนี้ รายจ่าย (งบลงทุน) จำแนกตามประเภทรายการ วงเงินไม่เกิน 2 ลบ. ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ 1 วงเงินเกิน 2 ลบ.ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,000 ลบ. ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายในไตรมาสที่ 1 และเบิกจ่ายตาม ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินการแต่ละงวดงาน วงเงินเกิน 1,000 ลบ. ขึ้นไป ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าภายใน ไตรมาสที่ 2 และเบิกจ่ายตามความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินการแต่ละงวดงาน ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินสูง รวมถึงครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษหรือต้องจัดหาจาก ตปท. ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จโดยเร็ว

2. งบประมาณเงินรายได้ ติดตามแผนปฏิบัติการงบประมาณของหน่วยงาน ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยต้องบรรลุเป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของแผนรายไตรมาส และภาพรวมร้อยละ 80 โดยแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ รายจ่ายที่ตั้งไว้ เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวันที่ 10 หลังสิ้น ไตรมาส
แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (ต่อ) 2. งบประมาณเงินรายได้ 1.งบประมาณแผ่นดิน หน่วยงานต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกไตรมาสส่งกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 10 หลังสิ้น ไตรมาส เพื่อกองนโยบายและแผนจะได้รวบรวมสรุปเสนอ กบ. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ โดยมีข้อกำหนด ดังนี้ งบประมาณแผ่นดิน - การโอนงบประมาณ เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว หน่วยงานต้องรายงานเงินเหลือจ่ายต่อมหาวิทยาลัยเพื่อจะได้พิจารณากำหนดเป็น รายการ กิจกรรมหรือโครงการใหม่ต่อไป ในระบบ GFMIS และระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

งบประมาณเงินรายได้ - เพื่อให้เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานที่กำหนดไว้ตามแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เปลี่ยนแปลง หน่วยงานไม่ควรโอนงบประมาณข้ามแหล่งงบประมาณ แผนงาน/แผนงบประมาณ - เพื่อให้วัตถุประสงค์ของกองทุนไม่เปลี่ยนแปลงไปจากแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงานไม่ควรโอนงบประมาณข้ามกองทุน ยกเว้นการโอนงบประมาณจากกองทุนสำรองและกองทุนพัฒนาคณะไปกองทุนอื่นๆ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

งบประมาณเงินรายได้ - กรณีหน่วยงานจำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 - การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ให้หน่วยงาน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 10 กันยายน 2560 เพื่อจะได้เร่งรัดการปิดบัญชีงบประมาณ พ.ศ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดต่อไป กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
หลักเกณฑ์ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

หลักการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ไม่สมควรโอนหรือนำไปใช้รายการอื่น ๆ แต่เนื่องจากกระบวนการของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องใช้เวลาในการจัดทำล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานหรือใช้จ่ายจริงจึงอาจให้มีการโอนเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ทั้งนี้ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงตามหลักการดังต่อไปนี้

1. เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินการ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ 3. เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย โดยต้องคำนึงถึง ประโยชน์ของประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
หลักการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย มีความหมาย 2 ประการ คือ 1. การเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายงบประมาณจากหมวดหนึ่งไปเป็นหมวดหนึ่ง 2. การเปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียดเกี่ยวกับครุภัณฑ์ นั่นคือ เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์หนึ่งไปเป็นครุภัณฑ์หนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงราคาครุภัณฑ์จากราคาหนึ่งไปเป็นราคาหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะจากคุณลักษณะหนึ่งไปเป็นคุณลักษณะหนึ่ง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (ต่อ)
หลักการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กรณี งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ) ภายในกิจกรรมเดียวกัน ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ให้เบิกจ่ายตามหมวดรายจ่ายที่วางแผนไว้ก่อน หากหมวดรายจ่ายใดหมด จึงถัวจ่ายจากหมวดอื่น ภายในงบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ) 2. การถัวจ่ายต้องเข้าไปทำบันทึกการถัวเฉลี่ยในเมนูข้อ 9 ของระบบงบประมาณก่อน จึงจะสามารถใช้เงินงบประมาณที่ต้องการถัวเฉลี่ยได้ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (ต่อ)

ในกรณีขอโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายในงบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ) เป็นหมวดครุภัณฑ์ให้ขออนุญาตซื้อครุภัณฑ์จากอธิการบดีก่อน เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงแนบเอกสารที่ได้รับอนุมัติกับแบบฟอร์มขอโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง เมื่ออธิการบดีอนุมัติ ในแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้สำเนาส่งที่กองนโยบายและแผน 1 ชุด เพื่อจะได้บันทึกการโอนเปลี่ยนแปลงในรายการต่อไป การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (ต่อ) ระยะเวลา ระยะเวลาที่สามารถขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องขออนุญาต ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม ของปีงบประมาณนั้น

ขั้นตอน การขออนุญาตโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายมีขั้นตอนดังนี้
หลักการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขั้นตอน การขออนุญาตโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายมีขั้นตอนดังนี้ ผู้ขออนุญาต คณบดี / ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน อธิการบดีหรือรอง อธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย

การโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
หลักการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หากกิจกรรมที่หน่วยงานจะดำเนินงาน ไม่ตรงกับกิจกรรมเดิมที่ตั้งไว้ หน่วยงานจะต้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงกิจกรรมจากกิจกรรมหนึ่งไปเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ภายใต้กองทุน และแผนงาน/แผนงบประมาณเดียวกัน โดยใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ซึ่งระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินงาน เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายทุกประการ การโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม

การโอนเปลี่ยนแปลงตามข้อ 1) และข้อ 2) ดังกล่าวข้างต้น
หลักการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 1. ต้องไม่โอนเปลี่ยนแปลงข้ามแผนงาน/แผนงบประมาณ 2. ต้องไม่โอนเปลี่ยนแปลงข้ามกองทุนยกเว้นการโอนงบประมาณจากกองทุนสำรองและกองทุนพัฒนาคณะไปกองทุนอื่น ๆ การโอนเปลี่ยนแปลงตามข้อ 1) และข้อ 2) ดังกล่าวข้างต้น มีข้อกำหนดดังนี้

หลักเกณฑ์ การกันเงินเหลื่อมปี เงินนอกงบประมาณ

หลักเกณฑ์การกันเงินเหลื่อมปีเงินนอกงบประมาณ
1. การขออนุญาตกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี ให้ขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านกองนโยบายและแผน ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 กันยายน ของทุกปีงบประมาณ 2. การกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี ต้องมีการก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนการขออนุญาตกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี และการก่อหนี้ผูกพันจะต้องกระทำเป็นสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แนบสำเนาสัญญาซื้อ/จ้าง จำนวน 1 ชุด พร้อมกับเอกสารขออนุญาตกันเงิน

3. หมวดรายจ่ายที่สามารถกันเงินงบประมาณเหลื่อมปีได้ คือ 3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3.2 หมวดรายจ่ายอื่น ที่มีลักษณะการจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 3.3 หมวดค่าตอบแทน ที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการสอนและค่าดำเนินการ กศ.ปช. 3.4 หมวดค่าใช้สอย ที่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน 3.5 หมวดค่าใช้สอย ที่เป็นหมวดค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในเดือนกันยายน 3.6 หมวดค่าสาธารณูปโภคในรอบการใช้จ่ายเดือน ส.ค.-ก.ย.ที่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ 3.7 รายการที่วางแผนการปฏิบัติงานไว้ในไตรมาสที่ 1 หรือ 2 หากไม่ดำเนินตามแผน จะไม่อนุมัติให้กันเหลื่อมปี 3.8 หากมีรายการนอกเหนือจากข้อ 3.1 ถึง 3.7 ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย

4.ระยะเวลากันเงินงบประมาณเหลื่อมปี 4.1 กรณีมีสัญญาก่อหนี้ผูกพัน มีระยะเวลากันเงินได้ตามสัญญา 4.2 กรณีเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตามข้อ 3.3 ให้เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน 2 เดือนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ 4.3 กรณีเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ หมายเหตุ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการและการโอนหมวดรายจ่ายให้ดำเนินการ ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปีงบประมาณ

กำหนดวันส่งเบิกเงินงบประมาณ และเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กำหนดวันส่งเบิกเงินงบประมาณ และเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง งานพัสดุ กองกลาง งบแผ่นดิน (ดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง) - รอบที่ 1 รอบตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน **วันที่ 25 สิงหาคม 2560 - รอบที่ 2 รอบเบิกจ่าย ภายใน **วันที่ 1 กันยายน 2560 งบแผ่นดิน (ตามเล่มแผนปฏิบัติการงบประมาณ) และ งบเบิกแทนกัน (งบประมาณที่ได้รับจากส่วนราชการอื่น) ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินภายใน **วันที่ 1 กันยายน 2560 งบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (งบ บ.กศ. และ งบ กศ.ปช.) - รอบที่ 1 รอบตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน **วันที่ 2 กันยายน 2560 - รอบที่ 2 รอบเบิกจ่าย ภายใน **วันที่ 10 กันยายน 2560 งบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (งบ บ.กศ. และ งบ กศ.ปช.) ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินภายใน **วันที่ 9 กันยายน 2560

แบบฟอร์มขออนุญาตกันเหลื่อมปี

(สงป.ด่วนที่สุด นร 0702/ว 58 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ เพิ่มเติม (สงป.ด่วนที่สุด นร 0702/ว 58 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) มาตรการดังกล่าวใช้บังคับ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2558 งบค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เบิกจ่ายในไตรมาส 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 งบลงทุน ต้องก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 25 เม.ย.60 รายการไม่เกิน ลบ. ต้องเบิกภายในไตรมาส 3 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

(สงป.ด่วนที่สุด นร 0702/ว 79 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560)
การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สงป.ด่วนที่สุด นร 0702/ว 79 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560) ส่วนราชการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จได้ทันภายใน 25 เม.ย. 60 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ควรขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พ.ค. 60 และรายการไม่เกิน 2 ลบ. ต้องเบิกภายใน ก.ค. 60 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

สรุปผลการใช้งบประมาณ
แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ 21 สิงหาคม 2560 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (พ.ร.บ.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 622,484,600 บาท ครั้งที่ ,214,600 บาท ครั้งที่ ,270,000 บาท กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 96.00
งบแผ่นดิน พ.ร.บ. ปี 2560 จำแนกตามแผนงาน แผนงาน งบประมาณ (บาท) ผลการเบิกจ่ายจริง ร้อยละ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล 1,000,000 100.00 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 26,032,400 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 16,376,700 2,608,705 15.93 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 182,608,400 137,592,708 75.35 การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเลื่อมล้ำฯ 290,000 บุคลากรภาครัฐ 356,907,100 325,828,049 91.29 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนกับเศรษฐกิจภายในประเทศ 39,270,000 2,820,482 7.18 รวมทั้งหมด 622,484,600 496,412,344 79.71 * ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2560 ร้อยละ 79.71 ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 96.00 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

งบแผ่นดิน พ.ร.บ. ปี 2560 จำแนกตามแผนงาน
บาท

ผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน พ.ร.บ. ปี 2560
จำแนกตามประเภทงบประมาณ/หมวดรายจ่าย หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) ได้รับใช้จริง จำนวนที่ก่อหนี้ ผูกพันแล้ว ผลการ เบิกจ่ายจริง ร้อยละ การเบิกจ่าย (%) งบประมาณ คงเหลือ งบบุคลากร 113,259,000 119,278,896 - 110,546,966 92.68 8,731,930 งบดำเนินงาน 83,838,400 73,754,795 5,143,224 41,889,086 56.80 26,722,485 งบลงทุน 111,015,800 115,079,509 36,979,605 75,927,659 65.98 2,172,245 + ค่าครุภัณฑ์ 51,414,100 53,803,709 10,918,855 41,163,509 76.51 1,721,345 - ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (24 รายการ) 9,470,100 9,435,162 100.00 - ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (55 รายการ) 23,462,200 22,855,463 - ด้านสังคมศาสตร์ (37 รายการ) 10,061,800 9,467,884 595,000 8,872,884 93.72 - ตาม พรบ.เพิ่มเติม (25 รายการ) 8,420,000 12,045,200 10,323,855 + ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 59,601,700 61,275,800 26,060,750 34,764,150 56.73 450,900 1) ก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำศูนย์วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ 4,810,000 2) งานปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,660,000 1,550,000 3) ก่อสร้างบ้านพักบุคลากร ศูนย์ 100 ไร่ 1,480,000 1,180,000 826,000 354,000 30.00 4) ก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง 12,500,500 12,332,850 167,650 1.34 ร้อยละ 65.98 ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 87.00

จำแนกตามประเภทงบประมาณ/หมวดรายจ่าย ต่อ หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) ได้รับใช้จริง จำนวนที่ก่อหนี้ ผูกพันแล้ว ผลการ เบิกจ่ายจริง ร้อยละ การเบิกจ่าย (%) งบประมาณ คงเหลือ งบลงทุน 111,015,800 115,079,509 36,979,605 75,927,659 65.98 2,172,245 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 59,601,700 61,275,800 26,060,750 34,764,150 56.73 450,900 5) การปรับปรุงห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์ เนื้อนม 736,200 730,000 - 100.00 6) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพและ ฝึกอบรม 15,000,000 14,950,000 11,212,500 3,737,500 25.00 7) ต่อเติมตกแต่งภายใน ระบบเสียงและ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุม 23,415,000 8) แต่งผิวดินบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 486,700 362,200 124,500 9) วางท่อระบายน้ำสถาบันวิจัยไม้กลาย เป็นหินฯ 480,500 118,300 10) จัดทำรูปจำลองโขลงช้างดึกดำบรรพ์ 490,000 485,000 5,000 11) จัดภูมิทัศน์โขลงช้างดึกดำบรรพ์ 493,100 480,000 13,100 12) ติดตั้งโครงสร้างเหล็กประกอบกระดูก ช้างดึกดำบรรพ์ 190,000

จำแนกตามประเภทงบประมาณ/หมวดรายจ่าย ต่อ หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) ได้รับใช้จริง จำนวนที่ก่อหนี้ ผูกพันแล้ว ผลการ เบิกจ่ายจริง ร้อยละ การเบิกจ่าย (%) งบประมาณ คงเหลือ งบเงินอุดหนุน 259,419,700 485,082 236,920,924 91.33 22,013,694 งบรายจ่ายอื่น 54,951,700 7,915,573 30,887,709 56.21 16,148,418 รวมทั้งสิ้น 622,484,600 50,523,484 496,172,344 79.71 75,788,772 ผลการเบิกจ่ายจริง 496,172,344 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย งปม.คงเหลือ 75,788,772 บาท ร้อยละ 79.71 ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 96.00

จำแนกตามหน่วยงาน (ณ 20 ส.ค. 60)
สรุปการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน (ณ 20 ส.ค. 60) ลำดับที่ หน่วยงาน งบประมาณ ผลเบิก ร้อยละ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา 26,032,400 100.00 2 กองกลาง 1,450,000 1,449,980 3 สถาบันภาษา 3,016,100 4 คณะครุศาสตร์ 3,720,400 5 ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ 100,000 99,998 6 บัณฑิตวิทยาลัย 480,000 470,000 97.92 7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,540,699 5,304,541 95.74 8 สำนักคอมพิวเตอร์ 5,031,309 4,756,535 94.54 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6,576,935 6,142,569 93.40 10 กองคลัง 127,734,629 118,968,218 93.14 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 1,842,000 1,702,682 92.44 12 คณะวิทยาการจัดการ 2,824,116 2,589,116 91.68 13 กองบริหารงานบุคคล 241,159,200 217,104,719 90.03 14 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4,338,360 3,797,072 87.52 15 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5,646,112 4,421,204 78.31 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

สรุปการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 (ต่อ)
สรุปการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ (ต่อ) ลำดับที่ หน่วยงาน งบประมาณ ผลเบิก ร้อยละ 16 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 2,745,500 1,947,364 70.93 17 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 59,136,490 41,832,112 70.74 18 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดฯ 2,218,200 1,559,883 70.32 19 กองประกันคุณภาพการศึกษา 1,000,000 635,087 63.51 20 กองอาคารสถานที่ฯ 62,113,200 35,757,095 57.57 21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2,962,800 1,578,016 53.26 22 กองวิเทศสัมพันธ์ 4,030,800 1,862,683 46.21 23 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 7,690,000 2,983,180 38.79 24 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2,020,000 454,311 22.49 25 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 40,802,000 7,800,829 19.12 26 กองกิจการพิเศษ 986,700 186,250 18.88 27 กองนโยบายและแผน 1,286,650 - รวมทั้งสิ้น 186,992,340 96,596,810 51.66 หมายเหตุ : การบรรลุเป้าหมายไตรมาสที่ 4 (ก.ค ก.ย.2560) ร้อยละ 96.00 ร้อยละ 51.66 ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 96.00 แทน ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 10 แทน ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 10 แทน ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

สถานะงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)
สถานะงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ (พ.ร.บ.) 1. ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 141 รายการ สถานะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ปี (หน่วย : รายการ) TOR / แบบรูปประกอบ อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง เช่น ตกลงราคา สอบราคา ฯลฯ ประกวดราคาแล้ว ลงนาม ในสัญญาแล้ว เบิกจ่ายแล้ว - 21 115 * ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2560 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

สถานะงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2560(พ.ร.บ.)
สถานะงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2560(พ.ร.บ.) 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - สิ่งก่อสร้างปีเดียว จำนวน 12 รายการ สถานะงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปี 2560(หน่วย : รายการ) TOR / แบบรูปประกอบ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ตกลงราคา สอบราคา ฯลฯ ประกวดราคาแล้ว ลงนาม ในสัญญาแล้ว เบิกจ่ายแล้ว 1 - 7 4 * ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2560 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

สรุปผลการใช้งบประมาณ
เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ 30 มิถุนายน 2560

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม มิถุนายน 2560) แหล่งงบประมาณ งปม.ที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ บ.กศ. อนุมัติ ครั้งที่ 1 206,395,600 41,752,230 20.23 อนุมัติ ครั้งที่ 2 38,996,500 6,302,399 16.16 คงคลัง บ.กศ. ครั้งที่ 1 38,511,700 3,738,810 9.70 กศ.ปช. 77,104,960 42,105,360 54.61 15,420,900 - คงคลัง กศ.ปช. ครั้งที่ 1 14,702,500 รวม 391,132,160 93,898799 24.01 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)
แหล่งงบประมาณ ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้อื่น
ที่ได้รับการอนุมัติใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แหล่งงบประมาณ งปม.ที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ รายได้เงินรับฝาก 56,746,880 35,755,070 63.01 รายได้จัดหาผลประโยชน์ฯ 8,899,018 2,972,569 33.40 เงินกันเหลื่อมปี บ.กศ. 106,285,194 65,678,478 61.79 เงินกันเหลื่อมปี กศ.ปช. 18,184,845 11,002,675 60.50 รวม 190,115,937 115,408,792 60.70 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้อื่น
ที่ได้รับการอนุมัติใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แหล่งงบประมาณ ล้านบาท

ไม่ใช้งบประมาณมหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือทำบันทึกข้อความคืนเงิน
หน่วยงานใด ? ไม่ใช้งบประมาณมหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือทำบันทึกข้อความคืนเงิน ให้แก่มหาวิทยาลัย ภายใน 31 ส.ค. 60 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ความคืบหน้า การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ ) click link

ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1.เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การจัดการศึกษา ภาคปกติ กศ.ปช./ ภาคพิเศษ รวม 1.ป.ตรี 263,714,300 66,214,250 329,928,550 2.บัณฑิตวิทยาลัย 207,900 23,024,400 23,232,300 3.โรงเรียนสาธิตฯ 13,806,500 - 4.ศูนย์การศึกษาพิเศษ 187,000 277,915,700 89,238,650 367,154,350 ภาคปกติ กศ.ปช./ ภาคพิเศษ รวม 242,298,900 73,601,200 315,900,100 252,000 22,780,000 23,032,000 12,421,000 - 169,400 255,141,300 96,381,200 351,522,500

1.เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การจัดการศึกษา ภาคปกติ กศ.ปช./ภาคพิเศษ รวม 1. ป.ตรี 210,971,420 52,971,400 263,942,820 2. บัณฑิตวิทยาลัย 166,320 18,419,520 18,585,840 3. โรงเรียนสาธิตฯ 11,045,200 - 4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 149,580 222,332,520 71,390,920 293,723,440 ** ร้อยละ 80 ที่สามารถนำไปจัดสรรได้ในครั้งที่ 1/2561 **

2. งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเภทงบรายจ่าย จำนวนเงิน(บาท) 1. งบบุคลากร 120,686,500 119,278,896 1.1 เงินเดือน 104,064,000 103,300,696 1.2 ค่าจ้างประจำ 6,384,200 5,984,000 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว 1,424,900 1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8,813,400 8,569,300 2. งบดำเนินงาน 48,903,600 73,754,801 2.1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 39,736,800 62,066,176 2.2 ค่าสาธารณูปโภค 9,166,800 11,688,625 3. งบลงทุน 189,178,500 115,079,503 3.1 ค่าครุภัณฑ์ 48,794,300 53,803,703 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 140,384,200 61,275,800 4. งบเงินอุดหนุน 261,604,900 259,419,700 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 5. งบรายจ่ายอื่น 38,844,200 54,951,700 5.1 รายจ่ายอื่น รวม 659,217,700 622,484,600 รวมงบประมาณ ที่สามารถนำมาจัดสรรได้ใน ครั้งที่ 1/2561 รวมทั้งสิ้น 952,941,140 บาท

แนวทางการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แนวทางในการจัดสรร แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ
ไม่เกินร้อยละ 80.00 งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 100 งบประมาณที่จะจัดสรร

แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยมีงบประมาณรายจ่าย จำแนกเป็น 4 กลุ่ม
1. แนวทางในการจัดสรร แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยมีงบประมาณรายจ่าย จำแนกเป็น 4 กลุ่ม รายจ่าย บุคลากรภาครัฐ รายจ่ายตาม ภารกิจ/พันธกิจพื้นฐาน คณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ รายจ่าย จุดเน้นการพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์ รายจ่าย ตามรายการค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน 2. จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานตามเกณฑ์ที่ผ่านการพิจารณา ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เกณฑ์การจัดสรร 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา 2.
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ที่ผ่านมา 3. รายจ่าย บุคลากรภาครัฐ จัดสรรตามจ่ายจริง จากกองบริหารงานบุคคล และพิจารณาแผนพัฒนา 4. จ่ายภารกิจ/พันธกิจพื้นฐาน - รายการงบบริหารสำนักงาน (ธุรการประสานงาน ซ่อมครุภัณฑ์ สาธารณูปโภค) จัดสรรตามขนาดของหน่วยงานและลักษณะงาน โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานและ การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา - งบผูกพัน จัดสรรเป็นไปตามสัญญาผูกพัน

รวม 54,831,600 บาท (1) (2) เกณฑ์การจัดสรร(ต่อ)
4. รายจ่ายภารกิจ/พันธกิจพื้นฐาน งบจัดการเรียนการสอนของคณะ 6 คณะ ประกอบด้วย งบพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา และงบวัสดุการศึกษา/กิจกรรมการเรียนการสอน 2 แหล่ง คือ (1) งบประมาณแผ่นดิน จัดสรรตามงบประมาณที่ได้รับ รวม 23,866,600 บาท สาขาสังคมศาสตร์ 7,621,600 บาท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9,645,000 บาท สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6,600,000 บาท (2) เงินนอกงบประมาณ จัดสรรให้ 12 % ของงบแต่ละสาขา รวม 30,965,000 บาท สาขาสังคมศาสตร์ 23,662,400 บาท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,659,900 บาท สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,642,700 บาท สาขาสังคมศาสตร์ 31,284,000 บาท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15,304,900 บาท สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 8,242,700 บาท รวม 54,831,600 บาท (1) (2)

รวม 54,831,600 บาท แล้วนำมาจัดสรรเป็น
งบพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา 600 บาท/คน/ปี จัดสรรให้แต่ละคณะตามจำนวนนักศึกษา งบวัสดุการศึกษา/กิจกรรมการเรียนการสอน คือ ส่วนที่เหลือจากการหักงบพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาของ แต่ละสาขา จัดสรรให้แต่ละคณะตามจำนวนนักศึกษาที่เรียนและรายวิชาที่รับผิดชอบ

จัดสรรให้ โปรแกรมวิชา ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ
เกณฑ์การจัดสรร(ต่อ) 4. รายจ่ายภารกิจ/พันธกิจพื้นฐาน งบจัดการเรียนการสอนของบัณฑิตวิทยาลัย จัดสรรให้ ร้อยละ ของประมาณการรายรับ งบจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯ จัดสรรให้ ร้อยละ ของประมาณการรายรับ งบครุภัณฑ์ประกอบ อาคารเรียน/ครุภัณฑ์การศึกษา/ปรับปรุงห้องเรียน จัดสรรให้ ตามความจำเป็น งบเสริมศักยภาพ ในการแข่งขันของนักศึกษา จัดสรรให้ ในวงเงิน 3,000,000 บาท งบค่าธรรมเนียมพิเศษ จัดสรรให้ โปรแกรมวิชา ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ ร้อยละ ของประมาณการรายรับ

เกณฑ์การจัดสรร(ต่อ) 5. รายจ่ายจุดเน้นการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณเหลือจากการจัดสรรตามเกณฑ์ ข้อ 3-4 และ 6 นำมาจัดสรรในแผนยุทธศาสตร์ตามร้อยละ ที่กำหนด 6. รายจ่ายตามรายการ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน จัดสรร ร้อยละ 3 ของประมาณการ เงินนอกงบประมาณ ที่นำมาจัดสรร งบส่งบุคลากรไปร่วมประชุมสัมมนา/พัฒนาบุคลากร ทั้งหน่วยงานวิชาการและหน่วยงาน สนับสนุน จัดสรรอยู่ในวงเงิน 5,000,000 บาท รายจ่ายจุดเน้นการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ พิจารณาจัดสรรตามโครงการที่หน่วยงานเสนอขอรับการจัดสรร

เกณฑ์การจัดสรร (ต่อ) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ (ฉบับปรับปรุง เดือนกันยายน 2558) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ กรอบ ปี 60 (ร้อยละ) กรอบ ปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เป้าประสงค์ : 1) บัณฑิตมีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมในการทำงาน 2) บัณฑิตมีคุณลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์“สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน” 3) บัณฑิตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก กลยุทธ์ : 1.1 ปรับกระบวนทัศน์การผลิตบัณฑิต 1.2 พัฒนาอาจารย์ให้มี สมรรถนะสากล 1.3 พัฒนาระบบบริการ นักศึกษาและสนับสนุน การสร้างความพร้อม สู่ตลาดแรงงาน 1.4 พัฒนาระบบความสัมพันธ์ กับ ศิษย์เก่า และเครือข่าย ผู้ปกครอง 53.00

เกณฑ์การจัดสรร (ต่อ) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ (ฉบับปรับปรุง เดือนกันยายน 2558) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ กรอบ ปี 60 (ร้อยละ) กรอบ ปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูประบบวิจัยและการบริการทางวิชาการให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ : 1) ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 2) ชุมชนและสังคมมีศักยภาพในการแข่งขัน มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม (Innovation) 2.2 สร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงาน ภายในประเทศและ ต่างประเทศ 2.3 ส่งเสริมให้บุคลากรนำผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ไป ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ 2.4 การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน 6.00

เกณฑ์การจัดสรร (ต่อ) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ (ฉบับปรับปรุง เดือนกันยายน 2558) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ กรอบ ปี 60 (ร้อยละ) กรอบ ปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เป้าประสงค์ : 1) มีการบูรณาการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้จากการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาที่สร้างความเข้มแข็ง สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ หรือยกระดับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ : 3.1 พัฒนาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ให้เป็นเสาหลักนครแห่งบรรพชีวิน 3.2 บูรณาการองค์ความรู้ด้านการศึกษา 3.3 บูรณาการองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.4 บูรณาการองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข 3.5 บูรณาการองค์ความรู้ด้าน การบริหารจัดการ 10.00

เกณฑ์การจัดสรร (ต่อ) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ (ฉบับปรับปรุง เดือนกันยายน 2558) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ กรอบ ปี 60 (ร้อยละ) กรอบ ปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล เป้าประสงค์ : 1)เสริมสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล กลยุทธ์ : 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม 4.2 ส่งเสริมค่านิยมจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี ต่อคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมและวิถีไทย 4.3 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมไทย และสังคมโลก 4.4 วิจัยและสร้างผลงานวิชาการ หรืองาน สร้างสรรค์เพื่อให้เกิด มูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Value Added) 4.5 การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทาง ศิลปวัฒนธรรม (Cultural Knowledge Center : CKC) 4.6 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคอีสาน 2.00

เกณฑ์การจัดสรร (ต่อ) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ (ฉบับปรับปรุง เดือนกันยายน 2558) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ กรอบ ปี 60 (ร้อยละ) กรอบ ปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป้าประสงค์: 1. การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม หลักธรรมาภิบาล 2. บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขในการปฏิบัติงาน 3. มหาวิทยาลัยมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงพึ่งตนเองได้ กลยุทธ์ : 5.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณภาพ 5.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 5.3 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อ ความก้าวหน้าและธำรงรักษาบุคลากร ที่มีคุณภาพ 5.4 จัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (Endowment Fund) 5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green and Clean University 5.6 เตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ของรัฐ 29.00 รวม 100.00

ปฏิทินปฏิบัติการงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปฏิทินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ก.ค. 60  กองนโยบายและแผนประมาณการรายรับเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส.ค. 60  คณะกรรมการร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2560  เสนอ (ร่าง) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย

ส.ค.- ก.ย. 60  หน่วยงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ เงินรายได้เสนอมหาวิทยาลัย ก.ย. 60 กองนโยบายและแผนสรุปเสนอคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ พ.ศ ให้กับหน่วยงาน 5 ก.ย. 61  เสนอเอกสารคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

7 ก.ย. 60 กองนโยบายและแผนจัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผนแจ้งรายละเอียดงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานได้รับจัดสรรให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการ 22 ก.ย. 59  เสนอเอกสารคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ ต่อ สภามหาวิทยาลัย

23 ก.ย. – 10 ต.ค. 60  เสนอแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ ของหน่วยงาน ต่อ คณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย  หน่วยงานบันทึกแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ ที่ได้รับความเห็นชอบ จาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในระบบ MIS  กองนโยบายและแผนอนุมัติแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ ในระบบ MIS  กองนโยบายและแผนจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทุกไตรมาส ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส  หน่วยงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแผนฯ ในระบบ MISและส่งเอกสารรายงานดังกล่าวมายังกองนโยบายและแผนทุกไตรมาส ทุกไตรมาส ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นไตรมาส  กองนโยบายและแผนสรุปผลการปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทุกไตรมาส และจัดทำเอกสารรายงานผล นำเสนอคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

31 ส.ค. 61  กองนโยบายและแผน แจ้งหน่วยงาน จัดทำข้อมูลรายการกันเหลื่อมปีงบประมาณ ในระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานส่งเอกสารรายการกันเหลื่อมปีงบประมาณ มายังกองนโยบายและแผน (ภายใน 10 ก.ย. 61) 5 ก.ย 61  กองนโยบายและแผนสรุปข้อมูลรายการกันเหลื่อมปีงบประมาณ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เสนอคณะกรรมการบริหาร พิจารณาอนุมัติให้ใช้ ใน ปีงบประมาณถัดไป

การจัดทำแผนปฏิบัติการ
แบบฟอร์ม การจัดทำแผนปฏิบัติการ

แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ
แผนงาน ผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก/โครงการหลัก โครงการ สนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยข้อที่ กลยุทธ์ที่ หลักการและเหตุผล ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ (ต่อ)
2. วัตถุประสงค์ ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………..…………………………….. 3. เป้าหมาย เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

4. ระยะเวลาในการดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมย่อย 2560 2561 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. กิจกรรมย่อยที่ จำนวน/หน่วยนับ งบประมาณ กิจกรรมย่อยที่ จำนวน/หน่วยนับ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น

5. ตัวชี้วัดด้านงบประมาณของกิจกรรมย่อย ทั้งโครงการ จำนวนเงิน บาท รายละเอียด งบบุคลากร ……… บาท 2. งบดำเนินงาน ……… บาท 3. งบลงทุน ………… บาท 4. งบเงินอุดหนุน ………… บาท 5. งบรายจ่ายอื่น ………… บาท กองทุน รายละเอียด งบบุคลากร ……… บาท 2. งบดำเนินงาน ……… บาท 3. งบลงทุน ………… บาท 4. งบเงินอุดหนุน ………… บาท 5. งบรายจ่ายอื่น ………… บาท

กิจกรรมที่ ( ขั้นต่ำ ยุทธศาสตร์ ) จำนวนเงิน บาท รายละเอียด 1. งบบุคลากร บาท ค่าจ้างชั่วคราว บาท - ( รายละเอียด ) 2. งบดำเนินงาน บาท 2.1 ค่าตอบแทน บาท 2.2 ค่าใช้สอย บาท 2.3 ค่าวัสดุ บาท 2.4 ค่าสาธารณูปโภค บาท

3. งบลงทุน บาท 3.1 ค่าครุภัณฑ์ บาท - ( รายละเอียด ระบุชื่อรายการ, จำนวน, หน่วยนับ, ราคาต่อหน่วย , ราคารวมต่อรายการ ) 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บาท - ( รายละเอียด ระบุชื่อรายการ, จำนวน, หน่วยนับ, ราคาต่อหน่วย , ราคารวมต่อรายการ ) 4. งบเงินอุดหนุน บาท 4.1 เงินอุดหนุน บาท - ( รายละเอียด ) 5. งบรายจ่ายอื่น บาท 5.1 รายจ่ายอื่น บาท

6. การติดตามและประเมินผลโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ ผลผลิต (ปริมาณ) ผลผลิต (คุณภาพ) 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 8. คุณลักษณะครุภัณฑ์ / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ( ชื่อรายการ , จำนวน , หน่วยนับ ) - ( รายละเอียด คุณลักษณะ ครุภัณฑ์ / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง )

ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการ

โครงสร้างแผนปฏิบัติการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561

แหล่งงบประมาณ ประกอบด้วย เงินงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

โครงสร้างแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
เงินงบประมาณ 1.1 งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) 1.2 งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 1.3 งบโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) 1.4 เงินคงคลัง (บ.กศ./กศ.ปช.) 1.5 เงินกู้ 1.6 เงินช่วยเหลือ / เงินบริจาค 1.7 เงินอื่น ๆ

แผนงาน โครงสร้างแผนปฏิบัติการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
5.บุคลากรภาครัฐ 1. พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 2. บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 3. บูรณาการวิจัย และนวัตกรรม 4. บูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ แผนงาน

แผนงาน 1.พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต 1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4. ผลงานการให้บริการวิชาการ 5. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน 2. บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการ 1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงาน 3. บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ผลผลิต 1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง ด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 3. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 27

แผนงาน 4. บูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ โครงการ 1. โครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว

แผนงาน 5. บุคลากรภาครัฐ - รายการบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก 1. ปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 2. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา 6. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ 7. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 8. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9. การวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล 10. การวิจัยที่สามารถเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 11. การวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 12. การวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย 13. การวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน 14. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีชีวิตอีสานใต้ร่วมสมัยเชิงระบบเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยววันพักเฉลี่ยและการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 15. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

กองทุนทั่วไป กองทุนเพื่อการศึกษา กองทุนวิจัย กองทุนบริการวิชาการ กองทุนกิจการนิสิตนักศึกษา กองทุนสินทรัพย์ถาวร กองทุนอื่น ๆ กองทุน

ให้หน่วยงานเสนอขอมาส่ง....
กรณีมีคำขอตั้ง ให้หน่วยงานเสนอขอมาส่ง.... กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี NRRU

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4. ยุทธศาสตร์ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และการสร้างการเติบโต จากภายใน 5. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 6. ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและรายการค่าดำเนินการภาครัฐ

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส.ค. 60 กองนโยบายและแผนเสนอแนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณ และจัดส่งเอกสารให้ทุกหน่วยงาน 16 ต.ค. 60 หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ จัดทำคำเสนอของบประมาณ ส่งกองนโยบายและแผน

ก.ย. 60 1. กองนโยบายและแผนขอข้อมูลพื้นฐาน กองคลัง/กองบริหารงานบุคคล เพื่อเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นต่ำ 2. กองนโยบายและแผนจัดทำแบบฟอร์มแผนการรับนักศึกษาและจัดส่งเอกสารให้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ภายใน 31 ต.ค. 60 กองนโยบายและแผนตรวจสอบรายละเอียดแผนการรับนักศึกษา และคำเสนอของบประมาณ พ.ย. 60 กองนโยบายและแผนจัดทำสรุปคำเสนอของบประมาณในส่วนของแผนความต้องการงบลงทุนส่งสำนักงบประมาณ และสกอ. และคีย์ข้อมูลแผนความต้องการงบลงทุนในระบบ e-budgeting ให้กับสำนักงบประมาณ

ภายใน 31 ต.ค. 60 กองนโยบายและแผน จัดทำงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเบื้องต้น (Pre-Ceiling) กองนโยบายและแผนสรุปวงเงินที่ทุกหน่วยงานเสนอของบประมาณ เพื่อเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาวงเงินที่ทุกหน่วยงานขอตั้งงบประมาณและกำหนดกรอบวงเงินภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่กระทรวงได้รับจัดสรรจาก ครม. ซึ่ง สกอ. แจ้งวงเงินให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ กองนโยบายและแผนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณของมหาวิทยาลัย สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม 2561

1. กองนโยบายและแผนจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานงบประมาณทุกหน่วยงาน เพื่อพิจารณารายละเอียดคำของบประมาณของทุกหน่วยงาน กองนโยบายและแผนสรุปผลการประชุม พร้อมจัดทำเอกสารคำเสนอขอ งบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ แจ้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมกราคม 2561

สัปดาห์แรก ของเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กองนโยบายและแผนจัดส่งคำเสนอของบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวง/สำนักงบประมาณ และสกอ.) และคีย์ข้อมูลงบประมาณใน ระบบ e-budgeting ให้กับสำนักงบประมาณ มี.ค. - เม.ย. 61 กองนโยบายและแผนประสานการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงาน (ในกรณีที่สำนักงบประมาณร้องขอ)

เม.ย. 61 กองนโยบายและแผนปรับปรุงงบประมาณตามวงเงินที่สำนักงบประมาณแจ้ง พร้อมจัดทำเอกสารส่ง สำนักงบประมาณ และสกอ. พ.ค. 61 กองนโยบายและแผนเสนอรายชื่อคณะกรรมการเพื่อชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการฯ และแจ้งให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา

มิ.ย. 61 1. กองนโยบายและแผนจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ ต่อคณะกรรมาธิการฯ ตามแบบฟอร์มสำนักงบประมาณ 2. กองนโยบายและแผนจัดส่งเอกสารให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรรมาธิการฯ สำนักงบประมาณ กระทรวง และสกอ.)

ก.ค. 61 1. กองนโยบายและแผนจัดเตรียมข้อมูลการประชุมเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณ ต่อคณะกรรมาธิการฯ 2. คณะกรรมาธิการชี้แจงงบประมาณฯ ประชุมเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณ ต่อคณะกรรมาธิการฯ

คำของบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2562
แบบฟอร์ม คำของบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2562

แบบสรุปคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ เงินเดือน (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ)

แบบรายละเอียดคำของบประมาณ ค่าจ้างประจำ

แบบรายละเอียดคำของบประมาณ ค่าจ้างชั่วคราว

แบบรายละเอียดคำของบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

แบบรายละเอียดคำของบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค

แบบฟอร์มสรุปแบบคำของบประมาณงบลงทุน

แบบฟอร์มสรุปแบบคำของบประมาณงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์)

แบบฟอร์มสรุปแบบคำของบประมาณงบลงทุน (รายการสิ่งก่อสร้าง)

แบบฟอร์มเหตุผลความจำเป็นตามคำของบลงทุน

แบบรายละเอียดคำของบประมาณ เงินอุดหนุน

แบบรายละเอียดคำของบประมาณ รายจ่ายอื่น

แบบคำของบ (เขียนโครงการบูรณาการ)

กำหนดการประชุมแจ้งแนวทางการของบบูรณาการ (โครงการทำงบบูรณาการ)

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

การประชุม คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 4/2560

งานนำเสนอที่คล้ายกัน

งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 4/2560"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน

เรื่องโครงการ

การติดต่อกลับ

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียนผ่านเครือข่ายสังคม:

การประชุม คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 4/2560

งานนำเสนอที่คล้ายกัน

งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 4/2560"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน

เรื่องโครงการ

การติดต่อกลับ